2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開模板格式及內(nèi)容
一、 主要職能
1．根據(jù)局交通運(yùn)輸行業(yè)管理發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂全區(qū)公路、運(yùn)輸、航道、港口、機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃。
2．負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹落實(shí)。
3．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、航道、港口、客貨運(yùn)輸行業(yè)、機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)行政許可事項(xiàng)的受理和審批。
4．?dāng)M訂公路、航道年度管理、養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；參與擬訂公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和線網(wǎng)設(shè)置年度計(jì)劃。
5．加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的監(jiān)管工作，指導(dǎo)農(nóng)村公路管養(yǎng)工作。
6．負(fù)責(zé)行業(yè)安全監(jiān)管，做好行業(yè)應(yīng)急處置工作。
7．負(fù)責(zé)中心黨建、職工隊(duì)伍建設(shè)、創(chuàng)建工作和群團(tuán)工作。
8．承辦區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其他工作
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1．做好國(guó)省干線公路、縣道的小修保養(yǎng)工作，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理的監(jiān)管工作，道路路況檢測(cè)和橋梁定期檢測(cè)，新312國(guó)道、S228蘇虞張高架道路的路面保潔以及根據(jù)道路及橋梁實(shí)際情況、冰雪雷雨災(zāi)害天氣的應(yīng)急搶修工程項(xiàng)目，縣道大中修（太陽(yáng)路、豐陽(yáng)線）的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工管理等工作；做好蘇州市公路應(yīng)急處置中心相城基地的應(yīng)急物資儲(chǔ)備、管理以及應(yīng)急機(jī)械設(shè)備的管理工作，對(duì)各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)路辦的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作。2017年重點(diǎn)工作安排: 相城區(qū)豐陽(yáng)線X301（鳳陽(yáng)路）改造工程已招標(biāo)完成，預(yù)計(jì)2017年9月份左右施工完成、相城區(qū)太陽(yáng)路改造工程（正在進(jìn)行項(xiàng)目前期方案討論），預(yù)計(jì)2017年施工。
2．加大公交站臺(tái)、候車亭建設(shè)。計(jì)劃建設(shè)公交候車亭70只，開工建設(shè)市民服務(wù)中心首末站，同時(shí)對(duì)區(qū)內(nèi)暫無(wú)計(jì)劃建設(shè)候車亭的公交站（約300只）全部實(shí)施站桿固定。同時(shí)根據(jù)上級(jí)統(tǒng)一部署，進(jìn)一步推進(jìn)公交充電站建設(shè)。
3．相城公交計(jì)劃淘汰報(bào)廢老舊車輛38輛。將對(duì)軌道4號(hào)線開通后和教育組團(tuán)片區(qū)線網(wǎng)優(yōu)化。（經(jīng)聯(lián)系公交公司，公司告知因2016年車輛新購(gòu)計(jì)劃暫時(shí)擱淺， 2017年暫無(wú)購(gòu)車計(jì)劃）
4．探索深化港口經(jīng)營(yíng)工作機(jī)制，挖掘交通綜合管理體制改革后上下聯(lián)動(dòng)形成合力的潛力，總結(jié)提煉綜合管理體制在2016年大氣污染防控工作中的成功經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)，有效發(fā)揮屬地管理的直接作用，深入推進(jìn)港口規(guī)范化管理。為規(guī)范港口建設(shè)和經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)秩序，根據(jù)《蘇州市港口企業(yè)信用評(píng)級(jí)管理辦法》，加快推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)，全面掌握轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)的信用信息。做好危貨碼頭企業(yè)的安全監(jiān)管工作，督促企業(yè)完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。根據(jù)《相城區(qū)內(nèi)河港口總體規(guī)劃》嚴(yán)格把關(guān)港口岸線的審批和建設(shè)管理。服務(wù)好望亭作業(yè)二區(qū)港口碼頭建設(shè)、服務(wù)區(qū)建設(shè)、相城區(qū)糧庫(kù)碼頭建設(shè)。繼續(xù)做好碼頭堆場(chǎng)的揚(yáng)塵污染治理工作，督促企業(yè)完成整改要求，努力完成年度目標(biāo)任務(wù)。完善轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)一企一檔工作。
5．做好蘇虞線（永昌涇-人民橋）護(hù)岸新建工程和蘇虞線護(hù)岸維修工程的的施工和交竣工驗(yàn)收，并做好項(xiàng)目送審工作。做好蘇虞線護(hù)岸工程第2期和蘇張線航道養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)、施工和項(xiàng)目送審等工作。做好轄區(qū)內(nèi)等級(jí)航道的年度清障掃床工作。2017年做好相城區(qū)域內(nèi)部航道的建設(shè)工作，包括蘇虞線整治工程、蘇張線整治工程以及兩條航道的沿線綠化工程，配合好京杭運(yùn)河望亭段疏浚及岸線綠化工程，配合申張線國(guó)省干線航道的開工建設(shè)任務(wù)；繼續(xù)開展蘇張線繞城高速以西段及蘇虞線蠡口段的整治工程，其中蘇虞線新建護(hù)岸3296m，計(jì)劃投資1892.8萬(wàn)元，蘇張線繞城高速以西計(jì)劃實(shí)施1760米，計(jì)劃投資1684萬(wàn)元；同時(shí)，根據(jù)計(jì)劃做好航道沿線綠化工作的推進(jìn)，計(jì)劃做好蘇虞線渭塘人民橋段已完成新建護(hù)岸1.5公里綠化工程，景觀設(shè)計(jì)面積約92200 ㎡，總概算為510萬(wàn)元。
