2017年相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算公開說(shuō)明

 第一部分　部門概況

一、 主要職能。

 根據(jù)機(jī)構(gòu)職能的調(diào)整，相城區(qū)農(nóng)工辦的主要職責(zé)是：

1、把握政策。宣傳、貫徹、落實(shí)中央和省、市區(qū)關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針政策，參與研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作政策，協(xié)調(diào)制訂有關(guān)農(nóng)村政策。

2、參助決策，查辦督辦。負(fù)責(zé)提出全區(qū)年度農(nóng)村工作要點(diǎn)，參與起草區(qū)委農(nóng)村工作重要文稿，參助區(qū)委作出農(nóng)村工作部署；負(fù)責(zé)區(qū)委交辦的有關(guān)農(nóng)村工作會(huì)議精神和重大工作措施的督查督辦，抓好落實(shí)情況的檢查和反饋；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)督查事項(xiàng)。

3、信息調(diào)研。負(fù)責(zé)收集、整理農(nóng)村工作信息和外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)信息交流，掌握農(nóng)村改革、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，抓好年度和階段性農(nóng)村經(jīng)濟(jì)情況的綜合分析。對(duì)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策建議和對(duì)策措施，供區(qū)委、區(qū)政府決策。注意培育和發(fā)現(xiàn)農(nóng)村改革和發(fā)展中的新生事物、先進(jìn)典型，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，抓好典型宣傳工作。

4、指導(dǎo)農(nóng)村改革?；I劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、社會(huì)事業(yè)和農(nóng)村其他改革的政策意見，提供區(qū)委、區(qū)政府決策；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，協(xié)調(diào)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，保護(hù)農(nóng)民利益；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村新型專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展的指導(dǎo)；抓好全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展的綜合分析和政策指導(dǎo)。

5、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和管理。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)區(qū)域發(fā)展的研究指導(dǎo)，參與制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、合理配置農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)資源；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展，抓好農(nóng)村集體資產(chǎn)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)工作；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，參與搞好村務(wù)公開，強(qiáng)化民主監(jiān)督；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督和管理工作。

6、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)工作。搞好農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃，抓好示范鎮(zhèn)村工作；加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)等農(nóng)村城市化發(fā)展的政策指導(dǎo)；加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的政策指導(dǎo)；負(fù)責(zé)抓好全國(guó)農(nóng)村固定觀察點(diǎn)工作。

7、綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村相關(guān)工作，履行農(nóng)口目標(biāo)項(xiàng)目歸口管理的職能，抓好年終考評(píng)工作；負(fù)責(zé)搞好全區(qū)鎮(zhèn)（街道、區(qū)）國(guó)家干部目標(biāo)責(zé)任制年度考核工作。

8、配合有關(guān)部門，抓好農(nóng)村黨建、基層組織建設(shè)和農(nóng)村思想政治工作、精神文明建設(shè)，參與農(nóng)村社會(huì)治理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。

9、配合抓好農(nóng)村基層干部培訓(xùn)，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)經(jīng)隊(duì)伍建設(shè)。

