第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（1） 承擔(dān)保護與合理利用全區(qū)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全區(qū)國土資源發(fā)展計劃，開展國土資源經(jīng)濟形勢分析，研究提出全區(qū)國土資源供需總量平衡的政策建議。參與全區(qū)宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究，提出涉及國土資源的調(diào)控政策和措施建議。編制并組織實施全區(qū)國土規(guī)劃，擬定并組織實施國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟的政策措施。
（2） 承擔(dān)規(guī)范全區(qū)國土資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家及省、市有關(guān)國土資源管理的法律法規(guī)及政策，參與擬訂國土資源管理的有關(guān)政策。組織指導(dǎo)全區(qū)國土資源行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國土資源違法案件。
（2） 承擔(dān)規(guī)范全區(qū)國土資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家及省、市有關(guān)國土資源管理的法律法規(guī)及政策，參與擬訂國土資源管理的有關(guān)政策。組織指導(dǎo)全區(qū)國土資源行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國土資源違法案件。
（3） 承擔(dān)優(yōu)化配置全區(qū)國土資源的責(zé)任。編制和組織實施全區(qū)土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃和其他專項規(guī)劃、計劃。編制和組織實施全區(qū)礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護等專項規(guī)劃。指導(dǎo)和審核鎮(zhèn)（街道、區(qū)）土地利用總體規(guī)劃，指導(dǎo)和審核鎮(zhèn)（街道、區(qū)）礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃，監(jiān)督檢查國土資源各類規(guī)劃執(zhí)行情況。參與報國務(wù)院、省政府、市政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃審核，參與上報國土資源部、省國土資源廳建設(shè)項目用地預(yù)審的審核。
（4） 負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)國土資源權(quán)屬管理。依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織承辦和調(diào)處權(quán)屬糾紛。組織開展土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，組織并指導(dǎo)土地確權(quán)、登記發(fā)證和分等定級工作。負(fù)責(zé)提供全區(qū)土地利用各種數(shù)據(jù)，承擔(dān)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)。
（5） 承擔(dān)全區(qū)耕地保護的責(zé)任。確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田不減少。參與擬訂并實施耕地保護政策，組織實施基本農(nóng)田保護，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。組織和指導(dǎo)土地開發(fā)、整理、復(fù)墾工作。組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔(dān)報國務(wù)院、省政府和市政府審批的各類用地的審核、報批工作。
（6） 承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。參與擬訂并實施土地開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地利用、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂經(jīng)營城市土地方案，按規(guī)定配合市局組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓管理，建立基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價等政府公示地價制度，監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。組織實施禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄。
（7） 承擔(dān)規(guī)范全區(qū)國土資源市場秩序的責(zé)任。監(jiān)管全區(qū)土地市場和建設(shè)用地利用情況，規(guī)范礦業(yè)權(quán)市場，對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動實施監(jiān)督管理，協(xié)助市局規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會中介組織，參與依法查處違法違規(guī)行為。
