2017年度相城區(qū)發(fā)展和改革局部門預算公開
第一部分 部門概況
一、主要職能。
1、擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；負責全區(qū)經(jīng)濟、社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡及重大比例關(guān)系的綜合協(xié)調(diào)，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化的戰(zhàn)略目標及政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；綜合分析國內(nèi)外及全區(qū)經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，加強全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的監(jiān)測、預測與預警分析；研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題，提出宏觀調(diào)控政策建議；組織開展全區(qū)科學發(fā)展評價考核工作。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
2、負責編制并組織實施重大基礎(chǔ)設(shè)施等相關(guān)領(lǐng)域?qū)ｍ椧?guī)劃和計劃；負責發(fā)展規(guī)劃之間的銜接以及發(fā)展規(guī)劃與土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃的銜接平衡；負責有關(guān)發(fā)展規(guī)劃及計劃的審核、評估和管理工作。
3、承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟體制改革、行政審批制度改革的責任；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革，負責有關(guān)專項改革方案與總體改革方案的銜接；研究并協(xié)調(diào)解決有關(guān)改革的重大問題，協(xié)調(diào)指導年度重點改革工作，推進有關(guān)領(lǐng)域改革，指導有關(guān)改革試點工作。
4、負責全區(qū)固定資產(chǎn)投資的綜合管理；研究提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策與措施，引導民間投資方向；研究提出投資體制改革建議方案并組織實施；負責規(guī)劃重大建設(shè)項目布局和全區(qū)重點建設(shè)項目投資管理；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項目的市場準入、財政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面的政策；建立和完善政府投資資金及投資項目監(jiān)督管理制度；負責審批政府投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及概算，組織竣工驗收、后評價工作；按照權(quán)限核準、備案固定資產(chǎn)投資項目、企業(yè)投資項目和外商投資項目；負責審核和轉(zhuǎn)報由國家發(fā)展和改革委員會或省、市發(fā)展和改革委員會審批、核準的固定資產(chǎn)投資項目；負責區(qū)級政府投資項目代建制工作；組織開展重大建設(shè)項目稽察。
5、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織實施綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負責協(xié)調(diào)第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策；研究提出農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和有關(guān)政策建議，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重大問題，加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題；組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，指導協(xié)調(diào)和組織推進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責安排重大工業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策。負責綜合協(xié)調(diào)全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展，組織擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。
6、研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂全區(qū)能源發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；擬訂能源體制改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；研究能源戰(zhàn)略布局，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整；監(jiān)測能源發(fā)展狀況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；參與制定與能源相關(guān)的資源、財稅、環(huán)保及應對氣候變化等政策，提出能源價格調(diào)整和總量平衡的建議；按照權(quán)限和程序，審批、核準、審核上報規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目，并負責組織項目竣工驗收和后評價，負責項目建設(shè)全過程的監(jiān)督管理；牽頭編制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行業(yè)節(jié)能專項資金計劃，并監(jiān)督其實施。
7、負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，綜合協(xié)調(diào)人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播電視、旅游、政法、民政等領(lǐng)域發(fā)展和改革中的重大問題及政策；組織全區(qū)社會發(fā)展總體水平的評估，研究提出促進社會全面發(fā)展的政策建議；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進基本公共服務(wù)均等化的有關(guān)工作。