6．在區(qū)局安全科的指導(dǎo)下，認(rèn)真做好全區(qū)公路、運(yùn)管、維管、航道、港口行業(yè)的安全管理工作。
7．認(rèn)真做好行政審批工作，進(jìn)一步完善行政審批服務(wù)指南和審查工作細(xì)則，全面公開行政審批信息，簡(jiǎn)化審批條件，優(yōu)化審批流程，提高審批時(shí)效，并建立健全行政審批監(jiān)督機(jī)制。
8．積極參加和舉辦各項(xiàng)航道法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高中心工作人員素質(zhì)和水平，更好地提供服務(wù)。
9．加大廉政學(xué)習(xí)力度和職業(yè)道德學(xué)習(xí)力度，提高工作人員道德素養(yǎng)，維護(hù)航道的良好形象。加大各類法律法規(guī)及涉及交通行業(yè)管理事項(xiàng)的法制宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大航道執(zhí)法的社會(huì)關(guān)注度和影響力。
10．認(rèn)真做好運(yùn)管2016年綜合檔案整理歸檔工作，對(duì)中心的檔案進(jìn)行分類方案、歸檔范圍和保管期限的制定。
4．探索深化港口經(jīng)營(yíng)工作機(jī)制，挖掘交通綜合管理體制改革后上下聯(lián)動(dòng)形成合力的潛力，總結(jié)提煉綜合管理體制在2016年大氣污染防控工作中的成功經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)，有效發(fā)揮屬地管理的直接作用，深入推進(jìn)港口規(guī)范化管理。為規(guī)范港口建設(shè)和經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)秩序，根據(jù)《蘇州市港口企業(yè)信用評(píng)級(jí)管理辦法》，加快推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)，全面掌握轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)的信用信息。做好危貨碼頭企業(yè)的安全監(jiān)管工作，督促企業(yè)完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。根據(jù)《相城區(qū)內(nèi)河港口總體規(guī)劃》嚴(yán)格把關(guān)港口岸線的審批和建設(shè)管理。服務(wù)好望亭作業(yè)二區(qū)港口碼頭建設(shè)、服務(wù)區(qū)建設(shè)、相城區(qū)糧庫(kù)碼頭建設(shè)。繼續(xù)做好碼頭堆場(chǎng)的揚(yáng)塵污染治理工作，督促企業(yè)完成整改要求，努力完成年度目標(biāo)任務(wù)。完善轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)一企一檔工作。
5．做好蘇虞線（永昌涇-人民橋）護(hù)岸新建工程和蘇虞線護(hù)岸維修工程的的施工和交竣工驗(yàn)收，并做好項(xiàng)目送審工作。做好蘇虞線護(hù)岸工程第2期和蘇張線航道養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)、施工和項(xiàng)目送審等工作。做好轄區(qū)內(nèi)等級(jí)航道的年度清障掃床工作。2017年做好相城區(qū)域內(nèi)部航道的建設(shè)工作，包括蘇虞線整治工程、蘇張線整治工程以及兩條航道的沿線綠化工程，配合好京杭運(yùn)河望亭段疏浚及岸線綠化工程，配合申張線國(guó)省干線航道的開工建設(shè)任務(wù)；繼續(xù)開展蘇張線繞城高速以西段及蘇虞線蠡口段的整治工程，其中蘇虞線新建護(hù)岸3296m，計(jì)劃投資1892.8萬(wàn)元，蘇張線繞城高速以西計(jì)劃實(shí)施1760米，計(jì)劃投資1684萬(wàn)元；同時(shí)，根據(jù)計(jì)劃做好航道沿線綠化工作的推進(jìn)，計(jì)劃做好蘇虞線渭塘人民橋段已完成新建護(hù)岸1.5公里綠化工程，景觀設(shè)計(jì)面積約92200 ㎡，總概算為510萬(wàn)元。
6．在區(qū)局安全科的指導(dǎo)下，認(rèn)真做好全區(qū)公路、運(yùn)管、維管、航道、港口行業(yè)的安全管理工作。
7．認(rèn)真做好行政審批工作，進(jìn)一步完善行政審批服務(wù)指南和審查工作細(xì)則，全面公開行政審批信息，簡(jiǎn)化審批條件，優(yōu)化審批流程，提高審批時(shí)效，并建立健全行政審批監(jiān)督機(jī)制。
8．積極參加和舉辦各項(xiàng)航道法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高中心工作人員素質(zhì)和水平，更好地提供服務(wù)。
9．加大廉政學(xué)習(xí)力度和職業(yè)道德學(xué)習(xí)力度，提高工作人員道德素養(yǎng)，維護(hù)航道的良好形象。加大各類法律法規(guī)及涉及交通行業(yè)管理事項(xiàng)的法制宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大航道執(zhí)法的社會(huì)關(guān)注度和影響力。
10．認(rèn)真做好運(yùn)管2016年綜合檔案整理歸檔工作，對(duì)中心的檔案進(jìn)行分類方案、歸檔范圍和保管期限的制定。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
單位性質(zhì)及經(jīng)費(fèi)管理情況：蘇州市相城區(qū)運(yùn)輸管理處（交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心）是受相城區(qū)交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)的自收自支事業(yè)單位，日常行業(yè)管理業(yè)務(wù)受蘇州市公路管理處、蘇州市運(yùn)輸管理處和蘇州市航道管理處的歸口領(lǐng)導(dǎo)。
單位人員情況：核定編制30人，現(xiàn)有在編人員30人。中心下設(shè)綜合科、公路管理科、運(yùn)輸管理科、港航管理科和行政審批科等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況