（8） 負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理。負(fù)責(zé)全區(qū)規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值礦區(qū)的管理，參與保護性開采的礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及相關(guān)管理工作。
（9） 負(fù)責(zé)管理全區(qū)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源儲量。參與地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查的組織實施工作，參與監(jiān)管區(qū)級地質(zhì)勘查項目，參與依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)管理。
（10） 承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護的責(zé)任。組織實施地質(zhì)環(huán)境保護，管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地，參與依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作，監(jiān)督防止地下水過量開采和污染，參與城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)勘查和評價工作。
（11） 承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作，參與制定并組織實施重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，參與管理地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查、設(shè)計、施工、監(jiān)理和地質(zhì)災(zāi)害危險性評估資質(zhì)。
（12） 組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)測繪、地籍測繪、行政區(qū)域界限線測繪和其他重大測繪項目的實施；負(fù)責(zé)測繪資格證書的年檢送審工作；負(fù)責(zé)永久性測量標(biāo)志維修、委托管理備案和保護工作；負(fù)責(zé)測繪項目成果質(zhì)量的監(jiān)督管理和測繪統(tǒng)計工作。
（13） 依法征收土地、礦產(chǎn)資源收益，參與監(jiān)管資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟調(diào)控的政策措施。負(fù)責(zé)土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管，配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度，配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)土地、礦產(chǎn)資源有關(guān)專項資金的收取和使用。
（14） 推進國土資源科技進步，組織制定并實施全區(qū)國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃及計劃，組織實施科技專項工作，推進國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
（15）負(fù)責(zé)土地、房屋、森林、林木、林地等不動產(chǎn)登記工作。
（16） 按規(guī)定履行干部管理和隊伍建設(shè)職責(zé)。
（17） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：蘇州市國土資源局相城分局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為正股級建制。
辦公室（檔案信息科、紀(jì)檢監(jiān)察室）、財務(wù)科、法規(guī)監(jiān)察科（地質(zhì)礦產(chǎn)管理科）、土地利用管理科、耕地保護科、地籍管理科、蘇州市不動產(chǎn)登記中心相城分中心。
2、局下屬事業(yè)單位：下屬事業(yè)單位13個，其中：參照公務(wù)員管理單位10個（含9個國土所，國土資源監(jiān)察大隊），局直屬事業(yè)單位2個，分別是：征地事務(wù)所、土地整理中心。
三、2016年度主要工作完成情況
2016年，全區(qū)國土資源工作在服務(wù)發(fā)展、保護資源方面取得突破性進展。按照區(qū)委區(qū)政府供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的總體布局，圍繞“三去一降一補”工作要求，以經(jīng)營性用地供給為“杠桿”，加大房地產(chǎn)市場調(diào)控力度，土地收益，創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)了“去庫存、穩(wěn)房價”的總體目標(biāo)，保證了房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
國土資源改革創(chuàng)新邁出了堅實的步伐。按照“四統(tǒng)一”的要求，扎實推進不動產(chǎn)登記機構(gòu)整合，組建了蘇州市不動產(chǎn)登記中心相城分中心，于2016年1月5日順利發(fā)出第一本不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書，從而使我區(qū)產(chǎn)權(quán)管理制度步入一個新的歷史階段。區(qū)土地儲備中心正式建立，土地管理職能進一步完善。具體來說，主要體現(xiàn)在以下六個方面：
（一）盡職盡責(zé)保護資源，有力促進了生態(tài)文明建設(shè)
