第一部分 部門概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及有關殘疾人工作的方針政策和法律法規(guī)，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義、宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、殘疾人社會保障、殘疾人培訓、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、配合上級殘疾人聯(lián)合會組織培訓殘疾人工作者。
6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、計劃，對基層殘疾人聯(lián)合會及社區(qū)有關業(yè)務進行指導。
7、承擔區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務工作。
8、負責相城區(qū)殘疾人評定、發(fā)放和管理殘疾證，開展殘疾人能力評估。
9、負責對各類殘疾人社會團體組織進行管理。
10、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
11、承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。
二、部門決算單位構成情況
根據(jù)上述職責，相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設3個職能科室分別如下： 辦公室、教育就業(yè)科、康復科，均為正股級建制。
三、2016年度主要工作完成情況
1）把握全局，統(tǒng)籌兼顧，全力做好“十三五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃
一是高度重視，落實責任，把編制“十三五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃作為全年一項重大任務，明確分工，落實到人，按步驟開展研究、提報、征集和撰寫等相關工作。二是廣泛征求各方面意見。把公眾參與貫穿“十三五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制的全過程，通過基層調研，召開座談會的形式，廣泛征集各方面意見建議，最大限度的傾聽基層殘疾人的心聲，反應基層殘疾人的意愿。三是解放思想，拓展思路，圍繞殘疾人最迫切的突出問題及重點工作，深入研究，制定出臺適應新情況、新問題的發(fā)展規(guī)劃，更好地為廣大殘疾人服務。
2）開拓渠道，用好資源，扎實推進殘疾人教育就業(yè)工作
一是大力支持殘疾人多種形式就業(yè)增收。多渠道多層次促進區(qū)內(nèi)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，讓廣大殘疾人自食其力，實現(xiàn)自我價值。二是著力豐富殘疾人職業(yè)技能培訓形式。緊密聯(lián)系市場需要，合理設置適合不同類別殘疾人的培訓項目，不斷提高殘疾人參與社會競爭的能力。三是重視抓好殘疾人各階段教育。配合教育部門做好區(qū)特殊學校教學服務工作，重視扶持殘疾人教育，全力保障殘疾人受教育的權利。四是認真做好企業(yè)殘疾人保障金征繳，確保殘疾人就業(yè)保障金應收盡收，為殘疾人事業(yè)發(fā)展積累資金，促進企業(yè)按比例安排殘疾人就業(yè)。
3）整合資源，增加投入，全面增強殘疾人康復水平
一是做好區(qū)級康復中心開辦前期籌備及正式營業(yè)后的管理維護工作，計劃建設康復服務中心、綜合服務指導中心、輔具適配中心等，開展好輔助器具供應，讓更多殘疾人享受到康復服務。二是建立健全社會化的殘疾人康復服務網(wǎng)絡，通過政府購買引入社會組織提供殘疾預防、知識普及和0到14周歲殘疾兒童康復等服務。三是大力實施殘疾預防工程。開展殘疾預防宣傳教育，倡導早期干預和早期康復訓練，有效減輕和控制殘疾程度。四是做好精神病防治康復工作，提標擴面，不斷完善貧困精神殘疾人免費基本用藥政策，減輕困難殘疾家庭經(jīng)濟負擔。
4)創(chuàng)新形式，活躍氛圍，切實提高殘疾人生活質量
一是開展救助幫扶，解決殘疾人困難。扎實落實各項社會保障政策，確保貧困殘疾人受到幫助、得到實惠，做到應享盡享、不遺不漏，改善貧困殘疾人家庭的生活狀況。二是積極開展殘疾人文體活動，為殘疾人開展文體活動提供有力的場地、經(jīng)費、專業(yè)指導。同時重視殘疾人競技性文體人才的發(fā)掘與培養(yǎng)，確保殘疾人競技性文體活動取得好成績。三是做好殘疾人事業(yè)宣傳。多途徑，多角度，廣泛利用網(wǎng)站、電視、報紙及其他新媒體，宣傳殘疾人工作成果以及自強自立、扶助助殘典型，營造良好社會氛圍。四是加強殘疾人工作信息化建設。抓好殘聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)站建設，實現(xiàn)殘疾人工作動態(tài)管理和信息共享。
5）注重培養(yǎng)，規(guī)范管理，著力提升殘疾人服務水平
