第一部分 部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)《中共蘇州市委 蘇州市人民政府關(guān)于印發(fā)〈相城區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（蘇委〔2009〕280號(hào)）和《中共蘇州市相城區(qū)委 相城區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈相城區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見〉的通知》 (相委發(fā)〔2010〕1號(hào))，設(shè)立蘇州市相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局，為相城區(qū)政府工作部門，正科級(jí)建制。
（一）貫徹實(shí)施國家和省、市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)；擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（二）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策；指導(dǎo)全區(qū)人力資源市場建設(shè)，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)和有效配置。
（三）統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會(huì)保障和醫(yī)療救助體系。統(tǒng)籌擬訂并組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)；貫徹實(shí)施全國統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金全國統(tǒng)籌辦法；擬訂全區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)單位管理和結(jié)算辦法；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督辦法；編制全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，完善應(yīng)對預(yù)案，保持社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（四）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；擬訂就業(yè)援助制度；負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定；貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策和國（境）外人員就業(yè)管理措施。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源開發(fā)工作。參與人才管理工作，貫徹落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)全區(qū)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作；推進(jìn)企業(yè)博士后工作，健全博士后工作站管理辦法；完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向全區(qū)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
（六）綜合管理全區(qū)引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外智力工作規(guī)劃；綜合管理來本區(qū)工作的外國專家；負(fù)責(zé)全區(qū)留學(xué)人員回國服務(wù)體系建設(shè)，做好留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園的建設(shè)和歸口管理工作。
（七）會(huì)同有關(guān)部門做好轉(zhuǎn)業(yè)軍官安置政策的宣傳和安置計(jì)劃的落實(shí)；負(fù)責(zé)年度軍轉(zhuǎn)安置任務(wù)；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)業(yè)軍官教育培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困和穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)軍官管理服務(wù)工作。
（八）會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員綜合管理。組織實(shí)施公務(wù)員錄用、任免、辭職、辭退、培訓(xùn)、考核等工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)辦法；承辦區(qū)政府直接任免人員的行政任免事項(xiàng)；落實(shí)有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策。
（九）會(huì)同有關(guān)部門綜合管理全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘及人員聘用等工作。擬訂全區(qū)事業(yè)單位人員管理政策并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位公益性崗位人員管理政策并組織實(shí)施。
（十）綜合管理全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資福利工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見；建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長機(jī)制；擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利政策，貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員離退休政策。
（十一）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁、勞動(dòng)關(guān)系和勞動(dòng)監(jiān)察等法律法規(guī)，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊勞動(dòng)保護(hù)法律法規(guī)；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；完善全區(qū)人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。
（十二）貫徹落實(shí)國家和省、市有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十三）承擔(dān)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)和信息工作。組織建設(shè)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)信息。
（十四）統(tǒng)籌人力資源和社會(huì)保障法制工作；貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障地方性法規(guī)及政府規(guī)章等；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)法制宣傳、行政復(fù)議及行政訴訟應(yīng)訴工作。