一是強化管控式保護。以制度來管控，嚴(yán)格落實耕地保護目標(biāo)責(zé)任制，將基本農(nóng)田保護責(zé)任落實到鎮(zhèn)、村，落實到具體地塊，2016年，全區(qū)耕地保有量、基本農(nóng)田保護面積、耕地占補平衡等核心指標(biāo)全部達標(biāo)；以規(guī)劃來管控，以土地利用總體規(guī)劃耕地保有量、基本農(nóng)田保護面積為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合“四個百萬畝”落地上圖成果，建立望亭、北橋、黃埭、陽澄湖等農(nóng)業(yè)生態(tài)區(qū)及基本農(nóng)田保護區(qū)，劃定耕地保護區(qū)域，控制農(nóng)用地轉(zhuǎn)用規(guī)模，同時加強“四個百萬畝”長效管理，根據(jù)劃定區(qū)耕地變化情況，及時補劃優(yōu)質(zhì)水稻594畝、高效園藝（常年菜地）13.3畝和生態(tài)林地918.7畝；以紅線來管控，劃定城市開發(fā)邊界,城市周邊永久基本農(nóng)田和生態(tài)保護紅線,鎖定各區(qū)域用地總量，優(yōu)化空間布局，控制開發(fā)強度，限制城鎮(zhèn)無序蔓延和低效擴張，倒逼城鎮(zhèn)發(fā)展轉(zhuǎn)型。二是注重開發(fā)式保護。以耕地占補平衡、建設(shè)用地增減掛鉤、工礦廢棄地復(fù)墾三個項目庫建設(shè)為平臺，大力推進土地復(fù)墾整理，2016年，全區(qū)共完成耕地占補平衡項目3個，面積133畝，增減掛鉤項目4個，面積187畝，合計新增耕地307畝；為提高土地復(fù)墾整理質(zhì)量，積極探索耕作層剝離再利用工作，借鑒兄弟縣市先進經(jīng)驗，在黃埭鎮(zhèn)開展了先行試點，取得了初步成效。三是推進共同式保護。區(qū)政府辦公室印發(fā)了《相城區(qū)國土資源違法用地調(diào)查處理成員單位及相關(guān)部門工作職責(zé)規(guī)定》的通知，進一步落實耕地保護共同責(zé)任機制，加強基層耕地管護網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，同時，充分利用6.25土地日等機會，深入宣傳保護耕地基本國策，促進地方黨委、政府、相關(guān)部門耕地保護意識進一步增強，形成耕地保護工作合力。
（二）盡心盡力服務(wù)發(fā)展，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實的資源保障
一是強化用地服務(wù)。重點保障民生工程、重大基礎(chǔ)設(shè)施和新興產(chǎn)業(yè)項目用地，大力支持中心城區(qū)、高鐵新城、蘇相合作區(qū)等創(chuàng)新平臺建設(shè)。2016年，上報農(nóng)用地轉(zhuǎn)征收批次及單獨選址批次14個，面積2506.77畝，供應(yīng)各類建設(shè)用地91宗，6105.96畝，供地率達73.6%，保障了學(xué)校、安置房用地供應(yīng)，完成了524國道、七浦塘、312國道、輕軌4號線、城北公路、儲備糧庫等重點實事項目的審批供地。至年底，區(qū)政府預(yù)審?fù)ㄟ^的產(chǎn)業(yè)項目全部落實了用地計劃。二是做好市場調(diào)控。根據(jù)今年房地產(chǎn)市場的急劇變化，以“去庫存、穩(wěn)房價”為目標(biāo)，積極組織經(jīng)營性用地上市供應(yīng)，加大住宅用地的有效供給，平抑房價快速上漲預(yù)期，用地部門和開發(fā)區(qū)、元和、高鐵新城、陽澄湖等國土所根據(jù)計劃安排，密切配合，加大工作力度，認(rèn)真做好土地上市前期工作，保證土地適時供應(yīng)。三是推進“一村二樓宇”建設(shè)。牢牢把握政策機會，加快推進項目建設(shè)。2016年，完成9個項目的審批工作，用地154.8畝，建筑面積13.81萬平方米，涉及度假區(qū)、陽澄湖、望亭、黃埭、元和、開發(fā)區(qū)等地區(qū)。
（三）節(jié)約集約優(yōu)化用地，“雙提升”行動取得了良好進展
一是把控用地關(guān)口。進一步完善新增建設(shè)用地全區(qū)統(tǒng)籌和用地項目區(qū)級集體會審制度，落實差別化供地政策，對淘汰類、限制類項目分別禁止和限制用地，適當(dāng)傾斜、優(yōu)先確保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和低碳產(chǎn)業(yè)的用地需求，堅決遏制“兩高一資”、產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)項目用地。2016年我區(qū)單位GDP建設(shè)用地占用為409畝/億元，比上年降低6.3%，土地使用效率進一步提高，土地節(jié)約集約利用水平進一步提升。二是優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)。黃埭、開發(fā)區(qū)國土所積極配合當(dāng)?shù)卣?，持續(xù)推進“三優(yōu)三保”試點工作，進一步優(yōu)化建設(shè)用地空間布局保障發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)用地結(jié)構(gòu)布局保護耕地，優(yōu)化鎮(zhèn)村居住用地布局保護權(quán)益。目前，兩地編制的《專項規(guī)劃》，得到了市局組織的專家組的充分肯定；望亭、高鐵新城國土所扎實開展調(diào)查摸底工作，為編制《專項規(guī)劃》打下了堅實基礎(chǔ)。三是推進節(jié)地挖潛。持續(xù)加大存量建設(shè)用地清理盤活力度，按照“依法依規(guī)、以用為先、分類處置”的原則，摸清底數(shù)，建立臺賬，實行精準(zhǔn)清理。2016年，共清理盤活存量土地2687畝。其中：征而未供土地1543.7畝；供而未用類土地407畝；低效用地類土地736.3畝。全年供應(yīng)存量建設(shè)用地2705.7畝，占供地總量的47.9%。四是強化全程監(jiān)管。完善土地利用動態(tài)巡查子系統(tǒng)，以“一張圖”和省廳備案系統(tǒng)為平臺，通過信息公示、預(yù)警提醒、開竣工申報、現(xiàn)場核查、跟蹤管理、竣工驗收、閑置土地查處等手段，認(rèn)真做好建設(shè)用地批后開發(fā)利用的全程監(jiān)管。
