相城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門預(yù)算公開(kāi)
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
(一)、貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,研究起草和組織實(shí)施全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和規(guī)范性文件。
(二)、承擔(dān)全區(qū)中等偏低收入住房困難家庭的住房保障責(zé)任。
(三)、承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)住房制度改革的責(zé)任。
(四)、承擔(dān)全區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任。
(五)、承擔(dān)全區(qū)房屋管理的責(zé)任。
(六)、綜合協(xié)調(diào)和組織實(shí)施城市建設(shè)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)收取城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),建筑安全監(jiān)督管理費(fèi)等規(guī)費(fèi),負(fù)責(zé)區(qū)房屋公共維修資金的監(jiān)管。
(七)、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。
(八)、承擔(dān)全區(qū)建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序、推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展的責(zé)任。
(九)、負(fù)責(zé)全區(qū)工程建設(shè)管理工作。
(十)、承擔(dān)全區(qū)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責(zé)任。
(十一)、承擔(dān)全區(qū)地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、震災(zāi)防御、地震應(yīng)急的責(zé)任。
(十二)、負(fù)責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
(十三)、綜合管理全區(qū)人防工作,組織和指導(dǎo)全區(qū)人防場(chǎng)所和指揮設(shè)施建設(shè)和管理。
(十四)、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
(一)突出行業(yè)管理,提升依法行政水平。
一是強(qiáng)化誠(chéng)信體系建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)市場(chǎng)行為。
二是嚴(yán)格落實(shí)工程招投標(biāo)和標(biāo)后管理工作。
三是加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管。
四是加強(qiáng)城鄉(xiāng)一體建設(shè)。
(二)緊盯重點(diǎn)工作,解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。
一是推進(jìn)征收搬遷工作。
二是推進(jìn)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
三是加強(qiáng)對(duì)物業(yè)管理的協(xié)調(diào)指導(dǎo)。
四是高度重視棚戶區(qū)改造及住房保障工作。
五是加強(qiáng)實(shí)事工程、重點(diǎn)項(xiàng)目的服務(wù)指導(dǎo)。
(三)強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè),增強(qiáng)勤政廉政能力。
一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高素質(zhì)能力。
二是推進(jìn)制度落實(shí),提升管理效力。
三是推進(jìn)勤政廉政,規(guī)范從政行為。
三、部門決算單位構(gòu)成情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、財(cái)務(wù)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理科、房政科、物業(yè)管理科、建設(shè)工程管理科、住房保障科、城市建設(shè)科,人防和地震科
掛牌單位:蘇州市相城區(qū)地震局、蘇州市相城區(qū)人民防空辦公室、蘇州市相城區(qū)人民房屋征收辦公室
下屬單位:蘇州市相城區(qū)建筑安裝管理處、蘇州市相城區(qū)招投標(biāo)管理站、蘇州市相城區(qū)房產(chǎn)交易管理所、蘇州市相城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、蘇州市相城區(qū)城建檔案館、蘇州市相城區(qū)白蟻防治所、蘇州市相城區(qū)元和房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)黃埭房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)渭塘房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)燃?xì)夤芾磙k公室。
第三部分 住建部門2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》(相財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào))填列。
住建部門2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)3951.56萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加185.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.68%。主要原因是增加燃?xì)廪k部門。其中:
(一)收入預(yù)算總計(jì)3961.56萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)3951.56萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算3261.56萬(wàn)元,政府性基金收入預(yù)算 700萬(wàn)元)。
2.納入財(cái)政專戶管理的資金收入預(yù)算總計(jì)3261.56萬(wàn)元。與上年相比增加185.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.69%。主要原因是增加燃?xì)廪k部門及維修資金。
(二)支出預(yù)算總計(jì)3961.56萬(wàn)元。包括:
1.國(guó)防支出支出70萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5191.56萬(wàn)元,其他支出支出 700 萬(wàn)元
2.基本支出預(yù)算數(shù)為2266.56萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為1695萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《**部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
住建部門本年收入預(yù)算合計(jì)3691.56萬(wàn)元,其中:
一般公共預(yù)算收入 3191.56萬(wàn)元,占 82.33 %;
政府性預(yù)算收入 700 萬(wàn)元,占 17.67 %;
(可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖)
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。住建部門本年支出預(yù)算合計(jì)3961.56萬(wàn)元,其中:
基本支出 2266.56 萬(wàn)元,占57.21 %;
項(xiàng)目支出 1695 萬(wàn)元,占42.79 %。
(可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
住建部門2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 3961.55萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加185.73 萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.69 %。主要原因是人員及部門的增加。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明
住建部門2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出3961.55萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加185.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)4.69%。主要原因是人員及部門的增加。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
住建部門2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2266.56萬(wàn)元,其中:工資福利支出1592.11萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出205.39萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出419.06萬(wàn)元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明
住建部門2017年政府性基金支出預(yù)算支出700萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
住建部門2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算3961.56萬(wàn)元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加185.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.69 %。主要原因是人員及部門的增加。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明
住建部門2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 3961.56萬(wàn)元,與上年相比增加185.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.69%。主要原因是人員及部門的增加。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
住建部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2266.56 萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)2011.17萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)255.39萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3961.56萬(wàn)元,比2016年增加185.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.69%。主要原因是:人員及部門的增加。
十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
住建部門2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出10萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 33.33 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 5萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 16.67 %。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出0 萬(wàn)元,比上年增加(減少) 0 萬(wàn)元.