10、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

1、進(jìn)一步構(gòu)建富民強(qiáng)村機(jī)制。一是進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理。進(jìn)一步健全和完善農(nóng)村“三資”監(jiān)管平臺(tái)，確保鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)監(jiān)管交易服務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)行，規(guī)范資產(chǎn)出租、資源發(fā)包行為，強(qiáng)化財(cái)務(wù)及收益管理，實(shí)行信息化動(dòng)態(tài)化監(jiān)管，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展。完善相城區(qū)鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)監(jiān)管交易系，對(duì)部分已建好平臺(tái)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，要加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，進(jìn)一步完善交易管理；對(duì)部分硬件建設(shè)還沒有建好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)的發(fā)包、租賃也要按照相關(guān)文件規(guī)定的程序進(jìn)行。在村級(jí)集體經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、資源性資產(chǎn)進(jìn)入平臺(tái)交易后，鎮(zhèn)級(jí)集體經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、資源性資產(chǎn)也要進(jìn)入交易平臺(tái)。通過鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)監(jiān)管交易服務(wù)平臺(tái)，實(shí)行統(tǒng)一制定的操作辦法和程序公開進(jìn)行交易，真正體現(xiàn)集體資產(chǎn)交易的公開、公平、公正，杜絕各類違規(guī)操作，切實(shí)增加鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)收益，提高農(nóng)民收入。二是積極籌建蘇州農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易相城分中心。為進(jìn)一步加快全區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易步伐，按照蘇委發(fā)〔2016〕1號(hào)文件《關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念 深入推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化的意見》中的要求。積極探索農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易，加快構(gòu)建市、市（區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）三級(jí)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)體系，有序推進(jìn)相城分中心籌建工作，扎實(shí)做好前期調(diào)研以及落實(shí)人員、場(chǎng)地、經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)性工作，研究制定相關(guān)交易流程和交易辦法，逐步建立鎮(zhèn)級(jí)交易平臺(tái)，推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易公開、公平、公正、規(guī)范運(yùn)行。強(qiáng)化鎮(zhèn)級(jí)產(chǎn)權(quán)交易窗口服務(wù)功能。規(guī)范程序、完善功能、強(qiáng)化監(jiān)管，逐步發(fā)展為集信息發(fā)布、產(chǎn)權(quán)交易、法律咨詢、抵押融資等為一體的為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)，促進(jìn)農(nóng)村各類資產(chǎn)資源合理流動(dòng)和優(yōu)化配置，推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)公開公正規(guī)范流轉(zhuǎn)和交易。三是加強(qiáng)村級(jí)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展。繼續(xù)加強(qiáng)聯(lián)合公司規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)聯(lián)合公司的內(nèi)部管理，制定完善各項(xiàng)的財(cái)務(wù)、管理等制度。通過制度促管理，真正做到用制度管人管事，同時(shí)不斷強(qiáng)化內(nèi)部的監(jiān)控措施，提高制度的執(zhí)行力。重點(diǎn)鼓勵(lì)村級(jí)聯(lián)合抱團(tuán)發(fā)展，鼓勵(lì)聯(lián)合公司通過盤活閑置或低效集體資源資產(chǎn)促進(jìn)自身發(fā)展，確保村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。四是進(jìn)一步完善股權(quán)固化改革工作。繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)股權(quán)固化改革資料的歸檔、股權(quán)證書發(fā)放等后續(xù)工作。組織開展股權(quán)固化改革“回頭看”，鞏固改革成果，努力提高社區(qū)股份合作社分紅水平，及時(shí)總結(jié)整理上半年股權(quán)固化改革中的突出問題，認(rèn)真尋找解決方案，及化解改革中出現(xiàn)的問題，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)的和諧穩(wěn)定。五是進(jìn)一步推進(jìn)“政經(jīng)分開”改革試點(diǎn)工作。在前期“政經(jīng)分開”改革試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善“政經(jīng)分開”改革方案，理順行政管理、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和股金分配三者之間的關(guān)系，突出典型，對(duì)其中改革試點(diǎn)工作開展較好的村，總結(jié)改革經(jīng)驗(yàn)，在全區(qū)推廣展開。

