2017年度相城區(qū)政協(xié)辦部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能。
1. 負(fù)責(zé)政協(xié)相城區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作；
2. 負(fù)責(zé)各類(lèi)會(huì)議決議、決定的具體組織實(shí)施工作；
3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施專(zhuān)題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作；
4. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；
5. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研及其重要活動(dòng)的組織服務(wù)工作；
6. 整理、報(bào)送區(qū)政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告；集中反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪；
7. 負(fù)責(zé)與中共相城區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府有關(guān)部門(mén)工作聯(lián)系，指導(dǎo)政協(xié)委員的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；
8. 參與區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作；
9. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障及接待工作；
10.承辦區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
二、2017年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
1.突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)，加強(qiáng)宣傳工作，完善制度建設(shè)；
2.積極助推改革創(chuàng)新，聚焦發(fā)展新常態(tài)，關(guān)注發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)；
3.研究社會(huì)重點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題，積極發(fā)揮提案作用；
4.扎實(shí)開(kāi)展民主監(jiān)督，努力做好社情民意工作；
5.切實(shí)加強(qiáng)文史工作，編輯出版《相城文史》；
6.密切與各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士的聯(lián)系，加強(qiáng)與港澳臺(tái)僑、少數(shù)民族宗教界聯(lián)系；
7.廣泛參與慈善公益活動(dòng)，大力弘揚(yáng)光彩事業(yè)；
8.加強(qiáng)委員隊(duì)伍建設(shè)，繼續(xù)推動(dòng)政協(xié)工委、委員聯(lián)絡(luò)小組工作；
9.提升專(zhuān)委會(huì)工作水平，切實(shí)發(fā)揮界別作用；
10.提高辦事效率，提升調(diào)研水平，加強(qiáng)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。
三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
區(qū)政協(xié)辦公室2017定編人數(shù)為31人，其中行政編制21人，行政附屬編制7人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員3人。退休人員16人。
四、部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
1、2017年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府對(duì)機(jī)構(gòu)編制工作的各項(xiàng)要求。預(yù)算編制既要保證國(guó)家方針政策的落實(shí)和重點(diǎn)支出保證，又要堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，進(jìn)一步健全預(yù)算決策機(jī)制，不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
2、2017年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算編制的基本要求
2017年預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開(kāi)奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編制的基礎(chǔ)性工作，提高支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是加強(qiáng)對(duì)單位預(yù)算收支管理，提高財(cái)政資金使用效益；四是認(rèn)真編制政府采購(gòu)預(yù)算，規(guī)范政府采購(gòu)行為。
3、2017年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算的編報(bào)原則
1.合法性原則。部門(mén)預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)方針、政策。
2.真實(shí)性原則。部門(mén)預(yù)算編制過(guò)程必須以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和履行自身職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相吻合。
3.完整性原則。編制部門(mén)預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4.平衡性原則。部門(mén)預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5.重要性原則。部門(mén)預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。
4、預(yù)算編制測(cè)算分析情況
基本支出公用經(jīng)費(fèi)和人員支出分別按照2016年10月在職人員數(shù)量和工資基數(shù)測(cè)算。項(xiàng)目支出按照實(shí)際需求對(duì)照上年度預(yù)決算收支情況，本著“量入為出、勤儉支出”的原則，統(tǒng)籌安排各專(zhuān)項(xiàng)資金。
第二部分 區(qū)政協(xié)辦2017年度部門(mén)預(yù)算表
詳見(jiàn)附件2-1：2017年度區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表式。
第三部分 區(qū)政協(xié)辦2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
區(qū)政協(xié)辦2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1444.26萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加287.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.90 %。主要原因是增加了工作人員人數(shù)，調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，提高了公積金、提租補(bǔ)貼比例等。其中：由于增加工作人員人數(shù)及工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2017年人員經(jīng)費(fèi)增加217.44萬(wàn)元；項(xiàng)目支出部分由于四屆一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)2017年列入預(yù)算合計(jì)增加79.40萬(wàn)；公用經(jīng)費(fèi)減少9.34萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算總計(jì)1444.26萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1444.26萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算1444.26萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元）。
2．納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金收入預(yù)算總計(jì)1444.26萬(wàn)元。與上年相比增加287.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.90%。主要原因是增加了工作人員人數(shù)，調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，提高了公積金、提租補(bǔ)貼比例等。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算總計(jì)1444.26萬(wàn)元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1444.26萬(wàn)元。
2．基本支出預(yù)算數(shù)為1269.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 174.50萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)政協(xié)辦本年收入預(yù)算合計(jì)1444.26萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入1444.26萬(wàn)元，占100%；
