2017年相城區(qū)政府辦預(yù)算公開說(shuō)明

第一部分　部門概況

    一、主要職能。
    相城區(qū)政府辦作為協(xié)助處理區(qū)政府日常事務(wù)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著“牽頭協(xié)調(diào)、決策參謀、后勤保障、督查檢查”的主要職能。具體內(nèi)容有：（一）負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。（二）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，起草區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)部分講話稿和其他文稿。 （三）辦理黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和上級(jí)其他有關(guān)部門發(fā)送給區(qū)政府的公文。研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）政府（辦事處、管委會(huì)）請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。 （四）督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）政府（辦事處、管委會(huì)）對(duì)中央、省、市和區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的貫徹落實(shí)情況。 （五）負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。 （六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作。 （七）負(fù)責(zé)全國(guó)、省、市和區(qū)人大、政協(xié)交區(qū)政府的有關(guān)議案、建議、提案的辦理工作。 （八）負(fù)責(zé)向市政府辦公室報(bào)送重要政務(wù)信息。（九）負(fù)責(zé)組織或參與全區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題的調(diào)查研究與決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。（十）負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)外事工作。（十一）負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)法制工作。（十二）負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)金融工作。（十三）指導(dǎo)全區(qū)政府信息公開工作，并具體承辦區(qū)政府信息公開事務(wù)。（十四）指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府新聞發(fā)布工作。（十五）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府各部門及直屬單位、各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）政府（辦事處、管委會(huì)）印章的管理工作。（十六）做好辦公室行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和人事、思想政治工作。（十七）辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
    二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
    根據(jù)以上職責(zé)要求，2017年，區(qū)政府辦公室將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：一是按照區(qū)人代會(huì)《政府工作報(bào)告》確定的目標(biāo)任務(wù)，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)抓好落實(shí)。認(rèn)真履行好辦公室應(yīng)盡職責(zé)。二是加強(qiáng)因公出國(guó)（境）管理，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，做好涉外接待工作。三是貫徹落實(shí)《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》，做好行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議和規(guī)范性文件備案審查等工作。四是完成區(qū)年鑒出版。五是做好金融管理工作。六是服務(wù)大局，圍繞中心工作，圓滿完成區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
    三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
    蘇州市相城區(qū)人民政府辦公室，掛“蘇州市相城區(qū)人民政府外事辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府法制辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府金融辦公室”牌子，為區(qū)政府工作部門，正科級(jí)建制。目前，區(qū)政府辦公室共有十個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別是秘書科、行政督查科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、金融科、外事管理科、法制管理科、應(yīng)急管理辦公室。截至2017年12月，共有在職工作人員36人，退休人員3名，其中，行政編制23人、行政附屬編制1人、后勤2人、全額事業(yè)編制10人。
    四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
    為維持區(qū)政府辦日常工作的順利開展，根據(jù)2017年工作計(jì)劃任務(wù)，編制出了2017年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算；根據(jù)國(guó)家規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，編制出了2017年本部門人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算；根據(jù)區(qū)財(cái)政局制定的定額標(biāo)準(zhǔn)，編制出了2017年本部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。所有經(jīng)費(fèi)全部由財(cái)政撥款。