2、全面推進(jìn)美麗村莊和康居鄉(xiāng)村建設(shè)。一是根據(jù)蘇州市統(tǒng)一部署要求，對(duì)涉及旅游景區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、沿陽(yáng)澄湖太湖地區(qū)和高速高鐵沿線（簡(jiǎn)稱三區(qū)一線）的村莊，2017年計(jì)劃實(shí)施重點(diǎn)村特色村30個(gè)以上，一般村30個(gè)以上；優(yōu)先創(chuàng)建高速高鐵沿線村莊；整村推進(jìn)創(chuàng)建“康居特色村”情況。根據(jù)各地上報(bào)的實(shí)施計(jì)劃，結(jié)合部分村的特色，2017年有基礎(chǔ)、有條件實(shí)現(xiàn)整村推進(jìn)創(chuàng)建“康居特色村”（行政村區(qū)域范圍內(nèi)所有村莊全部達(dá)到三星級(jí)康居鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)）：度假區(qū)蓮花村9個(gè)自然村莊全覆蓋推進(jìn)，僅有1個(gè)村莊未申請(qǐng)市級(jí)驗(yàn)收，2017年可完成任務(wù)。創(chuàng)建工作重點(diǎn)是區(qū)域環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升。二是加強(qiáng)美麗村莊建設(shè)資金的管理。嚴(yán)格按照《關(guān)于相城區(qū)財(cái)政支持美麗村莊建設(shè)專項(xiàng)資金使用管理的意見》（相村莊建設(shè)辦〔2016〕3號(hào)、相財(cái)農(nóng)〔2016〕22號(hào)）文件精神，確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，自覺接受審計(jì)部門、監(jiān)察部門監(jiān)督檢查。同時(shí)督促相關(guān)行政村做好項(xiàng)目公示，在公開欄等醒目位置公示建設(shè)內(nèi)容、資金概算、籌資渠道和資金使用管理情況，接受群眾監(jiān)督，提高專項(xiàng)資金使用的透明度。

3、加強(qiáng)培育發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。一是合作社規(guī)范化建設(shè)。繼續(xù)做好合作社的規(guī)范發(fā)展工作，做好省市級(jí)示范合作社的項(xiàng)目實(shí)施與督查工作，通過樹立典型，帶動(dòng)其他合作社規(guī)范發(fā)展。二是做好家庭農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展工作，在發(fā)展的基礎(chǔ)上做好市級(jí)家庭農(nóng)場(chǎng)的申報(bào)工作，主要是做好家庭農(nóng)場(chǎng)的規(guī)范記賬及示范家庭農(nóng)場(chǎng)的申報(bào)工作。三是做好省、市、區(qū)示范合作社項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收工作，每年對(duì)上一年度省、市級(jí)以上示范合作社及示范家庭農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收工作，做到財(cái)政資金真正量化到每一個(gè)成員。四是做好勞務(wù)專業(yè)合作社的運(yùn)行發(fā)展工作，每年?duì)幦?-2家勞務(wù)專業(yè)合作社能規(guī)范運(yùn)作，每年增加（更新）農(nóng)村勞動(dòng)力200人。

4、繼續(xù)做好 “一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。繼續(xù)按照上級(jí)主管部門的要求，積極和財(cái)政部門協(xié)同配合，通過完善組織建設(shè)、規(guī)范項(xiàng)目選定、加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管、嚴(yán)格資金管理、強(qiáng)化檔案管理等方面，不斷完善一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，進(jìn)一步提高村容村貌和老百姓的獲得感。

5、做好板塊績(jī)效管理考核工作。完成2016年鎮(zhèn)(街道、區(qū))績(jī)效管理考核的匯集結(jié)算并起草2017年績(jī)效管理考核意見。根據(jù)區(qū)委《2016年鎮(zhèn)(街道)、開發(fā)區(qū)、高鐵新城、度假區(qū)機(jī)關(guān)績(jī)效管理考核意見》(相委發(fā)〔2016〕5號(hào))文件精神，匯集區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各有關(guān)考核單位的考核結(jié)果，要認(rèn)真做好各鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)、高鐵新城、度假區(qū)的績(jī)效考核。在完成2016年考核的基礎(chǔ)上，著手起草2017年的績(jī)效考核意見。

6、進(jìn)一步加快“一村二樓宇”項(xiàng)目建設(shè)。用足用好“一村二樓宇”政策，堅(jiān)持以鎮(zhèn)（街道）為單位抱團(tuán)發(fā)展，強(qiáng)化用地指標(biāo)區(qū)級(jí)統(tǒng)籌，地塊選擇從鎮(zhèn)區(qū)向區(qū)內(nèi)拓展，將最好的資源用于發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，形成“鎮(zhèn)鎮(zhèn)聯(lián)動(dòng)、租金反哺”發(fā)展模式，使惠民政策早落地、早見效。