8、擬訂利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃，提出利用外資總量平衡、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策；按照權(quán)限核準、審批或?qū)徍宿D(zhuǎn)報外商投資項目、借用國際金融組織及外國政府貸款等國外貸款項目、境外投資項目，負責進口設(shè)備免稅確認。
9、負責重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作；按分工編制全區(qū)有關(guān)重要商品、原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，組織實施糧食、棉花進出口計劃；協(xié)調(diào)流通體制改革中的重大問題。
10、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)資本市場發(fā)展，研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)政策，研究擬訂重大項目投融資方案，參與擬訂全區(qū)金融業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；綜合分析財政、金融政策執(zhí)行情況，研究提出相關(guān)的政策建議；負責企業(yè)發(fā)行債券的審核、轉(zhuǎn)報和監(jiān)督工作；負責協(xié)調(diào)創(chuàng)業(yè)投資和股權(quán)（產(chǎn)業(yè)）投資基金的發(fā)展，負責創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)備案管理工作；參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向。
11、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會建設(shè)，負責資源節(jié)約和環(huán)境保護綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實施；參與編制水資源平衡與節(jié)約規(guī)劃、生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；負責全區(qū)應對氣候變化工作，組織擬訂我區(qū)應對氣候變化的戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策。
12、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)我區(qū)與其它地區(qū)的經(jīng)濟協(xié)作，負責組織全區(qū)對口支援、南北掛鉤、援建協(xié)調(diào)等工作；扎口管理全區(qū)引進內(nèi)資工作；參與東西部合作和與省內(nèi)外對口區(qū)際間合作交流的有關(guān)工作。
13、負責全區(qū)經(jīng)濟動員和信息動員工作，組織擬訂全區(qū)經(jīng)濟動員和信息動員規(guī)劃和有關(guān)計劃、預案；協(xié)調(diào)經(jīng)濟動員和信息動員與國家經(jīng)濟、國防建設(shè)之間的重大問題。
14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標。
2017年，區(qū)發(fā)改局將深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，在堅持“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)的基礎(chǔ)上，準確把握經(jīng)濟發(fā)展走勢，集中精力謀發(fā)展，全力以赴促轉(zhuǎn)型，推動全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
1、加強經(jīng)濟形勢研判。一是做好規(guī)劃計劃編制。對照“十三五”規(guī)劃和區(qū)委、區(qū)政府工作安排，編制下達2017年經(jīng)濟社會發(fā)展目標和年度計劃，分解落實規(guī)劃綱要各項任務(wù)。二是加強形勢分析和重點問題研究。全面把握“新常態(tài)”下經(jīng)濟運行特點，強化經(jīng)濟運行監(jiān)測分析和重點問題研究分析，及時提出對策建議。深入企業(yè)、基層開展調(diào)研，有的放矢開展政策研究，提出有針對性、有預見性和可操作性的發(fā)展戰(zhàn)略和對策建議。
2、加快推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。以《相城區(qū)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革總體方案（2016-2018年）》為總指導，加快推進企業(yè)淘汰改造落后產(chǎn)能，推進產(chǎn)業(yè)低端業(yè)態(tài)向外轉(zhuǎn)移，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級；強化土地供應和房地產(chǎn)市場聯(lián)動，建立土地市場誠信體系；積極發(fā)展多層次資本市場，探索建立企業(yè)和個人信用評價體系標準；繼續(xù)深化審批制度改革，降低企業(yè)制度性交易成本；繼續(xù)完善綜合交通運輸體系建設(shè)，加強水利、電力能源、城市綜合管廊、新一代信息與新能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3、擴大有效投入補齊發(fā)展“短板”。一要保持投資平穩(wěn)增長。強化投資目標管理，全方位拓展引資渠道，積極爭取財政資金和金融支持，大力撬動社會資本，促進投資合理增長，推動投資結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整優(yōu)化。二要引導投資科學開展。積極引導資本進入城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技創(chuàng)新、民生保障、生態(tài)環(huán)保等區(qū)域發(fā)展“短板”領(lǐng)域，創(chuàng)新投資方式，針對不同投資主體適用不同投資模式，充分提升項目投資效益。三要強化項目全過程管理。圍繞年度工作目標，全面推進目標分解與責任落實，狠抓季度、半年度項目督查，加快推進項目建設(shè)。