（四）依法依規(guī)強化監(jiān)管，土地利用秩序明顯好轉(zhuǎn)
一是堅持日常巡查。充分利用“三級土地執(zhí)法動態(tài)巡查系統(tǒng)”，加強土地執(zhí)法巡查，開發(fā)區(qū)、元和、陽澄湖等國土所注意抓好重點地區(qū)違法用地的管控，堅持定期巡查，同時，充分發(fā)揮基層組織作用，確保土地監(jiān)管信息暢通，第一時間把握項目動態(tài)情況，并與村建、城管、派出所等部門聯(lián)合執(zhí)法，切實提高土地執(zhí)法監(jiān)察效率。在各國土所巡查的基礎(chǔ)上，分局組織多層次、多時點的全區(qū)域巡查，全年巡查在建項目114個，發(fā)出限期整改通知書17份，涉及項目26個，及時發(fā)出整改通知函至各板塊，并報區(qū)政府，督促進行整改。二是做好衛(wèi)片檢查。強化局所聯(lián)動和科室之間的協(xié)調(diào)配合，與土地變更調(diào)查同步推進衛(wèi)片執(zhí)法檢查，加大對發(fā)現(xiàn)案件的查處整改力度，2016年共梳理出107宗整改項目，面積518.2畝，并迅速啟動了部門聯(lián)動監(jiān)管共同機制，區(qū)政府成立6個督查組，督促各版塊最大限度地消除違法用地狀態(tài)，按要求整改到位。三是加大案件查處力度。加強與紀(jì)檢監(jiān)察部門的溝通協(xié)調(diào)，形成辦案合力，嚴(yán)厲打擊各類國土資源違法違規(guī)行為。2016年查處非法占地、非法出租等違法違規(guī)案件5宗7件，176.62畝，沒收建筑物2.28萬平方米，罰款24.72萬元，沒收非法所得19.59萬元。四是高度重視信訪工作。注意挖掘信訪中的違法用地線索，提高信訪工作的法制化水平。2016年處置信訪案件13起，信息公開41件次，全力解決國土資源工作中的難點問題和群眾期盼的熱點問題，榮獲2014—2015年度全省國土資源信訪工作先進集體。
（五）精準(zhǔn)精細夯實基礎(chǔ)，管理服務(wù)水平實現(xiàn)新的提升
一是不動產(chǎn)統(tǒng)一登記全面啟動。在實施初期人員少、時間緊、任務(wù)重的艱難環(huán)境下，不動產(chǎn)登記分中心克服重重困難，加班加點，完成本級不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合和信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)，積極研究和妥善解決處理各類疑難問題，全年組織業(yè)務(wù)會商會辦13次，解決疑難問題48個，想方設(shè)法優(yōu)化工作流程，辦證質(zhì)量和速度明顯提高，得到了市局的充分肯定，至2016年底，共核發(fā)《不動產(chǎn)登記證書（含不動產(chǎn)登記證明）》67208本，受理查詢150643件次。二是信息化建設(shè)扎實推進。以“全流程優(yōu)化審批、全區(qū)域便民服務(wù)、全業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理、全節(jié)點效能監(jiān)察”為目標(biāo)，全面推進“四全”服務(wù)模式，建立起用地報批網(wǎng)上審批系統(tǒng)，通過網(wǎng)絡(luò)將國土所、業(yè)務(wù)科室、上級主管部門聯(lián)為一體，網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同步傳輸，初步實現(xiàn)了用地報批業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動和上下數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，提高了辦事效率，縮短了辦結(jié)時間。加快建設(shè)“慧眼守土”工程，在53個關(guān)鍵位置設(shè)置監(jiān)測探頭，對基本農(nóng)田以及違法用地多發(fā)區(qū)實行全方位、全區(qū)域、全時空監(jiān)控。三是數(shù)字檔案建設(shè)不斷深化。持續(xù)推進數(shù)字檔案室建設(shè)，充分利用數(shù)字檔案快捷傳輸、便捷利用的特點，全面提高檔案利用服務(wù)效率，獲得省、市檔案主管部門充分肯定，被蘇州市委市政府表彰為2012-2015年度全市檔案工作先進集體，同時，我局的檔案管理模式被省檔案局列為重點推廣應(yīng)用項目。四是基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)更加完備。認(rèn)真細致做好2015年度土地變更調(diào)查，通過上下聯(lián)動，內(nèi)外銜接，圖件與實地相互印證，摸清每一個圖斑的真實情況，為國土資源管理綜合施策提供基礎(chǔ)保障。五是財務(wù)工作基礎(chǔ)更加扎實。定期開展財務(wù)會審，不斷細化項目預(yù)算，提高預(yù)算的精準(zhǔn)性，保證預(yù)算的科學(xué)性。開展固定資產(chǎn)清理，摸清家底，完善臺帳，為財務(wù)精細化管理奠定基礎(chǔ)。
第二部分 蘇州市國土資源局相城分局2016年度部門決算表
具體公開表樣附后。
第三部分 蘇州市國土資源局相城分局2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年度收入、支出總計5980.04萬元，與上年相比收、支總計各（減少）3292萬元，減少35.5%。主要原因是項目資金支出所需資金較上年少，政府性基金財政撥款數(shù)相應(yīng)同步減少。其中：財政撥款5979.43萬元，為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款；其他收入0.61萬元，為“非本級財政撥款”。
（一）收入總計5980.04萬元。包括：