7、做好全國(guó)固定觀察點(diǎn)工作。規(guī)范記賬戶的記賬工作，對(duì)115戶記賬戶進(jìn)行一次培訓(xùn)工作及記賬戶記賬的評(píng)比工作，針對(duì)1-2個(gè)農(nóng)村突出問題進(jìn)行調(diào)研，做好常規(guī)調(diào)查及突出問題調(diào)研工作。

8、做好南北掛鉤扶持聯(lián)系工作。做好對(duì)泗洪縣5個(gè)對(duì)口扶持的村的脫貧幫扶工作，爭(zhēng)取有1-2個(gè)村脫貧，到泗洪縣幫扶的村走訪2次以上。

9、圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作及農(nóng)工辦的職能，認(rèn)真做好其它工作。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，相城區(qū)農(nóng)業(yè)局設(shè)8個(gè)職能科室，均為正股級(jí)建制。

1、人秘科

協(xié)助辦公室領(lǐng)導(dǎo)處理本部門日常政務(wù)、事務(wù)；具體負(fù)責(zé)文件處理、文書、檔案、信訪、保密、安全保衛(wèi)、接待、計(jì)劃生育、環(huán)境衛(wèi)生、人事工資、部門財(cái)務(wù)等工作，搞好本機(jī)關(guān)和有關(guān)重大會(huì)議的行政事務(wù)；編制辦公室年度和階段性工作計(jì)劃，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)抓好機(jī)關(guān)內(nèi)部制度建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)收集、整理和傳播全區(qū)農(nóng)村工作信息；負(fù)責(zé)文字工作，起草辦公室年度和階段性工作總結(jié)、意見以及其他文稿；參與農(nóng)村發(fā)展重大政策和重大問題的調(diào)查研究，提出政策建議；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2、經(jīng)營(yíng)管理科（農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理科）

負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的合同管理、財(cái)務(wù)管理、分配結(jié)算管理和農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)及會(huì)計(jì)、審計(jì)工作；負(fù)責(zé)宣傳、貫徹中央和省、市、區(qū)有關(guān)控減農(nóng)民負(fù)擔(dān)的法律、法規(guī)和政策，并加強(qiáng)督促檢查；負(fù)責(zé)抓好農(nóng)村集體資產(chǎn)年檢工作；掌握農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)村集體資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)動(dòng)態(tài)，搞好年度和階段性農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的綜合分析；負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)（街道、區(qū)）國(guó)家干部年度目標(biāo)責(zé)任制制定、督查、考核工作；負(fù)責(zé)土地股份合作、土地承包管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)經(jīng)管理隊(duì)伍的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)農(nóng)民收入情況的調(diào)查統(tǒng)計(jì)；配合有關(guān)部門搞好村務(wù)公開、民主管理及經(jīng)濟(jì)薄弱村幫扶等基層組織建設(shè)工作。

3、農(nóng)村發(fā)展科

負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)一體化改革、美麗鎮(zhèn)村建設(shè)的引導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村新型專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的指導(dǎo)工作，配合有關(guān)部門搞好各類專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范管理工作，指導(dǎo)其制定和完善章程及內(nèi)部管理制度，引導(dǎo)其健康發(fā)展；負(fù)責(zé)抓好全國(guó)農(nóng)村固定觀察點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的研究指導(dǎo)，指導(dǎo)農(nóng)村調(diào)優(yōu)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和資源合理配置。

（二）下屬事業(yè)單位組成情況

我辦只有下屬事業(yè)單位1家，為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。具體如下：

蘇州市相城區(qū)農(nóng)村財(cái)務(wù)指導(dǎo)站

主要職能：

指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)營(yíng)管理；指導(dǎo)集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革，研究相關(guān)政策措施；指導(dǎo)、監(jiān)督清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)處置等農(nóng)村集體資產(chǎn)管理工作，建立、指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)管；指導(dǎo)農(nóng)村村級(jí)財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)民減負(fù)、土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)土地?fù)Q保障有關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作及時(shí)調(diào)處農(nóng)民的各種來(lái)信、來(lái)訪及糾紛工作。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

