2017年相城區(qū)水利局預(yù)算公開說明

 

 1、根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的要求，組織編制全區(qū)水利、水務(wù)（以下均簡(jiǎn)稱為水利）發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織制定全區(qū)范圍內(nèi)的河流、湖泊的保護(hù)、治理和開發(fā)利用的綜合規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)編制全區(qū)水資源綜合規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)供水和排水、節(jié)約用水、水土保持、城市防洪等專業(yè)規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，參與國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編寫工作，組織有關(guān)水資源論證、防洪論證等重大建設(shè)項(xiàng)目中涉水事務(wù)的論證工作。

  2、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)水利方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；結(jié)合本區(qū)實(shí)際，擬訂全區(qū)水利工作的地方性政策、意見、辦法并組織實(shí)施。

  3、負(fù)責(zé)全區(qū)防汛、防臺(tái)、防旱工作，承擔(dān)區(qū)防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛防旱工作，負(fù)責(zé)城區(qū)的防洪排澇工作。負(fù)責(zé)實(shí)施防汛防旱調(diào)度和水資源調(diào)度。參與城市建設(shè)豎向標(biāo)高控制；編制全區(qū)防汛防臺(tái)防旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

  4、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地下水和地表水，下同）。組織制定全區(qū)水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量調(diào)配方案并監(jiān)督實(shí)施；組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，組織實(shí)施取水（含礦泉水、地?zé)崴┰S可制度和水資源有償使用制度，組織實(shí)施水資源費(fèi)、水利工程水費(fèi)等規(guī)費(fèi)的征收工作；負(fù)責(zé)發(fā)布水資源公報(bào)。

  5、負(fù)責(zé)全區(qū)水資源保護(hù)工作。組織水功能區(qū)的劃分和監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)測(cè)河道、湖泊和地下水水量、水質(zhì)，核定水域納污能力，提出水域限制排污總量建議；組織實(shí)施藍(lán)藻打撈；組織編制全區(qū)水生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)審批入河排污口設(shè)置（包括新建、改建和擴(kuò)大）。

  6、組織指導(dǎo)全區(qū)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法、水行政許可和水行政征收工作，查處重大涉水違法事件；協(xié)調(diào)水事糾紛。負(fù)責(zé)有關(guān)水行政處罰聽證、案件受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

  7、負(fù)責(zé)全區(qū)供排水行業(yè)管理，負(fù)責(zé)全區(qū)供水水質(zhì)監(jiān)督管理工作，參與供水、排水水價(jià)規(guī)劃和水價(jià)調(diào)整工作。負(fù)責(zé)城區(qū)供水、排水工程建設(shè)和供水、污水處理設(shè)施的運(yùn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)城區(qū)排水設(shè)施的管理。組織實(shí)施排水許可制度，依法收取污水處理費(fèi)等規(guī)費(fèi)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村污水治理管理工作，負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)供水排水特許經(jīng)營管理。

  8、負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，制定用水定額并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型城市、節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作；組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目節(jié)水設(shè)施審核和驗(yàn)收，組織實(shí)施用水審計(jì)及用水超計(jì)劃、超定額加價(jià)制度。

  9、指導(dǎo)全區(qū)水環(huán)境治理，組織實(shí)施城區(qū)水環(huán)境治理。

  10、組織指導(dǎo)各類水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)；指導(dǎo)河道、湖泊的綜合治理和開發(fā)；負(fù)責(zé)全區(qū)沿河、沿湖灘涂資源開發(fā)管理；組織建設(shè)和管理具有控制性的重要水利工程；負(fù)責(zé)全區(qū)重要水利工程的運(yùn)行管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)河道管理工作。

  11、組織編制、審核、審批水利工程建設(shè)項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告、初步設(shè)計(jì)報(bào)告等；負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)城市建設(shè)中涉及水利設(shè)施的建設(shè)工作。

  12、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)與管理；指導(dǎo)全區(qū)圩區(qū)建設(shè)、節(jié)水灌溉、農(nóng)村河道疏浚整治和河道管理等工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作。

  13、擬訂全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)水利資金的計(jì)劃、使用、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；提出有關(guān)水利的價(jià)格、收費(fèi)、稅收、信貸、財(cái)務(wù)等方面的建議；負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)管理工作，依法管理水利建設(shè)市場(chǎng)；組織實(shí)施水利建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督和水利安全生產(chǎn)監(jiān)督工作。

