2017年相城區(qū)城管局預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、   主要職能。

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)城市管理工作的方針、政策、法令、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全區(qū)城市管理工作實(shí)施意見(jiàn)、辦法，并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)編制本區(qū)城市照明、環(huán)衛(wèi)專業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃及年度計(jì)劃。參與制定城市總體發(fā)展規(guī)劃，參與編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)劃。

（三）對(duì)區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理和維修養(yǎng)護(hù)。負(fù)責(zé)城區(qū)市政道路的占用和挖掘管理。負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)主要道路及兩側(cè)和公共場(chǎng)地，因建設(shè)等特殊需要，搭建非永久性建（構(gòu)）筑物及臨時(shí)推物的審批和管理。

（四）負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境管理和監(jiān)督，監(jiān)督落實(shí)市容環(huán)境責(zé)任區(qū)制度。負(fù)責(zé)沿街建筑物立面容貌和臨街景觀的監(jiān)督管理。參與對(duì)城區(qū)主要道路沿街店面的整修、各類破墻開(kāi)店（門(mén)）的審核和管理。行使監(jiān)督、考核等行業(yè)管理職能，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）及區(qū)相關(guān)部門(mén)市容環(huán)境行業(yè)業(yè)務(wù)工作。組織開(kāi)展市容市貌的日常整治、城市環(huán)境綜合整治和專項(xiàng)整治活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的行業(yè)管理，統(tǒng)籌規(guī)劃和組織環(huán)境衛(wèi)生的社會(huì)化服務(wù)工作。協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)道路、公廁清掃保潔和生活固體廢棄物的收運(yùn)、處置、利用、消納工作。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)經(jīng)營(yíng)單位的資質(zhì)審批。

（六）根據(jù)戶外廣告總體規(guī)劃和設(shè)置技術(shù)規(guī)定，擬定大型戶外廣告霓虹燈、標(biāo)示牌、大型標(biāo)語(yǔ)牌的具體選址、定位和規(guī)模，報(bào)規(guī)劃等部門(mén)會(huì)辦審核后，實(shí)施審批和綜合管理。組織實(shí)施戶外廣告設(shè)施（陣地）使用權(quán)的出讓工作，負(fù)責(zé)城市空間資源中戶外廣告設(shè)施（陣地）使用權(quán)的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)對(duì)在城市建筑物和設(shè)施上張掛、張貼宣傳品等的審批和管理。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)和管理，建立健全區(qū)級(jí)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)；負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理工作的指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考評(píng)，具體承擔(dān)數(shù)字城管的運(yùn)行工作；建立健全“發(fā)現(xiàn)、受理、處置、反饋、督查”的城市管理運(yùn)作機(jī)制；制定和完善數(shù)字城管網(wǎng)格化管理、監(jiān)督指揮、績(jī)效評(píng)價(jià)等管理制度；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)內(nèi)各板塊數(shù)字城管建設(shè)和運(yùn)行工作；推行專業(yè)部門(mén)巡查或市場(chǎng)化運(yùn)作模式，加強(qiáng)單元網(wǎng)格內(nèi)事部件問(wèn)題的采集；負(fù)責(zé)對(duì)錄入“數(shù)字城管”平臺(tái)的路面巡查、“12345”、公眾監(jiān)督、城管110、“寒山聞鐘”、來(lái)信來(lái)訪、媒體曝光等各個(gè)渠道涉及城市管理的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤督辦。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)道路機(jī)動(dòng)車(chē)和非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)（點(diǎn)）有關(guān)管理規(guī)章的貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)主次道路、政府投資建設(shè)停車(chē)場(chǎng)（點(diǎn)）泊車(chē)資源的統(tǒng)一管理；會(huì)同公安、交通管理部門(mén)做好全區(qū)道路停車(chē)泊位的設(shè)置和撤除工作；核發(fā)占道停車(chē)場(chǎng)（點(diǎn)）經(jīng)營(yíng)和非經(jīng)營(yíng)停放許可證；負(fù)責(zé)全區(qū)道路停車(chē)管理人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全區(qū)道路停車(chē)泊位公共服務(wù)權(quán)公共轉(zhuǎn)讓工作的組織實(shí)施。

（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作。主管全區(qū)城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)執(zhí)法工作，行使相對(duì)集中的行政處罰權(quán)。實(shí)施對(duì)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的規(guī)范管理和調(diào)度指揮，組織開(kāi)展階段性集中統(tǒng)一的行政執(zhí)法活動(dòng)。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理的執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作。對(duì)建城區(qū)（包括城中村、無(wú)地隊(duì)中已轉(zhuǎn)為國(guó)有土地性質(zhì)的地塊）未經(jīng)規(guī)劃部門(mén)批準(zhǔn)、擅自搭建的違章建筑實(shí)施行政處罰。負(fù)責(zé)市政設(shè)施監(jiān)察工作，依法查處違法違章行為。組織開(kāi)展城市管理法規(guī)、規(guī)章業(yè)務(wù)培訓(xùn)。受理有關(guān)信訪和投訴。