1、2017年中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

 以國(guó)家《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》為指導(dǎo)，以區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于做好區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開工作有關(guān)通知和預(yù)算公開工作相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，以上年度本部門預(yù)算和城鄉(xiāng)一體化專項(xiàng)資金預(yù)算為參考，結(jié)合本年度我區(qū)城鄉(xiāng)一體化改革發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議和農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展面臨的新形勢(shì)新任務(wù)新要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，堅(jiān)持現(xiàn)實(shí)需求，注重資金使用效益，堅(jiān)持健全預(yù)算決策機(jī)制，不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化精細(xì)化水平。

2、2017年中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算編制要求

2017年中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理要求，圍繞區(qū)委、區(qū)政府制定的規(guī)劃和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步強(qiáng)化專項(xiàng)支出的整合力度和使用效益，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約、從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報(bào)的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是整合專項(xiàng)支出預(yù)算，優(yōu)化資金使用方向；四是加強(qiáng)對(duì)單位預(yù)算收入管理，提高財(cái)政資金使用效益；五是認(rèn)真編制政府采購(gòu)預(yù)算，規(guī)范政府采購(gòu)行為。

3、2017年中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算編報(bào)原則

合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)方針、政策。

真實(shí)性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)政府部門職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相吻合。

完整性原則。編制部門預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。

    平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。

第二部分　農(nóng)工辦部門2017年度部門預(yù)算表

詳見附件2-1：2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開表式。

第三部分  農(nóng)工辦2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

農(nóng)工辦2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 6373.38萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 2568.15 萬(wàn)元，增加 67.49 %。主要原因是增加了美麗村莊建設(shè)專項(xiàng)資金。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 6373.38 萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 6373.38 萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算2373.38萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算4000      萬(wàn)元）。

（二）支出預(yù)算總計(jì)6373.38 萬(wàn)元。包括：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出 9.58 萬(wàn)元，主要用于本單位退休費(fèi)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出 4000萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建三星級(jí)康居鄉(xiāng)村創(chuàng)建點(diǎn)、“三區(qū)一線”范圍內(nèi)的一般村莊創(chuàng)建一星級(jí)康居鄉(xiāng)村創(chuàng)建點(diǎn)及已建美麗村莊點(diǎn)公共設(shè)施提升、改建和維護(hù)補(bǔ)助的專項(xiàng)資金；農(nóng)林水支出（類）支出 2306.9 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，村干部報(bào)酬三級(jí)統(tǒng)籌區(qū)級(jí)負(fù)擔(dān)專項(xiàng)資金，村級(jí)退休干部生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金，農(nóng)民專業(yè)合作社及勞務(wù)合作社發(fā)展扶持專項(xiàng)資金，村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)配套專項(xiàng)資金，薄弱村公共服務(wù)支出補(bǔ)貼專項(xiàng)資金，農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易相城分中心建設(shè)及鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)交易服務(wù)平臺(tái)維護(hù)專項(xiàng)資金，農(nóng)村固定觀察點(diǎn)專項(xiàng)資金，聯(lián)合公司新增貸款貼息專項(xiàng)資金；住房保障支出（類）支出 56.9 萬(wàn)元，主要用于住房公積金及提租補(bǔ)貼。

2．基本支出預(yù)算數(shù)為 458.38 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 5915 萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

農(nóng)工辦本年收入預(yù)算合計(jì)6373.38萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算收入 2373.38萬(wàn)元，占37.24%；

政府性預(yù)算收入4000 萬(wàn)元，占62.76%；

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

農(nóng)工辦本年支出預(yù)算合計(jì) 6373.38萬(wàn)元，其中：

基本支出458.38萬(wàn)元，占7.19%；

項(xiàng)目支出 5915  萬(wàn)元，占92.81%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

農(nóng)工辦2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 6373.38萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2568.15萬(wàn)元，增加67.49%。主要原因是增加了美麗村莊建設(shè)專項(xiàng)資金。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明

農(nóng)工辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 6373.381萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2568.15萬(wàn)元，增加67.49%。主要原因是增加了美麗村莊建設(shè)專項(xiàng)資金。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