  14、負(fù)責(zé)全區(qū)水利科技及對(duì)外技術(shù)交流和協(xié)作，組織科研項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、申報(bào)和成果推廣工作，組織擬訂水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)水利信息化工作。

  15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

    2017年，我區(qū)水利水務(wù)工作將深入貫徹落實(shí)十八屆六中全會(huì)精神，深化踐行新時(shí)期治水思路，全面落實(shí)區(qū)第四次黨代會(huì)工作部署，加快推進(jìn)“保障水安全、保護(hù)水資源、修復(fù)水生態(tài)、改善水環(huán)境、弘揚(yáng)水文化”新時(shí)期“五位一體”水利建設(shè)和管理工作。現(xiàn)將2017年水利水務(wù)重點(diǎn)工作向領(lǐng)導(dǎo)作一簡(jiǎn)要匯報(bào)。

（一）抓好防汛防臺(tái)和水環(huán)境保障工作。

重點(diǎn)抓好各類閘站、排澇站的管理，全力做好可能出現(xiàn)的暴雨、臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害性天氣的應(yīng)急應(yīng)對(duì)工作，仍將重點(diǎn)做好城區(qū)立交、地下空間、低洼小區(qū)及地段的防汛應(yīng)對(duì)工作。進(jìn)一步修編完善相城區(qū)防洪規(guī)劃、水系規(guī)劃，完善和細(xì)化基層防汛預(yù)案，加強(qiáng)區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)防汛日常管理體制建設(shè)，推進(jìn)網(wǎng)格化管理模式。加大防汛防臺(tái)物資儲(chǔ)備，抓好應(yīng)急能力建設(shè)，提升指揮決策能力，整合現(xiàn)有防汛搶險(xiǎn)專業(yè)隊(duì)伍，增強(qiáng)整體應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)服務(wù)能力。積極開展黑臭水體治理工作，已認(rèn)定的27條城鄉(xiāng)黑臭水體全面開工，確保2018年底全面消滅城鄉(xiāng)黑臭水體。切實(shí)履行“河長(zhǎng)制”工作職責(zé)，積極推進(jìn)河道水環(huán)境整治，做好河道水草、藍(lán)藻打撈清理日常工作，及時(shí)開展調(diào)水引流，確?？傮w水環(huán)境穩(wěn)定并有所好轉(zhuǎn)。

（二）抓好水利項(xiàng)目建設(shè)。

一是重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)，按計(jì)劃抓緊推進(jìn)望虞河除險(xiǎn)加固和西岸控制工程，完成黃埭西片水系連通項(xiàng)目；抓緊實(shí)施望亭防洪大包圍工程，提高運(yùn)河沿線防洪標(biāo)準(zhǔn)。扎實(shí)推進(jìn)城區(qū)防洪工程建設(shè)，年內(nèi)完成城區(qū)防洪及河道暢流一期工程和朝陽河整治工程，開工建設(shè)城區(qū)防洪及河道暢流二期工程。完成蘇州市公共醫(yī)療中心河道整治工程。二是農(nóng)村水利基礎(chǔ)建設(shè)，計(jì)劃投資2.09億元。結(jié)合中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣和市級(jí)土地出讓金用于農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目，大力推進(jìn)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。計(jì)劃完成土方131.9萬方，河道疏浚56條、56公里；建設(shè)生態(tài)河道23.2公里；圩堤加高加固21.5公里；新改建圩區(qū)三閘23座、排灌站24座、護(hù)岸8.1公里；襯砌溝渠1.1公里；拆壩7處，建橋、涵5座。三是落實(shí)好水利水務(wù)建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)。繼續(xù)加大對(duì)上政策、資金爭(zhēng)取力度，積極研究上級(jí)有關(guān)扶持政策，盡早做好重點(diǎn)水利項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。

