2017年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預(yù)算公開說明

第一部分　部門概況

一、主要職能。

負(fù)責(zé)全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項(xiàng)目可行性的前期研究，負(fù)責(zé)區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、景觀規(guī)劃及各專項(xiàng)規(guī)劃的編制組織工作；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性用地上市計(jì)劃的制定與協(xié)調(diào)及地塊拍賣規(guī)劃條件設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制；參與重大規(guī)劃項(xiàng)目可行性的前期研究、重大建設(shè)項(xiàng)目選址、重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的規(guī)劃論證工作；參與重大建設(shè)項(xiàng)目、重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建筑方案設(shè)計(jì)、招標(biāo)組織及研究工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的實(shí)施、動(dòng)態(tài)跟蹤及調(diào)整工作，組織規(guī)劃任務(wù)編制、規(guī)劃方案評(píng)選（包括合同擬定、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等），開展規(guī)劃編制后期成果評(píng)估，協(xié)助規(guī)劃成果驗(yàn)收；開展規(guī)劃（信息化）的社會(huì)服務(wù)工作，包括規(guī)劃咨詢、規(guī)劃公示等。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

繼續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)； 繼續(xù)做好規(guī)劃編制工作; 加快規(guī)劃展示館裝修、布展工作；開展相城區(qū)規(guī)劃地理信息數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)；進(jìn)一步做好規(guī)劃管理工作；積極做好群眾來信來訪工作。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

單位性質(zhì)：區(qū)住建局下屬事業(yè)單位，股級(jí)建制，具體由蘇州市規(guī)劃局相城分局負(fù)責(zé)管理。

經(jīng)費(fèi)管理方式：經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款，區(qū)財(cái)政局單獨(dú)設(shè)立相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃規(guī)劃編制研究中心賬套，編研中心經(jīng)費(fèi)由規(guī)劃分局負(fù)責(zé)使用；規(guī)劃編研中心年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告由規(guī)劃分局上報(bào)區(qū)政府。

人員情況：編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中設(shè)主任1名，副主任2名；所有人員由規(guī)劃分局統(tǒng)一調(diào)配使用。

第二部分　城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度部門預(yù)算表

詳見附件2-1：2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開表式。

第三部分  城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)    4402.45萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加2814.3萬元，增長(zhǎng)177.21%。主要原因是項(xiàng)目增加。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)4402.45萬元。財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)4402.45萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算1502.45萬元，政府性基金收入預(yù)算2900萬元）。

（二）支出預(yù)算總計(jì)4402.45萬元。包括：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4368.67萬元，住房保障（類）支出33.78萬元。

2．基本支出預(yù)算數(shù)為217.45萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為4185萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心本年收入預(yù)算合計(jì)4402.45萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1502.45萬元，占34.13%；政府性預(yù)算收入2900萬元，占65.87%。

三、支出預(yù)算情況說明

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心本年支出預(yù)算合計(jì)4402.45萬元，其中：基本支出217.45萬元，占4.94%；項(xiàng)目支出4185萬元，占95.06%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算   萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2814.3萬元，增長(zhǎng)177.21%。主要原因是項(xiàng)目增加。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出4402.45萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2814.3萬元，增長(zhǎng)177.21%。主要原因是項(xiàng)目增加。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算   萬元，其中：工資福利支出133.79萬元，商品和服務(wù)支出48.49萬元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出35.17萬元。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年政府性基金支出預(yù)算支出   萬元。與上年相比增加2550萬元，增長(zhǎng)728.57%。主要原因是項(xiàng)目增加。其中： 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)（項(xiàng)）支出2900萬元，主要是用于相城規(guī)劃展示館布展及各類規(guī)劃編制項(xiàng)目的實(shí)施。

八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算1502.45萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加264.3萬元，增長(zhǎng)17.59 %。主要原因是項(xiàng)目增加。

九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算   萬元，與上年相比增加264.3萬元，增長(zhǎng)17.59%。主要原因是項(xiàng)目增加。

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）

1．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出35.76萬元，主要是用于單位日常運(yùn)行。2．城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）支出1432.91萬元，主要是用于各類規(guī)劃編制項(xiàng)目的開展。

（二）住房保障（類）

住房改革（款）住房改革（項(xiàng)）支出33.78萬元，主要是用于為職工繳納住房公積金。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算217.45萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)168.96萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)48.49萬元。主要包括：福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出48.49萬元，比2016年增加6.57萬元，增長(zhǎng)15.67%。

十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100 %。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出4.5萬元，比上年減少0.5萬元，變動(dòng)的主要原因是力行節(jié)儉。

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出1萬元，與上年持平。

城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出5萬元，比上年增加2萬元，變動(dòng)的主要原因是促進(jìn)單位人員工作能力的提升。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。