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 10萬(wàn)元。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 10 萬(wàn)元,比上年增加(減少) 0 萬(wàn)元.
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 5 萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元.
住建部門2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 15 萬(wàn)元.
住建部門2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 5 萬(wàn)元.
十三、其他重要事項(xiàng)
1.專項(xiàng)資金。
住建部門2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金1695項(xiàng),具體內(nèi)容是:
(1)人民防空專項(xiàng)資金,2017年安排支出70 萬(wàn)元,比上年減少30萬(wàn)元,主要用于用于各項(xiàng)人防費(fèi)用,工程維護(hù)管理支出、組織指揮支出、通訊警報(bào)支出、宣傳教育支出、人防進(jìn)社區(qū)、其他上繳省人防經(jīng)費(fèi)等;
(2)聘用技術(shù)人員經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出 116 萬(wàn)元,比上年增加 56 萬(wàn)元,主要用于公益性崗位人員發(fā)放目標(biāo)獎(jiǎng),休假補(bǔ)貼費(fèi)用;
(3)廉租房住房補(bǔ)貼專項(xiàng)資金,2017年安排支出 30 萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要用于根據(jù)蘇州市相城區(qū)住房保障實(shí)施計(jì)劃,廉租房租金補(bǔ)貼每年的補(bǔ)貼;
(4)建設(shè)工程質(zhì)量抽測(cè)資金專項(xiàng)資金,2017年安排支出 50 萬(wàn)元,比上年增加0 萬(wàn)元,主要用于全區(qū)在建工程的質(zhì)量抽測(cè);
(5)白蟻防治支出 專項(xiàng)資金,2017年安排支出140萬(wàn)元,比上年增加7.35萬(wàn)元,主要用于白蟻防治藥費(fèi),勞務(wù)人員工資,化學(xué)品崗位體檢、勞保用品、補(bǔ)貼,施工設(shè)備購(gòu)買等支出;
(6)地震管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金,2017年安排支出10萬(wàn)元,比上年增加0 萬(wàn)元,主要用于地震安全示范社區(qū)建設(shè),地震科普基地建設(shè)維護(hù),及其他強(qiáng)震臺(tái)、宏觀觀測(cè)點(diǎn)管理費(fèi)用;
(7)城建檔案管理經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出 191 萬(wàn)元,比上年減少94 萬(wàn)元,主要用于檔案館搬遷至潤(rùn)南大廈,其對(duì)庫(kù)房進(jìn)行裝修,安裝手動(dòng)密集架及智能實(shí)施監(jiān)控系統(tǒng)等;
(8)相城區(qū)燃?xì)庖?guī)劃編制費(fèi)專項(xiàng)資金,2017年安排支出 50 萬(wàn)元,比上年增加(減少) 50 萬(wàn)元,主要用于我局成立燃?xì)廪k,為編制相城區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)庖?guī)劃,方便我局對(duì)燃?xì)夤芫€的統(tǒng)一管理;
(9)維修資金管理經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出20萬(wàn)元,比上年增加20 萬(wàn)元,主要用于維修基金設(shè)備及軟件的更新支出;
(10)年度節(jié)能和綠色建筑專利引導(dǎo)資金專項(xiàng)資金,2017年安排支出 200萬(wàn)元,比上年增加0 萬(wàn)元,主要用于鼓勵(lì)和扶持新建建筑節(jié)能示范、既有建筑節(jié)能改造、可再生能源建筑應(yīng)用、建筑用能系統(tǒng)運(yùn)行節(jié)能、綠色建筑和低能耗建筑建設(shè),以及相關(guān)的科技研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)推廣、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和示范工程建設(shè)等建筑節(jié)能工作;
(11)物業(yè)管理考核專項(xiàng)專項(xiàng)資金,2017年安排支出 100 萬(wàn)元,比上年增加0 萬(wàn)元,主要用于物業(yè)考核獎(jiǎng)勵(lì);
(12)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金,2017年安排支出 700 萬(wàn)元,比上年增加0 萬(wàn)元,主要用于美麗城鎮(zhèn)建設(shè)建設(shè);
(13)拆遷檔案電子化管理經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出 18萬(wàn)元,比上年減少12萬(wàn)元,主要用于房屋征收搬遷信息系統(tǒng)新增開(kāi)發(fā)功能及征收搬遷信息系統(tǒng)維保費(fèi)用;
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
三、納入財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
四、其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入,主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出:指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件: 住建:2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開(kāi)表式.pdf