（三）加強(qiáng)供排水設(shè)施建設(shè)管理。

一是繼續(xù)實(shí)施城區(qū)二次供水設(shè)施改造工作，受益19個(gè)小區(qū)，約20000戶。完成全區(qū)供水收費(fèi)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全區(qū)自來水用戶統(tǒng)一、多元的繳費(fèi)模式。二是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)污水治理完善工作，以城鄉(xiāng)生活污水治理全面覆蓋為建設(shè)目標(biāo)，2017年計(jì)劃投資2億元，治理98個(gè)農(nóng)村一般村、22個(gè)城鎮(zhèn)集中居住區(qū)的生活污水，新建污水管網(wǎng)20公里。三是強(qiáng)化污水處理規(guī)范化管理考核，季度考核已建設(shè)施運(yùn)行管理情況。完善全區(qū)污水處理費(fèi)征收管理方式，強(qiáng)化污水處理費(fèi)使用監(jiān)督管理。

（四）強(qiáng)化水資源管理。

實(shí)行最嚴(yán)格的水資源管理制度，保障水資源的可持續(xù)利用。加大水法宣傳力度，提高水法規(guī)意識(shí)，積極營造珍惜水、愛護(hù)水的良好社會(huì)氛圍。創(chuàng)建各類節(jié)水型載體11個(gè)，開展6家企業(yè)的水平衡測(cè)試工作，重點(diǎn)用水戶開展用水審計(jì)，推進(jìn)開展水效領(lǐng)跑者工作。

（五）全面開展農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革。

在全面完成小型水利工程管理體制改革的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)推進(jìn)農(nóng)田灌溉水利工程水量計(jì)量設(shè)施建設(shè)，加快完善農(nóng)田水利工程體系，從源頭掌握農(nóng)田灌溉用水量，測(cè)算農(nóng)業(yè)用水成本。在“十三五”時(shí)期，逐步建立補(bǔ)貼和節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，統(tǒng)籌安排區(qū)級(jí)財(cái)政用于農(nóng)田水利工程維修養(yǎng)護(hù)，對(duì)維修養(yǎng)護(hù)效果好的地區(qū)加大補(bǔ)助力度。構(gòu)建農(nóng)田水利工程“產(chǎn)權(quán)明晰、管護(hù)到位、責(zé)任落實(shí)、經(jīng)費(fèi)保障、良性運(yùn)行、效益發(fā)揮”的長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制。

（六）強(qiáng)化各項(xiàng)涉水安全管理。

抓好“防汛、供排水和工程建設(shè)”三大安全管理。認(rèn)真落實(shí)各類防汛預(yù)案，加強(qiáng)險(xiǎn)工險(xiǎn)段建設(shè)和動(dòng)態(tài)管理，全面強(qiáng)化防汛防旱事務(wù)日?；芾恚患訌?qiáng)對(duì)供排水生產(chǎn)運(yùn)行的安全監(jiān)管和考核考評(píng)，建立河道、閘站管理市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制，強(qiáng)化在建水利工程安全管理；加大水行政執(zhí)法、行政指導(dǎo)，堅(jiān)決制止和查處各類水事違法案件，確保正常的水事秩序。

（七）完善水利系統(tǒng)制度建設(shè)。

建立完善局內(nèi)控制度，切實(shí)加強(qiáng)局機(jī)關(guān)及各水務(wù)站行政效能考核考評(píng)；加強(qiáng)水利系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)，通過競(jìng)賽、培訓(xùn)等多種形式，營造自覺學(xué)習(xí)氛圍，全面提升業(yè)務(wù)管理水平；貫徹依法治水理念，加強(qiáng)涉水事務(wù)統(tǒng)一管理，強(qiáng)化“水潤民生”服務(wù)名牌建設(shè)，著力提升水利主動(dòng)服務(wù)、高效服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

1、辦公室 

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公文處理、信息宣傳、政務(wù)公開、建議提案、史志年鑒、信訪、檔案、保密、安全保衛(wèi)、人民武裝、計(jì)劃生育、行政事務(wù)管理等工作；督辦領(lǐng)導(dǎo)指示和會(huì)議決定的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)內(nèi)部制度建設(shè)。

負(fù)責(zé)黨建、紀(jì)檢、工會(huì)、團(tuán)組織工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和局屬單位人員的考核、任免、調(diào)配、獎(jiǎng)懲工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和局屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、職稱、勞動(dòng)工資、隊(duì)伍建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)干部人事檔案管理工作；負(fù)責(zé)水利體制改革和水利系統(tǒng)職工隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、局直屬單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層站的離退休工作。