1．財政撥款收入5979.43萬元，為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少3281.1萬元，增減少35.43%。主要原因是項目資金支出所需資金較上年少，政府性基金財政撥款數(shù)相應(yīng)同步減少。
2．其他收入0.61萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為江蘇省測繪局取得的測繪基準(zhǔn)點監(jiān)護員年度補貼收入。與上年相比減少10.9萬元，減少94.7%。主要原因是補助項目減少。
（二）支出總計5980.04萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出0.1萬元，主要用于相城區(qū)優(yōu)秀個人表彰。與上年相比增加0.1萬元，增長100%。主要原因是，新增支出項目。
2．社會就業(yè)和保障支出16.63萬元，主要用于人員撫恤。與上年相比增加16.63萬元，增長100%。主要原因是新增支出項目。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2906.68萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。較上年減少3788.32萬元，減少56.58%。主要原因是相關(guān)項目支出減少。
4. 國土海洋氣象等支出3056.63萬元，主要用于國土資源公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。較上年增加479.59萬元，增加18.61%。主要是相關(guān)項目支出增加。
二、收入決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局本年收入合計5980.04萬元，其中：財政撥款收入5979.43萬元，占99.99%；上其他收入0.61萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局本年支出合計5980.04萬元，其中：基本支出2399.2萬元，占40.12%；項目支出3580.8萬元，占59.88%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年度財政撥款收、支總決算5979.4萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少3281.13萬元，減少35.43%。主要原因是項目資金支出所需資金較上年少，政府性基金財政撥款數(shù)相應(yīng)同步減少。
五、財政撥款支出決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年財政撥款支出5979.4萬元，占本年支出合計的99.99%。與上年相比，財政撥款支出增加3413.87萬元，增長133.07%。主要原因是項目支出中政府性基金項目占比減少，財政撥款項目增加。
蘇州市國土資源局相城分局2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為 2276.31萬元，支出決算為3072.8萬元，完成年初預(yù)算的134.99%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是新增部門，人員增加25%。其中：新增不動產(chǎn)登記中心辦公經(jīng)費及相關(guān)專項經(jīng)費支出增加較大。
1. 社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為24.72萬元，支出決算為16.6萬元，完成年初預(yù)算的67.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因相關(guān)支出需求減少。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2906.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增相關(guān)支出。
3. 國土海洋氣象等支出。年初預(yù)算為2118.21萬元，支出決算為3056.1萬元，完成年初預(yù)算的144.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增相關(guān)支出及新增人員經(jīng)費增幅較大。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年度財政撥款基本支出2399.2萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2313.8萬元。主要包括：基本工資711.8萬元、津貼補貼854萬元、社會保障繳費144.8萬元、伙食補助費14.8萬元、其他工資福利支出4.1萬元、退休費54.9萬元、撫恤金3.3萬元、醫(yī)療費0.1萬元、住房公積金511.5萬元、其他對個人和家庭的補助支出14.5萬元。
（二）公用經(jīng)費85.4萬元。主要包括：辦公費17.3萬元、印刷費0.1萬元、郵電費15.2萬元、差旅費4.7萬元、因公出國境費用4萬元、維修（護）費4.9萬元、會議費2.6萬元、培訓(xùn)費0.6萬元、公務(wù)接待費7.4萬元、勞務(wù)費2.3萬元、委托業(yè)務(wù)費1.8萬元、工會經(jīng)費4.2萬元、福利費1.3萬元、公務(wù)用車運行維護費2.9萬元、其他交通費用1.3萬元、稅金及附加費用4.5萬元、其他商品和服務(wù)支出10.3萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出 3072.7萬元，與上年相比增加818.6萬元，增長36.32%。主要原因是項目支出增加及人員增加。蘇州市國土資源局相城分局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2276.31萬元，支出決算為3072.7萬元，完成年初預(yù)算的135%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是項目經(jīng)費增加。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2399.2萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2313.8萬元。主要包括：基本工資711.8萬元、津貼補貼854萬元、社會保障繳費94.6萬元、機關(guān)養(yǎng)老保險繳費50.2萬元、伙食補助費14.8萬元、其他工資福利支出4.1萬元；退休費54.9萬元、撫恤金3.3萬元、醫(yī)療費0.1萬元、住房公積金511.5萬元、其他對個人和家庭的補助支出14.5萬元。