農(nóng)工辦2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 458.38萬(wàn)元，其中：工資福利支出 298.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 84.46 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 70.28 萬(wàn)元；其他資本性支出5萬(wàn)元。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明

農(nóng)工辦2017年政府性基金支出預(yù)算支出 4000 萬(wàn)元。與上年相比增加2400萬(wàn)元，增加150%。主要原因是增加了美麗村莊建設(shè)專項(xiàng)資金。

其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）支出 4000 萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建三星級(jí)康居鄉(xiāng)村創(chuàng)建點(diǎn)、“三區(qū)一線”范圍內(nèi)的一般村莊創(chuàng)建一星級(jí)康居鄉(xiāng)村創(chuàng)建點(diǎn)及已建美麗村莊點(diǎn)公共設(shè)施提升、改建和維護(hù)補(bǔ)助的專項(xiàng)資金。

八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明

農(nóng)工辦2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算 2373.38萬(wàn)元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加168.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%。主要原因是薄弱村的扶持和村退休干部生活補(bǔ)助資金的增加。

九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明

農(nóng)工辦2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 2373.38 萬(wàn)元，與上年相比增加168.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6 %。主要原因是薄弱村的扶持和村退休干部生活補(bǔ)助資金的增加。

其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）

1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出 9.58 萬(wàn)元，與上年相比增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.81%。主要是用于本單位離退休人員費(fèi)用。

（二）農(nóng)林水（類）

1．農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出 391.9 萬(wàn)元，與上年相比減少11.14萬(wàn)元，減少2.76%。主要是用于本單位人員經(jīng)費(fèi)及基本支出。

2．農(nóng)業(yè)（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）支出 20 萬(wàn)元，與上年持平。主要是用于支付負(fù)責(zé)日常記賬、統(tǒng)計(jì)農(nóng)戶的工資報(bào)酬、辦公設(shè)備添置及調(diào)研、匯報(bào)、工作交流接待等方面的支出。

3．農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)）支出 200 萬(wàn)元，與上年持平。主要是用于扶持農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社對(duì)新技術(shù)運(yùn)行進(jìn)行補(bǔ)助的支出。

4．農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）支出 420 萬(wàn)元，與上年相比增加84萬(wàn)元，增加25%。主要是用于對(duì)24個(gè)薄弱村公共服務(wù)補(bǔ)貼的支出。

5．農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）支出 575 萬(wàn)元，與去年增加90萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)18.55%。主要是用于村干部報(bào)酬三級(jí)統(tǒng)籌區(qū)級(jí)負(fù)擔(dān)、村級(jí)退休干部生活補(bǔ)助、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易相城分中心建設(shè)及鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)交易服務(wù)平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。

6．農(nóng)業(yè)（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出 400 萬(wàn)元，與上年持平。主要是用于省級(jí)項(xiàng)目的配套補(bǔ)助資金支出。

7、農(nóng)業(yè)（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）支出 300 萬(wàn)元，與上年相比減少 100萬(wàn)元，減少 25 %。主要是用于村級(jí)聯(lián)合公司建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息補(bǔ)助的支出。

（三）住房保障（類）

1．住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出37.58 萬(wàn)元，與上年相比增加11.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.32%。主要是用于本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

2．住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出 19.32 萬(wàn)元，與上年相比減少 4.59 萬(wàn)元，減少 31.16%。主要是用于按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼支出。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

農(nóng)工辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 458.38 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 373.92萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 84.46萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置支出。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出  84.46 萬(wàn)元，比2016年增加34.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.57%。主要原因是租車費(fèi)用、工作人員出差補(bǔ)助、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備更換維修等費(fèi)用的增加。

十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

農(nóng)工辦部門2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，公務(wù)接待費(fèi)支出 5 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 100 %，比上年度增加2.7萬(wàn)元，主要原因是由于年底結(jié)賬存在時(shí)間差，本應(yīng)在2016底結(jié)算的費(fèi)用沒有及時(shí)報(bào)帳，導(dǎo)致2017年支出增加。