蘇州相城區(qū)運(yùn)輸管理處（區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心）主要負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公路、運(yùn)輸、航道、港口、機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、航道、港口、客貨運(yùn)輸行業(yè)、機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)行政許可事項(xiàng)的受理和審批；擬訂公路、航道年度管理、養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，參與擬訂公共交通設(shè)施建設(shè)和線網(wǎng)設(shè)置年度計(jì)劃；加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的監(jiān)管工作，指導(dǎo)農(nóng)村公路管養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)行業(yè)安全監(jiān)管，做好行業(yè)應(yīng)急處置工作。為進(jìn)一步安排好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用效益，同時(shí)開展好今后的報(bào)賬工作，特申請(qǐng)公路小修保養(yǎng)支出、縣道搶修專項(xiàng)工程、縣道大中修工程等經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出。經(jīng)常性支出情況如下：
1.公路小修保養(yǎng)支出（用于G312、S227、S230等國(guó)、省道的路面維護(hù)、開挖修補(bǔ)和縣道、縣管鄉(xiāng)村道的小修保養(yǎng)等費(fèi)用及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金）1500萬(wàn)元。
2.縣道、227城區(qū)道路、高架道路保潔（按照屬地管理原則，縣道路面保潔由各鎮(zhèn)（街道）、度假區(qū)、開發(fā)區(qū)農(nóng)路辦負(fù)責(zé)，2017年將對(duì)轄區(qū)內(nèi)12條縣道、永峰路、S228中環(huán)共線段、S228高架、S227城區(qū)段進(jìn)行保潔）2000萬(wàn)元。
3.相城區(qū)迎國(guó)檢專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程（2016年交通部對(duì)全國(guó)干線公路進(jìn)行檢查，為準(zhǔn)備迎檢前對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有干線公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)費(fèi)用未完工程）70萬(wàn)元。
4.縣道大中修工程（根據(jù)蘇州市人民政府《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)的實(shí)施意見》的要求，縣道大中修里程原則上不低于評(píng)定里程的8%，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，計(jì)劃實(shí)施創(chuàng)新路改造400萬(wàn)，豐陽(yáng)線改造2500，太陽(yáng)路改造5000萬(wàn)，圣塘港橋消涇村路專項(xiàng)修復(fù)170萬(wàn)，澄林路港灣式公交站臺(tái)400萬(wàn)。）；縣道搶修專項(xiàng)工程500萬(wàn)（主要為突發(fā)事件處置，如水毀、熱毀路段、危橋加固等）；共8570萬(wàn)元。
5.縣道橋梁定期檢查經(jīng)費(fèi)（按《公路橋梁養(yǎng)護(hù)管理制度》的要求，橋梁定期檢查周期不低于每三年一次，2016年我中心對(duì)轄區(qū)內(nèi)小橋109座，中橋73座，大橋17座，特大橋1座，總共200座橋梁進(jìn)行定期檢查，對(duì)6座橋梁進(jìn)行特殊檢查。以及農(nóng)村公路路檢測(cè)經(jīng)費(fèi)）100萬(wàn)元。
6.農(nóng)村公路路賠款返還經(jīng)費(fèi)(以農(nóng)村公路賠補(bǔ)償費(fèi)形式返還給區(qū)農(nóng)路辦及各鎮(zhèn)農(nóng)路辦）260萬(wàn)元。
7.G312新線動(dòng)態(tài)稱重檢測(cè)管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（2016年未支付完費(fèi)用）80萬(wàn)元。
8.項(xiàng)目設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘探、監(jiān)理、環(huán)境評(píng)估、招標(biāo)代理等費(fèi)用（所有招投標(biāo)項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用）300萬(wàn)元。
9、路域環(huán)境整治100萬(wàn)，根據(jù)（蘇交[2014]8號(hào)文）做好以下工作①完善道路沿線交安設(shè)施②整治非法道口③橋梁隱蔽部位排查④改善集鎮(zhèn)路段路容路貌。
10、養(yǎng)護(hù)裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)260萬(wàn)，用于購(gòu)置龍吸水排水車一輛180萬(wàn)、挖掘裝載機(jī)一臺(tái)80萬(wàn)。
11.航道日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)4533萬(wàn)元,航道日常維護(hù)費(fèi)主要用于全區(qū)航道的建設(shè)工作，包括航道護(hù)岸維護(hù)、礙航橋維護(hù)、清障掃床、航標(biāo)、標(biāo)志標(biāo)牌維護(hù)、航道綠化維護(hù)、航道監(jiān)控設(shè)備、航道測(cè)量、流量觀測(cè)、船艇維護(hù)費(fèi)、前期工作經(jīng)費(fèi)，主要有2015年蘇虞線永昌涇人民橋段航道整治工程375萬(wàn)，2016年蘇張線繞城高速蘇虞線公路航道養(yǎng)護(hù)682萬(wàn)，2016蘇虞線永昌涇慕陽(yáng)村航道整治469萬(wàn)，2017蘇虞線航道護(hù)岸新建工程四期1736萬(wàn)，2017蘇張線航道整治工程二期1178萬(wàn)，航道小修維護(hù)費(fèi)93萬(wàn)（包括清障掃床、航標(biāo)、標(biāo)志標(biāo)牌維護(hù)、航道綠化維護(hù)、航道監(jiān)控設(shè)備、航道測(cè)量、流量觀測(cè)、船艇維護(hù)費(fèi)、前期工作經(jīng)費(fèi)）。