（十五）指導(dǎo)基層人力資源和社會(huì)保障部門、各直屬單位、相關(guān)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)開展工作；負(fù)責(zé)管理局直屬企事業(yè)單位。
（十六）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
1.局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)科（信訪科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)與基金監(jiān)督科、就業(yè)促進(jìn)與市場管理科（失業(yè)保險(xiǎn)科）、社會(huì)保險(xiǎn)科、人才開發(fā)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、職業(yè)能力建設(shè)科、公務(wù)員管理科（事業(yè)單位人事管理科）、工資福利科、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)察與仲裁科。
2.局下屬事業(yè)單位：相城區(qū)人才服務(wù)中心、相城區(qū)就業(yè)管理處、相城區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院、相城區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、相城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心、相城區(qū)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心、相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息中心。
三、2016年度主要工作完成情況
（一）人才為先，搶抓機(jī)遇構(gòu)筑人才高地
招才引智活動(dòng)紛呈。載體建設(shè)再添碩果。全區(qū)新增博士后工作站點(diǎn)6家，總數(shù)達(dá)48家；新增博士后14名，總數(shù)達(dá)77名。20人獲得省級(jí)以上資助174萬元，其中3人獲中國博士后科學(xué)基金資助，6人入選省“雙創(chuàng)博士”計(jì)劃，獲評人數(shù)創(chuàng)歷史新高，11人入選省博士后科研資助計(jì)劃，入選項(xiàng)目數(shù)和資助額度均位居蘇州市前列。
（二）規(guī)范為主，繼續(xù)深化人事制度管理
考培工作嚴(yán)謹(jǐn)有序。全區(qū)組織公開招聘5場，招錄428人，其中公務(wù)員25名，事業(yè)單位163人，教師225人，赴北京高校招聘高層次人才15人。常規(guī)工作常抓不懈。辦理機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員退休142人。辦理死亡后一次性撫恤金、喪葬費(fèi)及遺屬生活困難補(bǔ)助審批70人次。調(diào)整公益性崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)核定職務(wù)職級(jí)并行工資，審批兌現(xiàn)“30年老科員”享受鄉(xiāng)科級(jí)副職非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)生活補(bǔ)貼。軍轉(zhuǎn)干部妥善安置。嚴(yán)格按照積分選崗方式接收軍轉(zhuǎn)干部31名，其中安置27名，自主擇業(yè)4名。
（三）和諧為基，維護(hù)勞資關(guān)系健康發(fā)展
常態(tài)工作夯實(shí)基礎(chǔ)。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央、省、市《關(guān)于構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系的意見》，擬定相城區(qū)實(shí)施意見和責(zé)任清單。穩(wěn)妥推進(jìn)黃埭鎮(zhèn)組織人事和社會(huì)保障局綜合執(zhí)法試點(diǎn)工作。專項(xiàng)整治重磅出擊。開展農(nóng)民工工資支付、女職工勞動(dòng)保護(hù)、清理整頓人力資源市場秩序等專項(xiàng)行。加強(qiáng)基層仲裁庭基礎(chǔ)建設(shè)，元和、渭塘、北橋、黃埭四個(gè)仲裁分庭承擔(dān)案件261件，占總量超三成，實(shí)現(xiàn)調(diào)解仲裁關(guān)口前移，保障勞動(dòng)者就近維權(quán)。
（四）就業(yè)為首，營造以創(chuàng)帶就良好氛圍
政府幫扶支持就業(yè)。出臺(tái)《相城區(qū)創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)性資金使用管理辦法》，加大創(chuàng)業(yè)扶持力度。攜手智聯(lián)招聘打造“才聚相城·智匯陽澄”相城招聘專區(qū)。孵化載體擴(kuò)大就業(yè)。新建認(rèn)定5家市級(jí)創(chuàng)業(yè)孵化基地，全區(qū)累計(jì)創(chuàng)業(yè)孵化基地14家，入駐企業(yè)總數(shù)達(dá)980個(gè)，孵化成功率69%，企業(yè)吸納帶動(dòng)就業(yè)6674人。創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)規(guī)?？傆?jì)6.6萬余人。技能提升鞏固就業(yè)。新建4家區(qū)級(jí)技能大師工作室。成功舉辦“百校聯(lián)百企”技能人才校企合作洽談會(huì)，30多家企業(yè)與院校達(dá)成合作意向。組織各類技能競賽4場，63名技能人才取得中級(jí)以上國家職業(yè)資格證。
（五）民生為本，構(gòu)建完善社會(huì)保障體系
改革減負(fù)普惠企業(yè)。全面推進(jìn)落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，執(zhí)行養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)新費(fèi)率，預(yù)計(jì)全年為企業(yè)減負(fù)2.2億元，惠及參保單位1萬多家。為486家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼。社保待遇穩(wěn)步提高。5.33萬名職工平均基本養(yǎng)老金調(diào)整到1559.76元/月，增幅9%；1052名老年居民平均養(yǎng)老金調(diào)整到420元/月，增幅13.5%；5.89萬名養(yǎng)老年齡段被征地人員養(yǎng)老待遇調(diào)整到870元/月，增幅7.4%；9240人獲年度醫(yī)療救助，同比增幅18.36%；生育津貼計(jì)發(fā)天數(shù)由98天增至128天。工傷認(rèn)定穩(wěn)妥有序。認(rèn)定職工工傷1649件，同比上升2.7%。行政復(fù)議25件，同比增長31.6%。受理勞動(dòng)能力鑒定1081人，同比上升9.1%；舉辦勞動(dòng)能力鑒定專場11期，鑒定1069人，同比下降13.2%。86名工傷職工平均定期待遇提高8%以上。擴(kuò)面征繳量質(zhì)齊升。首次利用短信平臺(tái)宣傳征繳基數(shù)政策，申報(bào)單位6979家、增幅66.8%，申報(bào)15.21萬人、增幅16.3%，企業(yè)職工月平均繳費(fèi)基數(shù)3325元、增幅12.26%。全區(qū)企業(yè)參保單位1.21萬家、增長19.3%，參保18.99萬人、增長7.56%。貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位284家、增長3.6%，參保4349人、增長7.1%。全民參保登記常態(tài)化，走訪戶籍人口1818人，走訪率100%，采集率92.08%，走訪外來常住人口85675人，走訪率88.27%，采集率74.56%。征繳稽核狠抓到位。強(qiáng)化欠費(fèi)預(yù)警和社保催繳工作機(jī)制，基金征繳率達(dá)到99%以上，清理社保歷年欠繳款項(xiàng)640萬元。加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控、醫(yī)保智能審核和虛掛參保異常分析監(jiān)控，運(yùn)用社?；鸨O(jiān)管軟件發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處理社?；痤A(yù)警信息86人次金額31.64萬元。借助第三方審計(jì)事務(wù)所稽核295家用人單位3.95萬名勞動(dòng)者社保參保情況。社會(huì)管理服務(wù)多維。累計(jì)納入社會(huì)化服務(wù)老年居民11.42萬人，社會(huì)化管理率99%。走訪慰問老年居民6547人次，發(fā)放慰問金100.22萬元。相城區(qū)外免費(fèi)體檢定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)由5家增加到20家，受惠居民6.46萬人。