指導(dǎo)全區(qū)水利行業(yè)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)水利資金的預(yù)算、使用、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；研究提出有關(guān)水利的價(jià)格、收費(fèi)、稅收、信貸、財(cái)務(wù)等方面的建議，研究水利投入機(jī)制和籌資政策；負(fù)責(zé)直屬單位財(cái)務(wù)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。

負(fù)責(zé)全區(qū)水利信息化工作；負(fù)責(zé)部門信息化建設(shè)、水利網(wǎng)站建設(shè)、維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)政府門戶網(wǎng)站有關(guān)欄目的維護(hù)工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及安全保障系統(tǒng)的開發(fā)、維護(hù)和管理。

2、水利建設(shè)管理科

負(fù)責(zé)水利規(guī)劃管理工作，組織指導(dǎo)編制水利綜合規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和水利專項(xiàng)規(guī)劃。綜合平衡水利各類專業(yè)規(guī)劃，組織參與國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等編寫工作，組織開展建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水行政業(yè)務(wù)的論證工作。組織編制水利科技發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)水利科技及對(duì)外技術(shù)交流和協(xié)作，組織全區(qū)水利科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)引進(jìn)和成果推廣；組織擬訂全區(qū)水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

指導(dǎo)全區(qū)水環(huán)境治理；編制全區(qū)水環(huán)境治理和河道整治規(guī)劃。

負(fù)責(zé)全區(qū)水利工程建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水利投資計(jì)劃的綜合平衡；組織編制、審核和審批水利工程建設(shè)項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告、初步設(shè)計(jì)報(bào)告文件等。依法管理水利建設(shè)市場(chǎng)，指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作。

負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村水利工作。擬訂全區(qū)農(nóng)村水利建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)與管理；指導(dǎo)全區(qū)圩區(qū)建設(shè)、節(jié)水灌溉、農(nóng)村河道疏浚整治和河道管理等工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作，負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作。

指導(dǎo)全區(qū)流域性和區(qū)域性河道、湖泊、堤防、涵閘等水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；指導(dǎo)全區(qū)沿河、沿湖灘地資源的治理和開發(fā)管理；負(fù)責(zé)區(qū)管河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案、位置、界限及有關(guān)活動(dòng)的審批；負(fù)責(zé)全區(qū)河湖和水利工程的運(yùn)行管理工作；依法征收水利工程水費(fèi)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城區(qū)河道建設(shè)和管理工作，審批河道整治計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

3、水政水資源科

宣傳貫徹國家、省、市有關(guān)水法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂全區(qū)水利工作的政策、意見、辦法，承辦行政處罰聽證、案件受理和行政訴訟應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)重大水事糾紛的調(diào)處、指導(dǎo)水行政執(zhí)法工作。貫徹執(zhí)行《行政許可法》，負(fù)責(zé)本局進(jìn)駐行政服務(wù)中心有關(guān)許可事項(xiàng)的受理、審批、發(fā)證、送達(dá)等工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本系統(tǒng)的行政許可工作。

負(fù)責(zé)全區(qū)水資源統(tǒng)一管理、保護(hù)和監(jiān)督工作。組織實(shí)施取水許可、資源論證、水資源有償使用制度；組織開展水資源調(diào)查、評(píng)價(jià)和水功能區(qū)監(jiān)測(cè)工作；組織擬訂全區(qū)水資源中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、年度取水總量控制計(jì)劃和水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)發(fā)布水資源公報(bào)；依法征收水資源費(fèi)。

提出水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，控制水域排污；組織編制全區(qū)水資源綜合規(guī)劃；指導(dǎo)監(jiān)測(cè)河湖水量、水質(zhì)；組織核定水域納污能力，提出限制排污總量意見并監(jiān)督實(shí)施；組織編制全區(qū)水生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)水資源突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

指導(dǎo)全區(qū)藍(lán)藻打撈工作；擬訂飲用水水源安全保障規(guī)劃。指導(dǎo)全區(qū)節(jié)約用水工作，擬訂節(jié)約用水政策，擬訂用水定額，組織用水審計(jì)。