（二）公用經(jīng)費85.4萬元。主要包括：辦公費17.3萬元、印刷費0.1萬元、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費15.2萬元、取暖費、因公出國境費用4萬元、差旅費4.7萬元、維修（護）費4.9萬元、租賃費、會議費2.6萬元、培訓(xùn)費0.6萬元、公務(wù)接待費7.4萬元、專用材料費、勞務(wù)費2.3萬元、委托業(yè)務(wù)費1.8萬元、工會經(jīng)費4.2萬元、福利費1.3萬元、公務(wù)用車運行維護費2.9萬元、其他交通費用1.3萬元、稅金及附加費用4.5萬元、其他商品和服務(wù)支出10.3萬元。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出4.02萬元，占“三公”經(jīng)費的20.62%；公務(wù)用車購置及運行費支出2.87萬元，占“三公”經(jīng)費的14.72%；公務(wù)接待費支出12.77萬元，占“三公”經(jīng)費的64.98%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出4.02萬元，完成預(yù)算的100%，比上年決算增加4.02萬元，主要原因為區(qū)考察未在預(yù)算范圍內(nèi)；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因區(qū)考察支出未在預(yù)算范圍內(nèi)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組1個，累計1人次。開支內(nèi)容主要為：食宿旅費等。
2．公務(wù)用車購置及運行費支出2.87萬元。其中：
公務(wù)用車運行維護費決算支出2.87萬元，完成預(yù)算的29%，比上年決算減少8.27萬元，主要原因為嚴(yán)控公務(wù)用車及新差旅制度施行以來個人出行選擇公共交通或者自駕的較多；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約及出行方式變化。公務(wù)用車運行維護費主要用于車輛的燃料費用、交通過橋過路費用、維修保養(yǎng)費用。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。
3．公務(wù)接待費12.77萬元。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出12.77萬元，完成預(yù)算的106.67%，比上年決算增加2.24萬元，主要原因為業(yè)務(wù)范圍較去年有一定程度的增加業(yè)務(wù)接待增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因接待人員增加。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待省、市各級領(lǐng)導(dǎo)及公務(wù)人員等，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待92批次，798人次。主要為接待省、市各級領(lǐng)導(dǎo)及公務(wù)人員。
4．蘇州市國土資源局相城分局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出14.95萬元，比上年決算增加8.61萬元，主要原因為單位職能增加。
5．蘇州市國土資源局相城分局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出5.18萬元，比上年決算增加4.25萬元，主要原因為新增職能相關(guān)培訓(xùn)增加。2016 年度全年組織培訓(xùn)5個，組織培訓(xùn)309人次。主要為業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算2906.7萬元，本年支出決算2906.7萬元，無結(jié)余。具體支出情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）財政撥款支出，支出決算2906.7萬元，主要是用于反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償支出。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出85.4萬元比2015年減少52.51萬元，降低38.08%。主要原因是：厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額46.98萬元，其中：政府采購貨物支出46.98萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
（各部門應(yīng)對“公開05表財政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項級科目，并對照《2016年政府收支分類科目》（財預(yù)〔2014〕266號）支出科目結(jié)合單位實際情況進行解釋）
……
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
中國政府網(wǎng)