（六）基礎(chǔ)為重，全面提升依法行政能力
政務(wù)公開全面推進(jìn)。錄入便民服務(wù)事項(xiàng)113項(xiàng)，“雙公示”行政處罰8件、行政許可37件。積極打造“互聯(lián)網(wǎng)+人社”服務(wù)模式，依托“智慧人社”工程，構(gòu)建業(yè)務(wù)管理平臺(tái)、開通微信公眾平臺(tái)、改造相城人才網(wǎng)，逐步實(shí)現(xiàn)將線下窗口向互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)展。培訓(xùn)學(xué)習(xí)多管齊下。制定《黨組中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，黨組中心組學(xué)習(xí)11次13篇目，黨組擴(kuò)大學(xué)習(xí)13次18篇目。深刻踐行“兩學(xué)一做”，抄好黨章黨紀(jì)、過好組織生活、做好崗位工作，5個(gè)黨支部“周三午間一小時(shí)”學(xué)習(xí)100余次，發(fā)放學(xué)習(xí)讀本16種500余冊，撰寫學(xué)習(xí)心得20余篇。開展“大走訪、送服務(wù)、解難題”和“五項(xiàng)互聯(lián)”等主題活動(dòng)，走進(jìn)百姓和企業(yè)，為民解憂、為企業(yè)解困。強(qiáng)化日常培訓(xùn)，分別開設(shè)勞動(dòng)監(jiān)察協(xié)理員培訓(xùn)班、“兩網(wǎng)化”管理操作實(shí)務(wù)培訓(xùn)班、人社系統(tǒng)新聞宣傳和政務(wù)信息培訓(xùn)班等，分對象分類別提升工作人員素質(zhì)。組織參與陽澄清波在線考試，56名黨員參學(xué)率100%，人均有效考試次數(shù)20次。廉政建設(shè)清風(fēng)肅紀(jì)。列明主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”清單39條。赴區(qū)檢察院反腐倡廉教育基地、張家港鳳凰鎮(zhèn)開展警示教育活動(dòng)。開展津補(bǔ)貼發(fā)放專項(xiàng)督查3次，累計(jì)督查單位48家。推送黨風(fēng)廉政和作風(fēng)效能類短信21條，觀看《尺·度》《永遠(yuǎn)在路上》《德潤相城》等警示教育片5部。創(chuàng)新廉政談話模式，“一把手”直接談心談話30人，其中日常談話22人，廉政談話8人。信訪維穩(wěn)暢通渠道。全力做好局信訪工作， 2016年共答復(fù)信訪1196件，其中答復(fù)省長信箱1件，省委書記信箱1件，市委書記信箱1件，市長信箱9件，區(qū)長信箱10件，公眾監(jiān)督87件，寒山聞鐘和12345便民服務(wù)熱線968件，“12333”熱線30件，其他來信來訪89件。
第二部分 相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2016年度部門決算表
蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)2016年度部門決算公開見附件
第三部分 相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
2016年度收入、支出總計(jì)7919.78萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加116.2萬元，增長1.49%。主要原因是人員及項(xiàng)目增加。其中：
（一）收入總計(jì)7919.78萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入6506.55萬元，為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加1142.13萬元，增長21.29%。主要原因是下?lián)茼?xiàng)目分類變動(dòng)和人員、項(xiàng)目增加。
2．其他收入1413.23萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。與上年相比減少1025.93萬元，減少42.06%。主要原因是下?lián)茼?xiàng)目分類變動(dòng)。
（二）支出總計(jì)7919.78萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出745.05萬元，主要用于蘇州市相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局以及所屬事業(yè)單位的人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及單位為開展業(yè)務(wù)工作的支出。與上年相比增加317.01萬元，增長74.06%。主要原因是預(yù)算科目功能分類調(diào)整，一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項(xiàng)）2015年度歸于社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5652.14萬元，主要用于企業(yè)政策性補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位離退休人員等支出。與上年相比減少68.14萬元，減少1.19%。主要原因是項(xiàng)目功能分類存在變動(dòng)。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出191.52萬元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)。與上年相比減少74.84萬元，減少28.1%。主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金改由社保中心發(fā)放，另做入基金決算。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1331.07萬元，主要用于補(bǔ)助補(bǔ)征地農(nóng)民支出。與上年相比減少48萬元，減少3.48%。主要原因是項(xiàng)目支出的正常上下波動(dòng)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)7919.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入6506.55萬元，占82.16%；其他收入1413.23萬元，占17.84%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)7919.78萬元，其中：基本支出2701.69萬元，占34.11%；項(xiàng)目支出5218.09萬元，占65.89%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財(cái)政撥款收、支總決算6506.55萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1142.13萬元，增長21.29%。主要原因是下?lián)茼?xiàng)目分類變動(dòng)和人員、項(xiàng)目增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年財(cái)政撥款支出6506.55萬元，占本年支出合計(jì)的82.16%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1142.13萬元，增長21.29%。主要原因是下?lián)茼?xiàng)目分類變動(dòng)和人員、項(xiàng)目增加。