12、.場(chǎng)站管理費(fèi)10萬(wàn)元，用于公交站臺(tái)、候車亭、站牌、站桿維護(hù)及公交首末場(chǎng)站維護(hù)建設(shè)。
13辦案經(jīng)費(fèi)支出120萬(wàn)，（承擔(dān)著全區(qū)的道路及航道巡查工作，管理和養(yǎng)護(hù)全區(qū)航道及公路。航政及路政巡查使用的船艇和車輛，汽車船艇養(yǎng)護(hù)修理費(fèi)用和燃油費(fèi)上漲,導(dǎo)致車輛船艇經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，航政路政執(zhí)法設(shè)備更新及維護(hù)，執(zhí)法人員培訓(xùn)，執(zhí)法人員服裝，另全年代辦各項(xiàng)市級(jí)、區(qū)級(jí)航政路政、養(yǎng)護(hù)等會(huì)議約20余次。另我處巡查值班加班人員、稽查人員、后勤人員嚴(yán)重不足，另招聘臨時(shí)人員15名，辦案經(jīng)費(fèi)不足。
14、編外人員工資106萬(wàn)，用于支付編外及公益性崗位15人工資社保等人員經(jīng)費(fèi)。
綜上所述，區(qū)運(yùn)輸管理處（區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心）2017年單位預(yù)算支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為18009萬(wàn)元。
第二部分 相城區(qū)運(yùn)管處2017年度部門預(yù)算表
詳見附件1-1：2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開表式。
第三部分 相城區(qū)運(yùn)管處2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》（相財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào)）填列。
相城區(qū)運(yùn)管處2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)19074.8萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加10497.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.4%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（一）收入預(yù)算總計(jì)19074.8萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)19074.8萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算4471.8萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算14603 萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算總計(jì)19074.8萬(wàn)元。包括：
1．按功能科目分類，包括社會(huì)保障與就業(yè)支出93.8萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14603萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出4171.5萬(wàn)元、住房保障支出206.5萬(wàn)元。
2．基本支出預(yù)算數(shù)為1065.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為18009萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)運(yùn)管處收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
相城區(qū)運(yùn)管處本年收入預(yù)算合計(jì)19074.8萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入4471.8萬(wàn)元，占23.44%；
政府性預(yù)算收入14603萬(wàn)元，占76.56%；
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)運(yùn)管處收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
相城區(qū)運(yùn)管處本年支出預(yù)算合計(jì)19074.8萬(wàn)元，其中：
基本支出1065.8萬(wàn)元，占5.59%；
項(xiàng)目支出18009萬(wàn)元，占94.41%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)運(yùn)管處收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
相城區(qū)運(yùn)管處2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算19074.8萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10497.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.4 %。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
相城區(qū)運(yùn)管處2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出19074.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10497.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.4 %。主要原因是項(xiàng)目支出增加。六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