4、供排水科

負(fù)責(zé)全區(qū)供排水行業(yè)管理。編制全區(qū)供水、排水專業(yè)規(guī)劃，開展全區(qū)供水水質(zhì)監(jiān)督管理工作。參與供水、排水水價(jià)規(guī)劃和水價(jià)調(diào)整工作。組織實(shí)施排水許可制度，依法收取污水處理費(fèi)等規(guī)費(fèi)；負(fù)責(zé)城區(qū)供水、排水工程建設(shè)管理和供水污水處理設(shè)施的運(yùn)行監(jiān)管。承擔(dān)供排水調(diào)度及監(jiān)督實(shí)施工作；組織城市建設(shè)中涉水管線建設(shè)的協(xié)調(diào)督查工作。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村污水治理管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)供水排水特許經(jīng)營工作。負(fù)責(zé)城區(qū)供水排水綜合協(xié)調(diào)和便民服務(wù)工作；指導(dǎo)供水排水突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

負(fù)責(zé)全區(qū)排水行業(yè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，具體承擔(dān)全區(qū)排水行業(yè)管理、社會(huì)監(jiān)督投訴受理、排水許可管理、污水接納審批、污水處理廠監(jiān)管、排水管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)行監(jiān)管、排水監(jiān)察等職能。

相城區(qū)水利局預(yù)算單位共14個(gè)，其中：行政單位1個(gè)（區(qū)水利局本級(jí)），5個(gè)下屬區(qū)級(jí)事業(yè)單位和8個(gè)水務(wù)站。本系統(tǒng)共有170，其中：行政在編9人，行政退休4人；區(qū)級(jí)事業(yè)在編28人、退休10人和水務(wù)站在編45人、退休74人。單位名稱：（相城區(qū)水利局、相城區(qū)河道管理處、相城區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、相城區(qū)水費(fèi)管理所、相城區(qū)堤閘管理所、相城區(qū)排水管理處和八個(gè)水務(wù)站）

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

2017年水利部門預(yù)算編制工作按照《預(yù)算法》和區(qū)財(cái)政部門的通知要求，依據(jù)上年度的數(shù)據(jù)，對(duì)照當(dāng)年度各項(xiàng)工作的安排，進(jìn)行預(yù)算的編報(bào)，以增加預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和完整性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

第二部分  相城區(qū)水利局2017年度部門預(yù)算表

第三部分  相城區(qū)水利局2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)41218.27萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加25589.1萬元，增長(zhǎng)163.73%。主要原因是政府性基金預(yù)算比上年度增加27090萬元，增長(zhǎng)267.95%。其中：

（一）     收入預(yù)算總計(jì)41218.27萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)41218.27萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算4018.27萬元，政府性基金收入預(yù)算37200萬元）。

2．納入財(cái)政專戶管理的資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。

（二）支出預(yù)算總計(jì)41218.27萬元。包括：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出39.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出37200萬元，農(nóng)林水支出3814.74萬元，住房保障支出164.2萬元。

2．基本支出預(yù)算數(shù)為2813.27萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為38405萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

相城區(qū)水利局本年收入預(yù)算合計(jì)41218.27萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入4018.27萬元，占9.75%；

政府性預(yù)算收入37200萬元，占90.25%。

 

  

三、支出預(yù)算情況說明

相城區(qū)水利局本年支出預(yù)算合計(jì)41218.27萬元，其中：

基本支出2813.27萬元，占6.83%；

項(xiàng)目支出38405萬元，占93.17%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算41218.27萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加25589.1萬元，增長(zhǎng)163.73%。主要原因是政府性基金預(yù)算比上年度增加27090萬元，增長(zhǎng)267.95%。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度財(cái)政撥款預(yù)算支出41218.27萬元，占本年支出合計(jì)100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加25589.1萬元，增長(zhǎng)163.73%。主要原因是本年度城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算37200萬元，與上年相比，增加27090萬元，增長(zhǎng)267.95%。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2813.27萬元，其中：工資福利支出2328.47萬元，商品和服務(wù)支出271.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助213.4萬元。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年政府性基金支出37200萬元。與上年相比增加27090萬元，增長(zhǎng)267.95%。主要原因是本年度土地開發(fā)支出預(yù)算35700萬元，與上年度相比，增加25590萬元，增長(zhǎng)253.12%；本年度污水處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1500萬元，與上年度相比，增加1500萬元。