農(nóng)工辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 3 萬(wàn)元，比上年度增加2.1萬(wàn)元，主要原因是由于年底存在時(shí)間差，結(jié)賬比較早，本應(yīng)在2016結(jié)算的費(fèi)用沒有及時(shí)報(bào)帳，導(dǎo)致2017年支出增加。

農(nóng)工辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 5 萬(wàn)元，比上年度增加2.07萬(wàn)元，主要原因是2017年計(jì)劃對(duì)全區(qū)工作在農(nóng)經(jīng)條線的工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。

十三、其他重要事項(xiàng)

1、專項(xiàng)資金。

農(nóng)工辦部門2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金 9  項(xiàng)，具體內(nèi)容是：

（1）村干部報(bào)酬三級(jí)統(tǒng)籌區(qū)級(jí)負(fù)擔(dān)專項(xiàng)資金，2017年安排支出200萬(wàn)元，同上年相比持平，主要用于村主要干部基本報(bào)酬及醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)三級(jí)統(tǒng)籌區(qū)級(jí)負(fù)擔(dān)部分的資金；

（2）村級(jí)退休干部生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金，2017年安排支出350萬(wàn)元，比上年增加31.48萬(wàn)元，主要用于村級(jí)退職離任干部由區(qū)分擔(dān)的40%部分生活補(bǔ)助資金；

（3）農(nóng)民專業(yè)合作社及勞務(wù)合作社發(fā)展扶持專項(xiàng)資金，2017年安排支出200萬(wàn)元，同上年相比持平，主要用于扶持農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社對(duì)新技術(shù)運(yùn)行進(jìn)行補(bǔ)助的資金；

（4）村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)配套專項(xiàng)資金，2017年安排支出400萬(wàn)元，比上年度增加50萬(wàn)元，主要用于省財(cái)政對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)的同時(shí)，要求區(qū)財(cái)政以1:1配套的專項(xiàng)資金；

（5）薄弱村公共服務(wù)支出補(bǔ)貼專項(xiàng)資金，2017年安排420萬(wàn)元，比上年度增加84萬(wàn)元，主要用于對(duì)24個(gè)薄弱村公共服務(wù)支出補(bǔ)貼的資金；

（6）農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易相城分中心建設(shè)及鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)交易服務(wù)平臺(tái)維護(hù)專項(xiàng)資金，2017年安排25萬(wàn)元。其中，農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易相城分中心建設(shè)20萬(wàn)元，是2017年新設(shè)的項(xiàng)目；鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)交易服務(wù)平臺(tái)專項(xiàng)資金5萬(wàn)元，同上年度相比持平。主要用于平臺(tái)建設(shè)軟件開發(fā)費(fèi)12萬(wàn)元、相關(guān)設(shè)備費(fèi)用8萬(wàn)元及平臺(tái)維護(hù)費(fèi)用5萬(wàn)元；

（7）農(nóng)村固定觀察點(diǎn)專項(xiàng)資金，2017年安排20萬(wàn)元，同上年相比持平，主要用于支付負(fù)責(zé)日常記賬、統(tǒng)計(jì)農(nóng)戶的工資報(bào)酬、辦公設(shè)備添置及調(diào)研、匯報(bào)、工作交流接待等方面的支出；

（8）聯(lián)合公司新增貸款貼息專項(xiàng)資金，2017年安排300萬(wàn)元，同比上年減少100萬(wàn)元，主要用于村級(jí)聯(lián)合公司建設(shè)項(xiàng)目扶持的專項(xiàng)資金。

（9）美麗村莊建設(shè)專項(xiàng)資金，2017年安排4000萬(wàn)元，比上年度增加2400萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建三星級(jí)康居鄉(xiāng)村創(chuàng)建點(diǎn)、“三區(qū)一線”范圍內(nèi)的一般村莊創(chuàng)建一星級(jí)康居鄉(xiāng)村創(chuàng)建點(diǎn)及已建美麗村莊點(diǎn)公共設(shè)施提升、改建和維護(hù)補(bǔ)助的專項(xiàng)資金。

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。

三、納入財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。