（十一）負(fù)責(zé)城市管理及城市管理行政執(zhí)法工作的經(jīng)費(fèi)管理，會(huì)同財(cái)政部門(mén)編制年度經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。參與編制并組織實(shí)施城市管理有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的年度投資計(jì)劃。

（十二）負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明設(shè)施、景觀燈光的規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作，并協(xié)助、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）的燈光建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明設(shè)施及景觀燈光日常維修、養(yǎng)護(hù)工作，保證各項(xiàng)照明設(shè)施的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明設(shè)施及景觀亮化等建設(shè)、管理工作，做好工程設(shè)計(jì)審查、招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)管、竣工驗(yàn)收以及項(xiàng)目送審等工作；協(xié)調(diào)做好城區(qū)主干道非政府性投資樓宇的燈光設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)對(duì)中心城區(qū)現(xiàn)有管線的普查及信息化管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)管線建設(shè)、開(kāi)挖工程申請(qǐng)的查勘工作；協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好中心城區(qū)管線建設(shè)、開(kāi)挖工程的發(fā)證許可及挖掘回填工程的監(jiān)督檢查、驗(yàn)收工作；協(xié)助相關(guān)部門(mén)依法查處違章行為；參與中心城區(qū)道路新、改、擴(kuò)建工程的管線綜合規(guī)劃及信息管理；指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）管線管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有管線管理部門(mén)工作的綜合協(xié)調(diào)。

（十四）承擔(dān)市城市管理委員會(huì)的日常工作。

（十五）承擔(dān)全區(qū)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境長(zhǎng)效管理的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和考評(píng)的宏觀管理工作職責(zé)。 

二、2017年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

（一）加強(qiáng)執(zhí)法培訓(xùn)、數(shù)字城管建設(shè)，進(jìn)一步提高行政管理水平。

一是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)城管隊(duì)伍的教育培訓(xùn)，強(qiáng)化行政執(zhí)法人員依法行政意識(shí)，不斷提高行政執(zhí)法能力和水平。二是針對(duì)城市管理頑疾，積極探索新舉措，科學(xué)制定有效的長(zhǎng)效管理辦法，從而鞏固整治成果、促進(jìn)日常管理、提升管理層次，根本上減少“整治—反復(fù)—再整治—再反彈”現(xiàn)象的發(fā)生。三是積極利用數(shù)字城管平臺(tái)，實(shí)行精準(zhǔn)、高效、協(xié)同管理的新型城市管理模式，對(duì)整治工作中反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展研判，提高第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、第一時(shí)間處置問(wèn)題、第一時(shí)間解決問(wèn)題的能力。四是通過(guò)數(shù)字城管發(fā)放聯(lián)系單的形式，明確城管委成員單位職責(zé)，有效提高整治工作的效果。

（二）以實(shí)事工程建設(shè)為抓手，努力為百姓做好事實(shí)事。

一是優(yōu)化環(huán)衛(wèi)收運(yùn)體系建設(shè)，新建改建公廁6座，新增各類環(huán)衛(wèi)車(chē)輛20輛。二是對(duì)城區(qū)主干道、中心區(qū)域?qū)崿F(xiàn)景觀亮化提升，努力提升城市夜間形象。三是對(duì)G312沿線進(jìn)行環(huán)境綜合整治。四是著手公共自行車(chē)五期建設(shè)，完成中心城區(qū)30個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊25個(gè)站點(diǎn)建設(shè)，投放1250輛自行車(chē)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)我區(qū)公共自行車(chē)的全覆蓋。

（三）以創(chuàng)建創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)為抓手，全面提升各板塊管理水平。

一方面繼續(xù)組織、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊開(kāi)展市級(jí)示范路、示范社區(qū)、“紅旗街道”的創(chuàng)建評(píng)選工作。另一方面制定區(qū)級(jí)示范路評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)各板塊創(chuàng)建示范路工作，以創(chuàng)建促管理，突出示范效應(yīng)，帶動(dòng)城市管理水平的全面提升。

（四）以制度管人，不斷提高全局作風(fēng)效能。

著力強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，圍繞全面從嚴(yán)治黨要求，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在法律前面。通過(guò)建章立制，完善、落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持不懈做好作風(fēng)效能建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)。加大對(duì)先進(jìn)典型的宣傳培育力度，全面提升城管系統(tǒng)的隊(duì)伍形象。