4、加快推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。緊扣“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等國家戰(zhàn)略，在蘇州市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及配套政策下，宏觀布局我區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，盡快形成我區(qū)數(shù)字經(jīng)濟、信息經(jīng)濟、創(chuàng)新經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集聚效應。立足我區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃布局，將重點放在總部經(jīng)濟培育、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域。計劃新增1家總部企業(yè)，爭創(chuàng)1家市級創(chuàng)新型服務(wù)企業(yè)，培育平臺經(jīng)濟示范企業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
5、加快構(gòu)建多層次資本市場。全方位扶持企業(yè)（掛牌）上市，突出上市融資，更好服務(wù)實體經(jīng)濟，鼓勵符合條件的企業(yè)充分利用多層次資本市場，做好擬上市后備企業(yè)資源庫的梳理調(diào)整和企業(yè)上市扶持工作。新認定一批擬上市掛牌企業(yè)，力爭實現(xiàn)全年新增上市、新三板掛牌企業(yè)8家的目標。認真做好企業(yè)債券風險防控，建立健全企業(yè)債券風險的監(jiān)督、防控、評估機制。
6、不斷增強統(tǒng)計監(jiān)測服務(wù)。切實做好區(qū)委區(qū)政府年度目標完成情況的監(jiān)測分析，著重做好經(jīng)濟運行、轉(zhuǎn)型升級、節(jié)能降耗等監(jiān)測工作，完善轉(zhuǎn)型升級監(jiān)測、經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益監(jiān)測指標體系，進一步提高分析研判能力，及時提供具有決策參考價值的統(tǒng)計信息與建議。嚴格執(zhí)行國家局《基于需求的反映提質(zhì)增效轉(zhuǎn)型升級統(tǒng)計指標體系》，結(jié)合我區(qū)實際,著力做好轉(zhuǎn)型升級進展情況的跟蹤監(jiān)測。
7、深入推進價格調(diào)控監(jiān)管。繼續(xù)推進資源性產(chǎn)品、環(huán)境、醫(yī)藥價格改革，落實好政府領(lǐng)導下的價格調(diào)控目標責任制，加大清費減負力度，健全收費目錄清單和動態(tài)管理制度，強化收費監(jiān)管，出臺“機動車停車服務(wù)收費管理辦法”。繼續(xù)完善社會救助體系，落實保障民生、改善民生的各項政策措施；面對日益增多的價格投訴舉報，加強價格監(jiān)督檢查，注重監(jiān)管服務(wù)并重，努力營造良好的市場價格環(huán)境。
8、全面開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查。著力開展普查正式登記及PDA上門入戶工作，指導好各地程序操作員準確錄入、審核和匯總轄區(qū)內(nèi)各類普查數(shù)據(jù)，強化數(shù)據(jù)把控，確保普查數(shù)據(jù)的真實性和準確性，全面完成正式登記工作。利用農(nóng)普數(shù)據(jù)深入分析研究我區(qū)“三農(nóng)”現(xiàn)狀，完善數(shù)據(jù)資料后期的開發(fā)和應用，為全區(qū)“三農(nóng)”工作提供重要參考。
9、深化落實全面從嚴治黨。繼續(xù)深化“兩學一做”，認真學習《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》兩部法規(guī)，堅持用依規(guī)治黨和以德治黨相結(jié)合的新理念指導推進機關(guān)黨的建設(shè)。準確把握和踐行執(zhí)紀監(jiān)督“四種形態(tài)”，強化教育引導和日常監(jiān)督，強化風險排查，不斷規(guī)范權(quán)力運行。強化對各科室依法行政、政務(wù)公開、引導資金使用、政策兌現(xiàn)等情況的監(jiān)督檢查，切實防范廉政風險，把傾向性、苗頭性問題解決在“萌芽”狀態(tài)，真正把“挺紀在前”體現(xiàn)到黨的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作的各個領(lǐng)域。
三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
發(fā)改局是相城區(qū)的一個綜合經(jīng)濟管理部門，主要負責全區(qū)綜合經(jīng)濟、投資管理、服務(wù)業(yè)管理、物價、統(tǒng)計、電力能源、綜合體制改革以及企業(yè)上市、小貸公司等金融工作，有統(tǒng)計局、物價局、服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室3個掛牌單位，1個直屬行政機構(gòu)相城區(qū)物價檢查分局，下設(shè)投資咨詢中心、綜合調(diào)查隊、價格認證中心3個事業(yè)單位。現(xiàn)有局長1名、副局長4名、紀檢組長1名。下設(shè)11個科室，現(xiàn)包括臨時工在內(nèi)有53人，行政編制20人、附屬編制1人,新進后勤編制1人，事業(yè)編制27人，其中：綜合調(diào)查隊9人，投資咨詢中心10人，價格認證中心8人。編制外用工4人。門衛(wèi)和打掃衛(wèi)生各1人。退休職工21人（包括農(nóng)電退休人員15人）。
四、部門收支預算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
蘇州市相城區(qū)發(fā)展和改革局根據(jù)《中華人民共和國預算法》，圍繞2017年工作目標計劃，結(jié)合以前年度部門預決算情況，合理編制2017年部門預算。
第二部分 區(qū)發(fā)展和改革局2017年度部門預算表
詳見附表：2017年度區(qū)級部門預算公開表式。
第三部分 區(qū)發(fā)展和改革局2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《關(guān)于下達2017年部門預算的通知》（相財預〔2017〕1號）填列。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年度收入、支出預算總計 12255.09萬元，與上年相比收、支預算總計各減少 703.8 萬元，減少 5.4 %。主要原因是項目支出減少918.5萬元，基本支出增加214.7萬元。其中：電力工程項目經(jīng)費減少1500萬元，區(qū)服務(wù)業(yè)引導資金和總部獎勵資金各增加100萬元，增加旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)355萬元。