一是組織召開區(qū)內(nèi)殘聯(lián)系統(tǒng)換屆選舉大會，進一步增強基層殘聯(lián)組織建設，提高殘疾人工作者的專業(yè)素質，為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供堅強有力的組織保障。二是規(guī)范鎮(zhèn)(街道)和村（社區(qū)）殘疾人組織機構設置，進一步明確和細化基層殘疾人組織工作職責和任務，強化基層基礎。三是加強專門協(xié)會工作。充分發(fā)揮各專門協(xié)會聯(lián)系、凝聚和服務殘疾人作用，團結、教育和引導廣大殘疾人積極參與小康社會建設。四是加強殘疾人信訪維權工作。推動殘疾人信訪維權工作，保障和維護殘疾人合法權益。
第二部分 區(qū)殘聯(lián)2016年度部門決算表
附件：
（一）收入支出決算總表；
（二）收入決算表；
（三）支出決算表；
（四）財政撥款收入支出決算總表；
（五）財政撥款支出決算表；
（六）財政撥款基本支出決算表；
（七）一般公共預算財政撥款支出決算表；
（八）一般公共預算財政撥款基本支出決算表；
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表；
（十）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表；
（十一）機關運行經(jīng)費支出決算表。
第三部分 區(qū)殘聯(lián)2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
區(qū)殘聯(lián)2016年度收入、支出總計 622.73 萬元，與上年相比收、支總計各增加 84.5 萬元，增長 15 %。主要原因是專項經(jīng)費有所增加。其中：
（一）收入總計 622.73 萬元。包括：
1．財政撥款收入 622.73 萬元，為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比增加 84 萬元，增長 15 %。主要原因是專項經(jīng)費有所增加。
（二）支出總計 622.73 萬元。包括：
1．社會保障和就業(yè)（類）支出 622.73 萬元，主要用于殘疾人行政支出和其他殘疾人事業(yè)支出。與上年相比增加 84萬元，增長 15 %。主要原因是其他殘疾人事業(yè)支出增加。
二、收入決算情況說明
區(qū)殘聯(lián)本年收入合計 622.73 萬元，其中：財政撥款收入 622.73萬元，占 100%；
三、支出決算情況說明
區(qū)殘聯(lián)本年支出合計 622.73 萬元，其中：基本支出 373.93 萬元，占 60 %；項目支出 248.8 萬元，占 40 %；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
區(qū)殘聯(lián)2016年度財政撥款收、支總決算 622.73 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 84萬元，增長15%。
主要原因是項目收入增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。區(qū)殘聯(lián)2016年財政撥款支出 622.73 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 84萬元，增長 15 %。主要原因是項目支出增加。
區(qū)殘聯(lián)2016年度財政撥款支出年初預算為 2219.9 萬元，支出決算為 622.7 萬元，完成年初預算的 28 %。決算數(shù)小于年初預算的主要原因是節(jié)省開支。其中：
（一）社會保障和就業(yè)（類）
1.殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為 428 萬元，支出決算為 373.93 萬元，完成年初預算的 87 %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因正常經(jīng)費減少。
2.殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）。年初預算為 1797 萬元，支出決算為 248.8 萬元，完成年初預算的 14 %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因專項經(jīng)費減少。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
區(qū)殘聯(lián)2016年度財政撥款基本支出 373.93 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 335.14 萬元。主要包括：基本工資100.51萬元、津貼補貼132.53萬元、社會保障繳費24.84萬元、伙食補助費0.85萬元、其他工資福利支出6.79萬元、退休費20.7萬元、醫(yī)療費2.55萬元、住房公積金45.04萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.33萬元。
（二）公用經(jīng)費 38.79 萬元。主要包括：辦公費11.74萬元、印刷費0.23萬元、水費0.93萬元、郵電費0.44萬元、差旅費2.13萬元、維修（護）費0.74萬元、會議費1.6萬元、培訓費1.42萬元、公務接待費0.09萬元、專用材料費0.58萬元、勞務費4.83萬元、工會經(jīng)費2.1萬元、福利費0.55萬元、稅金及附加費用0.89萬元、其他商品和服務支出2.67萬元、辦公設備購置7.85萬元。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。區(qū)殘聯(lián)2016年一般公共預算財政撥款支出 622.73 萬元，與上年相比增加84 萬元，增長 15 %。主要原因是專項經(jīng)費增加。區(qū)殘聯(lián)2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 2219.9 萬元，支出決算為 622.73 萬元，完成年初預算的 28 %。決算數(shù)小于年初預算的主要原因是節(jié)省開支。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
