第一部分 部門概況
一、部門主要職能
蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心是相城區(qū)民政局的一個(gè)下屬單位，中心主要供養(yǎng)全區(qū)無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)依無(wú)靠、無(wú)法定義務(wù)撫養(yǎng)人的孤老殘幼，收養(yǎng)家庭無(wú)力照管的老人、孤兒。中心把入住老人和兒童服務(wù)管理工作作為福利中心各項(xiàng)工作的重中之重，努力參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不斷提高服務(wù)質(zhì)量。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
相城區(qū)社會(huì)福利中心中心由4個(gè)部門組成，1、辦公室 2、老年部 3兒童部 4、后勤部，4個(gè)部門分工不分家，相互配合，順利完成中心日常運(yùn)作。
三、2016年度主要工作完成情況
1、我院按照要求，嚴(yán)抓工作紀(jì)律，健全和完善福利中心工作服務(wù)流程細(xì)則。 2、抓好老人的收養(yǎng)收治工作，著力強(qiáng)化服務(wù)功能。幫助解決新入中心老人由于生活環(huán)境、生活方式的急速改變而帶來(lái)的適應(yīng)困難問(wèn)題，指導(dǎo)老人盡快熟悉中心內(nèi)生活設(shè)施和生活作息時(shí)間，排解老人因陌生而帶來(lái)的緊張感；發(fā)展老人與中心內(nèi)其他老人之間的交往關(guān)系，排解環(huán)境改變帶來(lái)的孤獨(dú)感，從而更快的適應(yīng)其新環(huán)境。3、提升服務(wù)理念，注重老人心理健康。今年我們開(kāi)放了桌球房，乒乓房、以及圖書(shū)閱覽室，并在中心開(kāi)放了無(wú)線WIFI,方便老人們上網(wǎng)。其次我們還特別注重與老人交流思想，溝通感情。逢時(shí)過(guò)節(jié)與社區(qū)和有關(guān)部門聯(lián)合舉行大型文藝聯(lián)歡，由老人參與活動(dòng)，共同度過(guò)美好時(shí)光；積極引導(dǎo)老人利用健身器材鍛煉身體；組織各種活動(dòng)，豐富老人的精神生活，提升服務(wù)理念。4、社會(huì)棄嬰、孤殘兒童養(yǎng)育和救治工作順利進(jìn)行，先后為3 名殘疾兒童做了康復(fù)手術(shù)，增強(qiáng)了他們的生活自理和自立能力
第二部分 蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2016年度部門決算表
具體公開(kāi)表樣附后。
第三部分 蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2016年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2016年度收入、支出總計(jì)528 528.53萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各增加 67.09 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 15 %。主要原因是入住人員增加。其中：
（一）收入總計(jì) 528.53 萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入 515.40 萬(wàn)元，為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比增加 53.96 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12 %。主要原因是入住老人增加。
2．事業(yè)收入 13.13 萬(wàn)元，為福利中心開(kāi)展大修改造業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加 13.13 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100 %。主要原因是大修改造。
（二）支出總計(jì) 528.53 萬(wàn)元。包括：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出 478.46 萬(wàn)元，主要用于中心日常運(yùn)作，包括老人伙食及藥費(fèi)等。
與上年相比增加 17.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4 %。主要原因是入住老人增加。
2．其他支出 50.07 萬(wàn)元，主要用于中心日常運(yùn)作包括中心大修等。
與上年相比增加 50.07 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100 %。主要原因是中心大修等。
二、收入決算情況說(shuō)明
蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心本年收入合計(jì) 528.53 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 515.40萬(wàn)元，占98 %；事業(yè)收入 13.13萬(wàn)元，占 2 %；
三、支出決算情況說(shuō)明
蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心本年支出合計(jì) 528.53 萬(wàn)元，其中：基本支出 91.81 萬(wàn)元，占 18 %；項(xiàng)目支出 436.72 萬(wàn)元，占 82 %；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2016年度財(cái)政撥款收、支總決算 515.40 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 53.96萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12 %。主要原因是入住老人增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2016年財(cái)政撥款支出 515.40 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 98 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 53.96 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12 %。主要原因是入住老人增加。
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 515.40 萬(wàn)元，支出決算為 515.40 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。
（一）一般公共服務(wù)（類）
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 478.46 萬(wàn)元，支出決算為 478.46 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。
2.其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.94萬(wàn)元，支出決算為36.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2016年度財(cái)政撥款基本支出 91.81 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 91.21 萬(wàn)元。主要包括：基本工資21.60萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼24.93萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.26萬(wàn)元、績(jī)效工資3.71萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)5.07萬(wàn)元、其他工資福利支出19.04萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.07萬(wàn)元、住房公積金9.65萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼1.88萬(wàn)元
（二）公用經(jīng)費(fèi) 0.60 萬(wàn)元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.60萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 478.46 萬(wàn)元，與上年相比增加 17.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4 %。主要原因是入住老人增加。
蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 478.46 萬(wàn)元，支出決算為 478.46 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 91.81 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 91.21 萬(wàn)元。主要包括：基本工資21.60萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼24.93萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.26萬(wàn)元、績(jī)效工資3.71萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)5.07萬(wàn)元、其他工資福利支出19.04萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.07萬(wàn)元、住房公積金9.65萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼1.88萬(wàn)元
（二）公用經(jīng)費(fèi) 0.60 萬(wàn)元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.60萬(wàn)元。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.29 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 100 %,具體情況如下：
1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 0.29 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 91 %，比上年決算（減少） 1 萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>用車減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于送老人、兒童看病。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 1 輛。
2．培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元，比上年決算減少0.06 萬(wàn)元。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，本年收入決算 36.94 萬(wàn)元，本年支出決算 36.94 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。具體支出情況如下：
1. 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)），支出決算 36.94 萬(wàn)元，主要是用于中心人員經(jīng)費(fèi)。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.6 萬(wàn)元。主要用于中心人員工會(huì)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
沒(méi)有該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，一般公務(wù)用車1輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。中心基本支出91.81萬(wàn)元。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
中國(guó)政府網(wǎng)