（一）收入預算總計 12255.09 萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計 12255.09萬元（其中：一般公共預算收入預算 2900.9萬元，政府性基金收入預算 9355萬元）。
（二）支出預算總計 12255.09 萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 1876.09 萬元，社會保障就業(yè)支出 49 萬元，是原農(nóng)電管理站退休人員的工資補貼；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9355萬元，分別是總部經(jīng)濟獎勵資金500萬元，上市扶持資金2500萬元，電力工程項目經(jīng)費6000萬元，旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)355萬元；農(nóng)林水支出700萬元，主要是用于相城區(qū)對口援助項目；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出275萬元，分別是區(qū)服務(wù)業(yè)引導資金200萬元，農(nóng)產(chǎn)品平價商店建設(shè)經(jīng)費75萬元。
2．基本支出預算數(shù)為 1706.09 萬元，項目支出預算數(shù)為10549萬元。
二、收入預算情況說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)應與《區(qū)發(fā)展和改革局部門收支預算總表》收入數(shù)一致。
區(qū)發(fā)展和改革局本年收入預算合計 12255.09 萬元，其中：
一般公共預算收入 2900.09 萬元，占 23.66%；
政府性基金預算收入 9355萬元，占76.34 %；
三、支出預算情況說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)應與《區(qū)發(fā)展和改革局部門收支預算總表》支出數(shù)一致。
區(qū)發(fā)展和改革局本年支出預算合計 12255.09 萬元，其中：
基本支出 1706.09萬元，占 13.92 %；
項目支出 10549 萬元，占 86.08 %。
四、財政撥款收支預算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《區(qū)發(fā)展和改革局部門收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應一致。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年度財政撥款收、支總預算 12255.09萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 703.8 萬元。主要原因是主要原因是項目支出減少918.5萬元，基本支出增加214.7萬元。
五、財政撥款支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《區(qū)發(fā)展和改革局部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年財政撥款預算支出 12255.09 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出減少 703.8萬元，減少 5.43 %。主要原因是主要原因是項目支出減少918.5萬元，基本支出增加214.7萬元。2010401行政運行1706.09萬元，2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出75萬元，2010507專項普查活動25萬元，2010508統(tǒng)計抽樣調(diào)查35萬元，2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出49萬元，2010408物價管理35萬元，2160217市場監(jiān)測與信息管理75萬元，2130599其他扶貧支出700萬元，2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬元，2120802土地開發(fā)支出9355萬元。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
區(qū)發(fā)展和改革2017年度財政撥款基本支出預算 1706.09 萬元，其中：工資福利支出 1171.9萬元，商品和服務(wù)支出 226.7萬元，對個人家庭補助支出 282.49萬元，其他資本性支出25萬元。30101基本工資138.97萬元，30102津補貼931.67萬元，30104社會保障繳費101.26萬元，30201辦公費16萬元，30202印刷費15萬元，30203咨詢費12萬元，30205水費3萬元，30207郵電費5萬元，30211差旅費25萬元，30212因公出國（境）費4萬元，30213維修（護）費3萬元，30215會議費5萬元，30216培訓費7萬元，30217公務(wù)接待費12萬元，30226勞務(wù)費3萬元，30228工會經(jīng)費7.65萬元，30229福利費5.51萬元，30231公務(wù)用車運行維護費4萬元，30239其他交通費用86.71萬元，30299其他商品和服務(wù)支出12.83萬元，31002辦公設(shè)備購置25萬元，30302提租補貼70.23，30304離退休費23.66萬元，30307醫(yī)療費15.25萬元，30312住房公積金173.2萬元，30399其他個人和家庭的補助支出0.15萬元。
七、政府性基金支出預算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應與《區(qū)發(fā)展和改革局部門收支預算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。如無政府性基金預算的部門請說明本部門無政府性基金預算。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年政府性基金支出預算支出 9355 萬元。與上年相比減少 1045 萬元，減少 10.05 %。主要原因是電力工程項目經(jīng)費減少1500萬元，總部獎勵資金增加100萬元，增加旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)355萬元。按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示如下：2120802土地開發(fā)支出9355萬元。
八、一般公共預算收支預算總表說明
