第一部分 部門概況
一、 部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)交通運輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；執(zhí)行全區(qū)、航道、港口、地方鐵路、城市公共交通、交通物流業(yè)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策。負責全區(qū)交通輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
2、負責全區(qū)交通運輸基礎設施建設市場的監(jiān)督和管理，監(jiān)督檢查交通建設工程的質(zhì)量與安全；負責全區(qū)公路、航道、港口、車站、船閘、城市公共場站等交通基礎設施的規(guī)劃建設和養(yǎng)護管理；負責城區(qū)城市道路建設；負責公路標志標線和航標、交通監(jiān)控、通訊等附屬設施的建設維護；負責全區(qū)港口公共設施建設養(yǎng)護管理；負責全區(qū)重點交通工程建設的組織實施；組織協(xié)調(diào)鐵路建設項目的建設管理。
3、負責全區(qū)公路運輸、水路運輸、城市軌道交通運輸、城市公交、出租車和三輪車運輸、港站疏遠和汽車租賃、搬運裝卸、港口、營業(yè)性客貨場站、運輸代理、倉儲、配載等的行業(yè)管理和市場監(jiān)督；負責機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓和從業(yè)人員管理等行業(yè)管理；負責港口企業(yè)設立許可和經(jīng)營秩序監(jiān)管。
4、承擔全區(qū)交通運輸綜合協(xié)調(diào)職責，負責全區(qū)交通運力的綜合平衡；組織實施指令性計劃運輸、重點物資運輸、緊急物資、節(jié)假日運輸工作；指導交通運輸樞紐管理工作，擬訂交通物流業(yè)的政策標準并監(jiān)督實施；負責交通運輸行業(yè)利用內(nèi)資、外資工作和國際、國內(nèi)交通和合作工作。
5、指導全區(qū)路政、航政、運政和港政等行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)或參與交通運輸資金的籌集與監(jiān)管；指導交通運輸行業(yè)內(nèi)部審計工作。
6、負責全區(qū)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；承擔并指導交通運輸行業(yè)應急處置工作。
7、擬訂并組織實施全區(qū)交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標準和規(guī)范，組織重大交通科技項目攻關(guān)；指導并監(jiān)督全區(qū)交通運輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、通信信息、環(huán)保、節(jié)能減排工作，推動行業(yè)科技與信息化進步。
8、負責局屬單位黨、工、團工作和領導班子建設；負責局機關(guān)和局屬單位人力資源、社會保障、機構(gòu)編制管理工作；指導全區(qū)交通運輸行業(yè)精神文明建設、職工隊伍建設和教育培訓工作。
9、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、 部門決算單位構(gòu)成情況
2016年決算單位組成情況：交通局本級（含交通戰(zhàn)備)。
單位性質(zhì)及經(jīng)費管理方式：交通局是行政單位；交通戰(zhàn)備和9個交管所是全額事業(yè)單位；四個處是自收自支事業(yè)單位。
在編人員情況：交通局17人，交通戰(zhàn)備5人，9個交管所56人（另人事代理4人），行業(yè)中心（原運管處）26人，執(zhí)法中心（原公路處）46人，質(zhì)監(jiān)站（原維管處）6人，信息中心（原航道處）19人。
單位性質(zhì)及經(jīng)費管理方式：交通局是行政單位；交通戰(zhàn)備和9個交管所是全額事業(yè)單位；四個處是自收自支事業(yè)單位。
在編人員情況：交通局17人，交通戰(zhàn)備5人，9個交管所56人（另人事代理4人），行業(yè)中心（原運管處）26人，執(zhí)法中心（原公路處）46人，質(zhì)監(jiān)站（原維管處）6人，信息中心（原航道處）19人。
內(nèi)設機構(gòu) 10 個：局長室、主任科員室、辦公室、政策法規(guī)科、安全保衛(wèi)科、財務審計科、綜合計劃科、綜合運輸科、質(zhì)量監(jiān)督科、交通戰(zhàn)備科。局下屬 13 個事業(yè)單位：執(zhí)法中心（原公路處）、行業(yè)中心（原運管處）、質(zhì)監(jiān)站（原維管處）、信息中心（原航道處）、綜管所、渭塘所、北橋所、太平所、陽澄湖所、度假區(qū)所、黃橋所、黃埭所、望亭所。
三、 2016年度主要工作完成情況
1、有序推進基建工程，加強項目管理水平；加強公交網(wǎng)站場亭建設，航道四改三工程，重點項目協(xié)調(diào)工作；加大融資拓展渠道，加快地產(chǎn)開發(fā)進度。
2、交通運輸安全保持平穩(wěn)態(tài)勢；農(nóng)村公路養(yǎng)護好路率有所提高；
3、加強執(zhí)法管理力度，提升服務保障水平。規(guī)范運輸市場管理，實現(xiàn)水陸客貨運量平穩(wěn)增長，確保運輸市場健康有序發(fā)展；全面整合公交資源，完善城鄉(xiāng)公交一體化；
4、探索縮短出租車招車時間和回場制度，為全區(qū)公眾便捷出行提供更加有力的交通服務保障。
5、狠抓隱患排查力度，加大行業(yè)綜合監(jiān)管。構(gòu)建信息平臺推進行政指導；加強港口管理促進規(guī)范經(jīng)營；認真履行工程項目質(zhì)監(jiān)職能。
6、深化黨風廉政建設，推進文明創(chuàng)建進程。
7、其他各項保障工作有序進行。
第二部分 交通運輸局2016年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 財政撥款支出決算表
六、 財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預算財政撥款支出決算表
八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
十、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、 機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
十二、 政府采購支出決算表
第三部分 交通運輸局2016年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況
（一）交通運輸局部門2016年度收入決算947.58萬元，比上年增加（減少）73.64萬元，增長8.4%。主要原因是人員經(jīng)費、辦公設備購置經(jīng)費增多。其中：
1．財政撥款946.28萬元，為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款。
2．其他收入1.3萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（二）2016年度支出決算947.58 萬元，比上年減少73.64 萬元，增加 8.4%。其中：