相城區(qū)運(yùn)管處2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1065.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出780.9元，商品和服務(wù)支出63.14 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出221.76萬(wàn)元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)運(yùn)管處收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。如無(wú)政府性基金預(yù)算的部門請(qǐng)說(shuō)明本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。
相城區(qū)運(yùn)管處2017年政府性基金支出預(yù)算支出14603萬(wàn)元。與上年相比增加8603萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.38%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。全部為農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)運(yùn)管處收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
相城區(qū)運(yùn)管處2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算4471.8萬(wàn)元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加1894.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.53 %。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
相城區(qū)運(yùn)管處2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算4471.8萬(wàn)元，與上年相比增加1894.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.53 %。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
其中：行政運(yùn)行支出1002.66萬(wàn)元，與上年相比增加194.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.43%。主要是用于工資福利支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出。
行政運(yùn)行支出63.14萬(wàn)元，與上年相比增加9.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.75%。主要是用于商品和服務(wù)支出。
一般行政管理事務(wù)支出120萬(wàn)元，與上年相比增加70萬(wàn)元，增長(zhǎng)140%。主要是用于商品和服務(wù)支出（辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。
一般行政管理事務(wù)支出106萬(wàn)元，與上年相比增加41萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.07%。主要是用于編外人員經(jīng)費(fèi)。
公路運(yùn)輸管理3180萬(wàn)元，與上年相比增加1515萬(wàn)元，增長(zhǎng)91%。主要是用于項(xiàng)目支出。
（按照“部門預(yù)算公開09表 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表”中的功能分類“項(xiàng)”科目，并結(jié)合本部門實(shí)際情況予以解釋。）
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
相城區(qū)運(yùn)管處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1065.8萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1002.66萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
（二）公用經(jīng)費(fèi)63.14萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出63.14萬(wàn)元，比2016年增加6.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.59%。
十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
相城區(qū)運(yùn)管處2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出21萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的80.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的19.23 %。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出21萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出21萬(wàn)元，與上年持平。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5萬(wàn)元，與上年持平。
相城區(qū)運(yùn)管處2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，與上年持平。
相城區(qū)運(yùn)管處2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，與上年持平。
十三、其他重要事項(xiàng)
1.專項(xiàng)資金。
相城區(qū)運(yùn)管處2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金無(wú)。
（凡在《2017年相城區(qū)區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金目錄》中的專項(xiàng)資金均需列明（涉密項(xiàng)目除外））
2.其他（若部門還有其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)，可在此部分中說(shuō)明）
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
三、納入財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
中國(guó)政府網(wǎng)