本表反映部門年度一般公共預算總體收支預算情況。一般公共預算收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《區(qū)發(fā)展和改革局部門收支預算總表》的一般公共預算數(shù)對應一致。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年度一般公共預算收、支總預算 2900.09萬元。與上年相比，一般公共預算收、支總計各增加341.2萬元，增長13.33 %。主要原因是區(qū)服務(wù)業(yè)引導資金增加100萬元，基本支出增加214.7萬元。
九、一般公共預算支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年一般公共預算支出預算 2900.09 萬元，與上年相比增加 341.2 萬元，增長 13.33 %。主要原因是主要原因是區(qū)服務(wù)業(yè)引導資金增加100萬元，基本支出增加214.7萬元。2010401行政運行1706.09萬元，2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出75萬元，2010507專項普查活動25萬元，2010508統(tǒng)計抽樣調(diào)查35萬元，2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出49萬元，2010408物價管理35萬元，2160217市場監(jiān)測與信息管理75萬元，2130599其他扶貧支出700萬元，2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬元。
其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．區(qū)發(fā)展與改革（款）行政運行（項）支出1706.09萬元，與上年相比增加214.7 萬元，增長 14.4 %。主要是用于工作的正常運轉(zhuǎn)，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。2010401行政運行1706.09萬元。
十、一般公共預算基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 1706.09 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 1549.26 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。30101基本工資138.97萬元，30102津補貼931.67萬元，30104社會保障繳費101.26萬元，30302退休費23.66萬元，30311住房公積金173.2萬元，30312提租補貼70.23萬元，30228工會經(jīng)費7.65萬元，30229福利費5.51萬元，30239其他交通費用81.71萬元，30307醫(yī)療費15.25萬元，30309獎勵金0.15萬元。
（二）公用經(jīng)費 156.83 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。30201辦公費16萬元，30202印刷費15萬元，30203咨詢費12萬元，30205水費3萬元，30207郵電費5萬元，30211差旅費25萬元，30212因公出國（境）費4萬元，30213維修（護）費3萬元，30215會議費5萬元，30216培訓費7萬元，30217公務(wù)接待費12萬元，30226勞務(wù)費3萬元，30231公務(wù)用車運行維護費4萬元，30239其他交通費用5萬元，30299其他商品和服務(wù)支出12.83萬元，31002辦公設(shè)備購置25萬。
十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
2017年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出 156.83 萬元，比2016年減少 16.31 萬元，降低 9.42 %。主要原因是：公用經(jīng)費減少了16.31萬元。
十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費情況。
區(qū)發(fā)展和改革局2017 年度的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出 4 萬元，占“三公”經(jīng)費的 20 %；公務(wù)用車購置及運行費支出 4 萬元，占“三公”經(jīng)費的 20 %；公務(wù)接待費支出 12萬元，占“三公”經(jīng)費的 60 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出 4萬元，與上年持平。
2．公務(wù)用車購置及運行費預算支出 4萬元。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護費預算支出 4 萬元，與上年持平。
3．公務(wù)接待費預算支出 12萬元，比上年減少 3萬元，變動的主要原因公務(wù)接待量減少了。
區(qū)發(fā)展和改革局2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 5萬元，比上年減少 7萬元，變動的主要原因是倡導節(jié)儉辦會，加強會議費管理，降低會議費用，避免奢侈辦會，會議費支付嚴格按照國庫集中支付制度和公務(wù)卡管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,以銀行轉(zhuǎn)賬或公務(wù)卡方式結(jié)算,禁止以現(xiàn)金方式結(jié)算。
區(qū)發(fā)展和改革局2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 7 萬元，比上年減少 8.2 萬元，變動的主要原因是精簡，縮短培訓時間，培訓地點盡量安排單位自己的會議室，不到賓館等需出租場費的地方，時間基本安排在下午，不需安排就餐。
十三、其他重要事項
1.專項資金。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年度安排區(qū)級專項資金 1 項，具體內(nèi)容是：
（1） 總部經(jīng)濟獎勵資金 專項資金，2017年安排支出500萬元，比上年增加100萬元，主要用于兌現(xiàn)2016年新增認定總部企業(yè)落戶補助及經(jīng)營貢獻獎。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
四、項目支出：指區(qū)級預算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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