1．一般公共服務（類）支出1.3 萬元，主要用于其他群眾團體事務支出和宣傳事務支出等工作經(jīng)費。
2．節(jié)能環(huán)保（類）支出2萬元，主要用于省級城市環(huán)境綜合整治經(jīng)費支出。
3．交通運輸（類）支出944.28萬元，主要用于行政運行809.32萬元、一般行政管理事務129.25萬元、其他交通運輸支出5.72萬元。
二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明
本年收入合計947.58萬元，其中：財政撥款收入946.28萬元，占99.86%；其他收入1.3萬元，占 0.14%。
三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明
本年支出合計947.58萬元，其中：基本支出809.32 萬元，占85.41 %；項目支出138.27萬元，占 14.59%；
四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、關(guān)于2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
（一）財政撥款支出總體情況
2016年財政撥款支出946.28 萬元，占本年支出合計的99.86 %。與上年相比，財政撥款支出增加93.66萬元，增長10.98%。主要原因是：日常工作量增加。
2016年度公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出2萬元，占0.21%；交通運輸（類）支出944.28萬元，占99.79%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為894.31萬元，支出決算為946.28 萬元，增加5.81%。主要原因是：人員經(jīng)費、辦公設備購置經(jīng)費增多。其中：
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為854.31萬元，支出決算為809.32萬元，完成年初預算的94.73%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：專用材料費實際支出減少。
2. 一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為40 萬元，支出決算為138.27萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上年結(jié)余項目支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出809.32萬元，其中：（1）人員經(jīng)費649.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出；（2）公用經(jīng)費160.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等商品和服務支出；辦公設備購置等其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為15 萬元，支出決算3.88萬元，完成預算的25.87%，其中：公務用車運行維護費支出0.92萬元，公務接待費支出2.96萬元，完成預算的29.6%。2016 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算的主要原因：
一是因公出國（境）費用未使用；
二是公務用車以前借出，費用由借出方承擔，本年歸還本單位，產(chǎn)生費用；
三公務接待費嚴格按上級文件要求執(zhí)行，接待費用有所降低。主要為接待條線相關(guān)人員
（二）一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
2016年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出中，公務用車購置及運行費支出0.92萬元，占“三公”經(jīng)費的23.71 %；公務接待費支出2.96萬元，占“三公”經(jīng)費的76.29 %。具體情況如下：
1．公務用車購置及運行費支出0.92萬元。其中：
（1）公務用車運行支出 0.92萬元，主要用于車輛加油。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 2輛。公務用車運行費比上年增加0.52萬元，增長130%，主要原因公務用車以前借出，費用由借出方承擔，本年歸還本單位，產(chǎn)生費用。
2．公務接待費2.96萬元。其中：
1）國內(nèi)公務接待支出2.96萬元。主要為接待上級領導檢查工作等，2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待批次39， 人次568。主要為接待條線相關(guān)人員。國內(nèi)接待費用比上年減少4.84 萬元，減少62.05%，主要原因嚴格按上級文件要求執(zhí)行，接待費用有所降低。
3．交通運輸局2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出3.41萬元，比上年決算減少13.41萬元，主要原因為會議減少；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因?qū)嶋H會議數(shù)超過預算。2016年度全年召開會議50個，參加會議600人次。主要為召開系統(tǒng)單位會議。
4．交通運輸局2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出23.23萬元，比上年決算減少5.19萬元，主要原因為培訓減少；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因?qū)嶋H安排的培訓超過預算。2016 年度全年組織培訓10個，組織培訓200人次。主要為系統(tǒng)單位人員交通執(zhí)法培訓。
八、2016年相城區(qū)交通運輸局不涉及政府性基金預算收入支出
九、2016年相城區(qū)交通運輸局不涉及政府性基金預算財政撥款基本支出
十、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
本部門為行政單位（或參照公務員法管理的事業(yè)單位），2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出160.05萬元，比上年增加16.98萬元，增加11.87%，主要原因是辦公設備購置經(jīng)費增多。
十一、2016年相城區(qū)交通運輸局不涉及政府采購支出。
十二、其他重要事項的情況說明
國有資產(chǎn)占用情況。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛 2輛，其中一般公務用車2輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十七、交通運輸（類）支出：指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。
十八、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
中國政府網(wǎng)