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)政協(xié)辦本年支出預(yù)算合計(jì)1444.26萬(wàn)元，其中：
基本支出1269.76萬(wàn)元，占87.90%；
項(xiàng)目支出174.50萬(wàn)元，占12.10%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
區(qū)政協(xié)辦2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1444.26萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加287.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.90 %。主要原因是增加了工作人員人數(shù)，調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，提高了公積金、提租補(bǔ)貼比例等。其中：由于工資標(biāo)準(zhǔn)提高及增加工作人員人數(shù)，2017年人員經(jīng)費(fèi)增加217.44萬(wàn)元；項(xiàng)目支出部分由于四屆一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)2017年列入預(yù)算合計(jì)增加79.40萬(wàn)；公用經(jīng)費(fèi)減少9.34萬(wàn)元。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明
區(qū)政協(xié)辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出1444.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加287.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.90%。主要原因是增加了工作人員人數(shù)，調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，提高了公積金、提租補(bǔ)貼比例等。其中：由于工資標(biāo)準(zhǔn)提高及增加工作人員人數(shù)，2017年人員經(jīng)費(fèi)增加217.44萬(wàn)元；項(xiàng)目支出部分由于四屆一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)2017年列入預(yù)算合計(jì)增加79.40萬(wàn)；公用經(jīng)費(fèi)減少9.34萬(wàn)元。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
區(qū)政協(xié)辦2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1269.76萬(wàn)元，其中：工資福利支出812.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出155.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出302.21萬(wàn)元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明
區(qū)政協(xié)辦2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
區(qū)政協(xié)辦2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算1444.26萬(wàn)元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加287.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.90 %。主要原因是增加了工作人員人數(shù)，調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，提高了公積金、提租補(bǔ)貼比例等。其中：由于工資標(biāo)準(zhǔn)提高及增加工作人員人數(shù)，2017年人員經(jīng)費(fèi)增加217.44萬(wàn)元；項(xiàng)目支出部分由于四屆一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)2017年列入預(yù)算合計(jì)增加79.40萬(wàn)；公用經(jīng)費(fèi)減少9.34萬(wàn)元。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明
區(qū)政協(xié)辦2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1444.26萬(wàn)元，與上年相比增加287.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.90%。主要原因是增加了工作人員人數(shù)，調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，提高了公積金、提租補(bǔ)貼比例等。其中：由于工資標(biāo)準(zhǔn)提高及增加工作人員人數(shù)，2017年人員經(jīng)費(fèi)增加217.44萬(wàn)元；項(xiàng)目支出部分由于四屆一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)2017年列入預(yù)算合計(jì)增加79.40萬(wàn)；公用經(jīng)費(fèi)減少9.34萬(wàn)元。
區(qū)政協(xié)辦2017年度一般公共服務(wù)支出1160.83萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出141.70萬(wàn)元；住房保障支出141.73萬(wàn)元。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
區(qū)政協(xié)辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1269.76萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1157.86萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)111.90萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出111.90萬(wàn)元，比2016年減少9.34萬(wàn)元，降低7.70 %。主要原因是厲行節(jié)約，降低了辦公費(fèi)用。
十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
區(qū)政協(xié)辦2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出10萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的5.92 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出24萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的14.20%；會(huì)議費(fèi)115萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的68.05 %；培訓(xùn)費(fèi)支出20萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的11.83 %。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出10萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出24萬(wàn)元，主要用于當(dāng)年度公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出115萬(wàn)元，主要用于四屆一次會(huì)議、常委會(huì)議及其他會(huì)議費(fèi)用支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出20萬(wàn)元，主要用于組織政協(xié)委員及工作人員等進(jìn)行理論及業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)費(fèi)用支出。
十三、其他重要事項(xiàng)
區(qū)政協(xié)辦2017年度安排區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金4項(xiàng)，具體內(nèi)容是：
（1）委員履職專(zhuān)項(xiàng)資金，2017年安排支出49.5萬(wàn)元，比上年減少0.6萬(wàn)元，主要用于政協(xié)委員履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；
（2）政協(xié)常委會(huì)專(zhuān)項(xiàng)資金，2017年安排支出30萬(wàn)元，比上年減少5萬(wàn)元，主要用于政協(xié)常委會(huì)議經(jīng)費(fèi)；
（3）政協(xié)四屆一次會(huì)議專(zhuān)項(xiàng)資金，2017年安排支出85萬(wàn)元，比上年增加22萬(wàn)元，主要用于政協(xié)四屆一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)，變動(dòng)的主要原因是增加了會(huì)議天數(shù)；
（4）助學(xué)工作專(zhuān)項(xiàng)資金，2017年安排支出10萬(wàn)元，與上年一致，主要用于政協(xié)助學(xué)工作經(jīng)費(fèi)；
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
三、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門(mén)單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門(mén)用安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
中國(guó)政府網(wǎng)