第二部分　相城區(qū)政府辦2017年度部門預(yù)算表

    詳見附件2-1：2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開表式。

第三部分  相城區(qū)政府辦2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
    本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》（相財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào)）填列。
相城區(qū)政府辦2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1640.3萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加219.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。其中：
    （一）收入預(yù)算總計(jì)1640.3萬(wàn)元。包括：
    1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1640.3萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算1640.3萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元）。
    2．納入財(cái)政專戶管理的資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。
    3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。
    4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
    （二）支出預(yù)算總計(jì)1640.3萬(wàn)元。包括：
    1．一般公共服務(wù)（類）支出1419.89萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.81萬(wàn)元，住房保障支出195.6萬(wàn)元。
    2．基本支出預(yù)算數(shù)為1384.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為      256萬(wàn)元。
    二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
    相城區(qū)政府辦本年收入預(yù)算合計(jì)1640.3萬(wàn)元，其中：
    一般公共預(yù)算收入1640.3萬(wàn)元，占100%；
    三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
    相城區(qū)政府辦本年支出預(yù)算合計(jì)1640.3萬(wàn)元，其中：
    基本支出1384.3萬(wàn)元，占84.39%；
    項(xiàng)目支出256萬(wàn)元，占15.61%。
    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
    相城區(qū)政府辦2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1640.3萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加219.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4 %。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
    五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明
    相城區(qū)政府辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出1640.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加219.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
    其中：一般公共服務(wù)支出1419.89萬(wàn)元，占86.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.81萬(wàn)元，占1.51%；住房保障支出195.6萬(wàn)元，占11.93%。
    1.一般公共服務(wù)支出1419.89萬(wàn)元，主要用于政府辦行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展正常事務(wù)而發(fā)生的支出。
    2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出24.81萬(wàn)元，主要用于政府辦退休人員的支出。
    3. 住房保障支出195.6萬(wàn)元，主要用政府辦行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出，其中住房公積金支出預(yù)算數(shù)為170.41萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼支出預(yù)算數(shù)為25.19萬(wàn)元。
    六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
    2017年度相城區(qū)政府辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為1384.3萬(wàn)元，包括工資福利支出912.86萬(wàn)元，占65.94%；商品和服務(wù)支出204.67萬(wàn)元，占14.79 %；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出246.77萬(wàn)元，占17.83%,其他資本性支出20萬(wàn)元,占1.44%。
    七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明
    2017年度相城區(qū)政府辦無(wú)政府性基金。
    八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
    相城區(qū)政府辦2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算1640.3萬(wàn)元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加219.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4 %。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
    九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明
    相城區(qū)政府辦2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算1640.3萬(wàn)元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加219.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4 %。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
    其中：
    （一）一般公共服務(wù)（類）
    政府辦公廳（室）及相關(guān)辦公事務(wù)支出1419.89萬(wàn)元，與上年相比增加170.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.66%。主要是用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)費(fèi)增加。
    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出
    行政事業(yè)單位離退休支出24.81萬(wàn)元，與上年相比增加8.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.05%。主要是用于新增1名退休人員的費(fèi)用支出。
    （三）住房保障支出
    住房保障支出195.6萬(wàn)元，與上年相比增加39.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.67%。主要用于公積金基數(shù)上調(diào)后的費(fèi)用支出。
    十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
    2017年度相城區(qū)政府辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為1384.3萬(wàn)元。其中，工資福利支出912.86萬(wàn)元，占65.94%，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)的支出；商品和服務(wù)支出204.67萬(wàn)元，占14.79%，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出246.77萬(wàn)元，占17.83%,主要用于退休經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出；其他資本性支出20萬(wàn)元,占1.44%，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置的支出。
    十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
    2017年相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出165萬(wàn)元，比2016年減少98萬(wàn)元，降低37.26%。主要原因是：一些下屬各辦的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出中。
    該費(fèi)用主要用于單位按規(guī)定開展日常工作的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
    十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
    相城區(qū)政府辦2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出30萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的15.96 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出155萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的82.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的1.6 %。具體情況如下：
    1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出30萬(wàn)元，和上年持平。
    2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出155萬(wàn)元。其中：
    （1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出90萬(wàn)元，比上年增加90萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是調(diào)研考察用車年久老化，需購(gòu)置新車。
    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出65萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是公務(wù)用車的優(yōu)化使用。
    3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，和上年持平。
    相城區(qū)政府辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，比上年增加1.68萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因今年培訓(xùn)計(jì)劃的增加。
    十三、其他重要事項(xiàng)
    相城區(qū)政府辦2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金5項(xiàng)，具體內(nèi)容是：
    （1）《年鑒》編纂專項(xiàng)資金，2017年安排支出40萬(wàn)元，主要用于《年鑒》的排版印刷、外聘編纂人員、差旅培訓(xùn)，支付稿費(fèi)等。
    （2）行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行系統(tǒng)“兩法銜接”項(xiàng)目升級(jí)專項(xiàng)資金，2017年安排支出16萬(wàn)元，主要用于對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行軟件升級(jí)和維護(hù)。
    （3）課題調(diào)研專項(xiàng)資金，2017年安排支出10萬(wàn)元，主要用于支付在課題調(diào)研過(guò)程中產(chǎn)生的交通費(fèi)、印刷費(fèi)、專業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)勞務(wù)費(fèi)等。
    （4）政府辦下屬各辦正常經(jīng)費(fèi)資金，2017年安排支出100萬(wàn)元，主要用于支付政府辦下屬的地方志辦、外事辦、金融辦、法制辦日常所發(fā)生的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支。
    （5）調(diào)研車輛更新專項(xiàng)資金，2017年安排支出90萬(wàn)元，只要用于支付更換調(diào)研車輛所產(chǎn)生的車輛購(gòu)置費(fèi)、車船稅費(fèi)用等。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
三、納入財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
 

附件： 政府辦 附件2-1：2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開表式.pdf