（一）一般公共服務(wù)（類）
1.統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為247.65萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是信息事務(wù)經(jīng)費(fèi)直接納入?yún)^(qū)信息中心預(yù)算。
2．人力資源事務(wù)（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為337.5萬元，支出決算為326.15萬元，完成年初預(yù)算的96.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出正常上下波動(dòng)。
3．人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為127.33萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是引進(jìn)人才費(fèi)用每發(fā)生一筆費(fèi)用之前直接向財(cái)政局實(shí)時(shí)申請。
4. 人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.51萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目功能分類變動(dòng)。
5. 組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為31.41萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人才開發(fā)資金每發(fā)生一筆費(fèi)用之前直接向財(cái)政局實(shí)時(shí)申請，同時(shí)部分人才開發(fā)資金功能分類有所變動(dòng)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
1.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2133.53萬元，支出決算為2701.69萬元，完成年初預(yù)算的126.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)及人員經(jīng)費(fèi)增加。
2．人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為450萬元，支出決算為211.56萬元，完成年初預(yù)算的47.01%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是協(xié)管員經(jīng)費(fèi)發(fā)文下達(dá)至發(fā)放部門，不在本單位決算表中體現(xiàn)。
3. 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.82萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是信息化建設(shè)預(yù)算直接納入?yún)^(qū)信息中心預(yù)算。
4. 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為683.56萬元，支出決算為275.27萬元，完成年初預(yù)算的40.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是協(xié)管員經(jīng)費(fèi)及小鄉(xiāng)干部經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)部門直接發(fā)文下達(dá)至發(fā)放部門，不在本單位決算表中體現(xiàn)。
5.行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為500萬元，支出決算為32.51萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目功能分類的重合，年初預(yù)算的其他行政事業(yè)單位離退休支出為相城區(qū)離退休干部基本醫(yī)療基金戶，不入本單位決算，支出決算的其他行政事業(yè)單位離退休支出為本單位代發(fā)的原農(nóng)電管理站退休人員經(jīng)費(fèi)。
6. 就業(yè)補(bǔ)助（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2500萬元，支出決算為1016.06萬元，完成年初預(yù)算的40.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)歸入其他款項(xiàng)，與預(yù)算時(shí)的口徑存在差別。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）
1. 計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為191.52萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該筆資金屬于代發(fā)資金，不入單位預(yù)算。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
1. 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.83萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目由我局代發(fā)，不入單位預(yù)算。
2. 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20000萬元，支出決算為1293.78萬元，完成年初預(yù)算的6.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大部分經(jīng)費(fèi)納入社?；鸾y(tǒng)籌，不入本單位決算。
3. 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.46萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目由我局代發(fā)，不入單位預(yù)算。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款基本支出2701.69萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)2537.12萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)164.57萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5175.47萬元，與上年相比減少188.95萬元，減少3.5%。主要原因是經(jīng)費(fèi)下?lián)芊诸愖儎?dòng)。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20079.82萬元，支出決算為5175.47萬元，完成年初預(yù)算的25.77%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)納入社保基金統(tǒng)籌。