八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明

相城區(qū)水利局2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算4018.27萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各減少1500.9萬元，減少27.19%。主要原因是一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出由2016年的4330 萬元減至2017年的1205萬元，與2016年度相比，減少了3125萬元，減少72.17%。

九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算4018.27萬元，與上年相比減少1500.9萬元，減少27.19%。主要原因是2017年社會(huì)保障和就業(yè)支出39.33萬元，比上年度減少22.4萬元，減少36.29%；2017年農(nóng)林水支出3814.74萬元，比上年度減少1523.09萬元，減少28.53%。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2813.27萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)2541.87萬元。主要包括：基本工資94.18萬元、津貼補(bǔ)貼616.11萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)77.16萬元、績(jī)效工資1541.02萬元（鎮(zhèn)級(jí)水務(wù)站人員經(jīng)費(fèi)支出）、退休費(fèi)39.33萬元、醫(yī)療費(fèi)9.76萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.11萬元、住房公積金124.38萬元、提租補(bǔ)貼39.82萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)271.4萬元。主要包括：辦公費(fèi)11.74萬元、印刷費(fèi)7.89萬元、咨詢費(fèi)10.85萬元、郵電費(fèi)2.57萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.65萬元、差旅費(fèi)5.78萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.58萬元、租賃費(fèi)5.75萬元、會(huì)議費(fèi)8.23萬元、培訓(xùn)費(fèi)13.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.52萬元、專用材料費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)2.73萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.83萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.25萬元、福利費(fèi)3.78萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)用55.29萬元、其他商品和服務(wù)支出90.4萬元（包含各水務(wù)站公用經(jīng)費(fèi)85.4萬元）。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出271.4萬元，比2016年增加111.1萬元，增長(zhǎng)69.31%。主要原因是商品和服務(wù)支出相比上年度增加138.4萬，增長(zhǎng)104.06%。商品和服務(wù)支出中，2017年其他商品和服務(wù)支出90.4萬元，比2016年增加75萬元，其中2017年的其他商品和服務(wù)支出中85.4萬元為各水務(wù)站公用經(jīng)費(fèi)，2016年度并未列支在此款中。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)34.44%；公務(wù)接待費(fèi)9.52萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)65.56%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比上年增加2萬。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出9.52萬元，比上年增加3.82萬元，變動(dòng)的主要原因是2017年度工程項(xiàng)目增多，上級(jí)加大工程監(jiān)管力度。

相城區(qū)水利局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出8.23萬元，比上年增加4.03萬元，變動(dòng)的主要原因2017年度項(xiàng)目驗(yàn)收工作增加，預(yù)計(jì)會(huì)議安排次數(shù)和經(jīng)費(fèi)與上年度相比有所增加。

相城區(qū)水利局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出13.56萬元，比上年增加9.86萬元，變動(dòng)的主要原因是預(yù)計(jì)2017年度會(huì)增加污水項(xiàng)目培訓(xùn)和水政監(jiān)察員培訓(xùn)等專項(xiàng)培訓(xùn)。

十三、政府采購預(yù)算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度計(jì)劃集中采購共計(jì)642.5萬元，具體情況如下：

（一）貨物類。防汛應(yīng)急電源泵車4臺(tái)、12吋移動(dòng)泵10臺(tái)、8吋移動(dòng)泵10臺(tái)、6吋移動(dòng)泵10臺(tái)用于城區(qū)防洪工程建設(shè)及維修維護(hù)河道，預(yù)計(jì)金額分別為320萬元、35萬元、5萬元、3萬元。

（二）服務(wù)類。相城區(qū)水利、水務(wù)專項(xiàng)規(guī)劃中望亭鎮(zhèn)排水達(dá)標(biāo)區(qū)、陽澄湖鎮(zhèn)及度假區(qū)排水達(dá)標(biāo)區(qū)、水務(wù)多規(guī)融合項(xiàng)目的預(yù)計(jì)金額分別為40萬元、60萬元、100萬元。相城區(qū)水利局2017年度水利工程第三方監(jiān)管預(yù)計(jì)50萬元用于水利建設(shè)工程。河湖保護(hù)與管理中河湖建康服務(wù)評(píng)估預(yù)計(jì)29.5萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。

三、納入財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。