區(qū)殘聯(lián)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 622.73 萬元，其中：
（二） 人員經(jīng)費 335.14 萬元。主要包括：基本工資100.51萬元、津貼補貼132.53萬元、社會保障繳費24.84萬元、伙食補助費0.85萬元、其他工資福利支出6.79萬元、退休費20.7萬元、醫(yī)療費2.55萬元、住房公積金45.04萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.33萬元。
（二）公用經(jīng)費 38.79 萬元。主要包括：辦公費11.74萬元、印刷費0.23萬元、水費0.93萬元、郵電費0.44萬元、差旅費2.13萬元、維修（護）費0.74萬元、會議費1.6萬元、培訓費1.42萬元、公務接待費0.09萬元、專用材料費0.58萬元、勞務費4.83萬元、工會經(jīng)費2.1萬元、福利費0.55萬元、稅金及附加費用0.89萬元、其他商品和服務支出2.67萬元、辦公設備購置7.85萬元。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明
區(qū)殘聯(lián)2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，公務接待費支出 0.09 萬元，占“三公”經(jīng)費的 100 %。具體情況如下：
1．公務接待費0.09萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出 0.09 萬元，完成預算的 100 %，比上年決算減少 0.66 萬元，主要原因為減少公務招待；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因減少公務招待。國內(nèi)公務接待主要為接待市殘聯(lián)領導前來調研討論工作，2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待 1批次， 10 人次。主要為接待市殘聯(lián)領導前來調研討論工作。
4．區(qū)殘聯(lián)2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 3.78 萬元，完成預算的 47.25 %，比上年決算增加1.66萬元，主要原因為增加了與基層聯(lián)系溝通的的民主會議；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因減少不必要的會議安排。2016 年度全年召開會議 8 個，參加會議 110 人次。主要為召開向鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人理事長和專職委員部署工作事宜。
5．區(qū)殘聯(lián)2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 4.86 萬元，完成預算的 41.19 %，比上年決算減少 2.29萬元，主要原因為減少不必要的培訓安排；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因減少不必要的培訓安排。2016 年度全年組織培訓 10 個，組織培訓 125 人次。主要為培訓鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人理事長和專職委員以及單位工作人員的業(yè)務能力。
十、政府性基金預算收入支出決算情況說明
區(qū)殘聯(lián)2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 萬元，本年收入決算 0 萬元，本年支出決算 0 萬元，年末結轉和結余 0 萬元。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出決算情況說明
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出 38.79 萬元，比2015年減少 8 萬元，降低17 %。主要原因是：節(jié)省開支。
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額 0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）指政府在殘疾人事業(yè)方面行政單位的基本支出。
十、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）指政府在殘疾人事業(yè)方面的殘疾人專項支出。
十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
中國政府網(wǎng)