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2701.69萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)2537.12萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)164.57萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出3.57萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的23.94%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出7.24萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的48.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.1萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的27.5%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)決算支出3.57萬元，完成預(yù)算的71.4%，比上年決算減少1.48萬元，主要原因?yàn)槌鰢稳藛T減少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是出國批次人員減少。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開支內(nèi)容主要為：住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出7.24萬元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出7.24萬元，完成預(yù)算的120.67%，比上年決算增加4.36萬元，主要原因?yàn)檎畡潛芤惠v舊車進(jìn)行大修；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因政府劃撥一輛舊車進(jìn)行大修，未入賬已發(fā)生實(shí)際費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于支付車險(xiǎn)費(fèi)，汽油費(fèi)，汽車修理費(fèi)。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)4.1萬元。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出4.1萬元，完成預(yù)算的13.67%，比上年決算增加2.08萬元，主要原因?yàn)樯霞?jí)督查檢查批次人員增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的精神要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待上級(jí)督查、舉辦活動(dòng)企業(yè)、專家等，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待15批次，240人次。主要為接待上級(jí)督查，企業(yè)，專家等。
4． 2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出106.93萬元，完成預(yù)算的89.1%，比上年決算增加49.3萬元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)財(cái)政要求，專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)場地租賃費(fèi)全部都列在會(huì)議費(fèi)里，以往列在其他商品和服務(wù)支出中；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮會(huì)議開支。2016 年度全年召開會(huì)議80個(gè)，參加會(huì)議2000人次。主要為召開會(huì)議支出場地租賃費(fèi)，伙食補(bǔ)助費(fèi)，交通費(fèi)等。
5． 2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出186.8萬元，完成預(yù)算的93.4%，比上年決算增加169.06萬元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)審計(jì)局指示，就業(yè)引導(dǎo)性培訓(xùn)，職業(yè)能力培訓(xùn)費(fèi)列入培訓(xùn)費(fèi)，以往列在其他科目中；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮培訓(xùn)開支。2016 年度全年組織培訓(xùn)120個(gè)，組織培訓(xùn)4860人次。主要為提升業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1331.07萬元，本年支出決算1331.07萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）支出決算15.83萬元，主要是用于區(qū)屬改制企業(yè)職工安置費(fèi)。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）支出決算1293.78萬元，主要是用于各類社保補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、崗位用工補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、企業(yè)招用高校畢業(yè)生一次性獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼、農(nóng)村勞務(wù)合作社專項(xiàng)資金、公共就業(yè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、.青年見習(xí)實(shí)習(xí)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)性資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金、優(yōu)秀大學(xué)生初創(chuàng)企業(yè)項(xiàng)目資金、職業(yè)能力建設(shè)費(fèi)。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)（項(xiàng)）支出決算21.46萬元，主要是用于區(qū)屬改制企業(yè)職工安置費(fèi)。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.57萬元，比2015年減少73萬元，降低30.73 %。主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的精神要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額129.83萬元，其中：政府采購貨物支出37.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出92.19萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，即一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
（各部門應(yīng)對“公開05表 財(cái)政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項(xiàng)級(jí)科目，并對照《2016年政府收支分類科目》（財(cái)預(yù)〔2014〕266號(hào)）支出科目結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行解釋）
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
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