（五）下沉執(zhí)法力量，配強(qiáng)基層執(zhí)法隊(duì)伍。

按照“屬地管理，重心下沉”的原則，積極推進(jìn)執(zhí)法權(quán)下放工作，繼續(xù)向基層派送有編制的執(zhí)法隊(duì)員，充實(shí)基層執(zhí)法力量，提升行政執(zhí)法的科學(xué)性和有效性。同時(shí)，深入一線，關(guān)心基層實(shí)際情況，努力為基層解決隊(duì)員能力不足、執(zhí)法裝備不完善，隊(duì)伍不穩(wěn)定等實(shí)際問(wèn)題。

（六）以管線協(xié)調(diào)為抓手，做好全區(qū)管線管理工作。

整合全區(qū)管線普查數(shù)據(jù)，推進(jìn)全區(qū)地下數(shù)據(jù)統(tǒng)一到一張工作底圖，并指導(dǎo)各板塊推進(jìn)管線管理的信息化工作；完善管線建設(shè)的安全交底會(huì)議，繼續(xù)做好新建管線的備案和管線綜合協(xié)調(diào)工作；理順并推進(jìn)新建道路管線綜合施工設(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)匯總工作；研究建立完善管線建設(shè)數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。

（七）強(qiáng)化廣告管理，提升空間資源形象。

對(duì)各地戶外廣告相關(guān)業(yè)務(wù)加強(qiáng)指導(dǎo)、考核、督查與協(xié)調(diào)力度，定期進(jìn)行巡查考核，做好評(píng)分和通報(bào)；加大對(duì)全區(qū)大型戶外廣告統(tǒng)一管理的力度，切實(shí)對(duì)照規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控各類大型戶外廣告及樓頂廣告（店招店牌）的審批關(guān)（能不批的盡量不批），對(duì)違法新建、到期或破舊及存在安全隱患的廣告設(shè)施要堅(jiān)決予以拆除，確保各類設(shè)施的安全及良好的市容面貌。大力開(kāi)展公益廣告宣傳工作，遵照區(qū)委宣傳部、區(qū)文明辦工作要求，進(jìn)一步增加公益廣告發(fā)布比率（主干道不少于30%、次干道不少于20%），努力營(yíng)造良好的公益廣告宣傳氛圍。

三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（數(shù)字城管監(jiān)督指揮室）、綜合管理科、環(huán)境衛(wèi)生管理科、戶外廣告管理科、法制教育科、停車(chē)管理科。

（二）下屬事業(yè)單位4個(gè)，相城區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)，相城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處，相城區(qū)路燈管理所,相城區(qū)管線管理所。

四、部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

根據(jù)相城區(qū)財(cái)政局《2017年相城區(qū)級(jí)預(yù)決算信息公開(kāi)方案》（相財(cái)預(yù)字［2017］3號(hào)）的要求，結(jié)合我局業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，從嚴(yán)從緊編制2017年度部門(mén)預(yù)算。

第二部分　相城區(qū)城市管理局2017年度部門(mén)預(yù)算表

詳見(jiàn)附件2-1：2017年度區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表式。 

第三部分  相城區(qū)城市管理局2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門(mén)預(yù)算的通知》（相財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào)）填列。

相城區(qū)城市管理局2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)19519.76萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加2652.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。主要原因是加強(qiáng)村莊環(huán)境長(zhǎng)效管理、區(qū)城市亮化列入實(shí)事工程增加投入。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)19519.76萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)19519.76萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算7289.76萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算12230      萬(wàn)元）。

（二）支出預(yù)算總計(jì)19519.76萬(wàn)元。包括：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出23.42萬(wàn)元，主要用于相城區(qū)城管局退休人員工資支出。住房保障支出342.19萬(wàn)元，主要用于相城區(qū)城管局和直屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出19154.15萬(wàn)元,主要用于于相城區(qū)城管局和直屬事業(yè)單位的人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展業(yè)務(wù)工作、基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備購(gòu)置修繕等支出。

2．基本支出預(yù)算數(shù)為2091.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為17428萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度總體收入預(yù)算情況。

相城區(qū)城市管理局本年收入預(yù)算合計(jì)19519.76萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算收入7289.76萬(wàn)元，占37%；

政府性預(yù)算收入12230萬(wàn)元，占63%；

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度總體支出預(yù)算情況。

相城區(qū)城市管理局本年支出預(yù)算合計(jì)19519.76萬(wàn)元，其中：

基本支出2091.76萬(wàn)元，占11%；

項(xiàng)目支出17428萬(wàn)元，占89%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。

相城區(qū)城市管理局2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算19519.76萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2652.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)15 %。主要原因是加強(qiáng)村莊環(huán)境長(zhǎng)效管理、區(qū)城市亮化列入實(shí)事工程增加投入。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。

相城區(qū)城市管理局2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出7289.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的37%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3322.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)83%。主要原因是環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入一般公共預(yù)算支出，辦公樓開(kāi)始征收租金及物業(yè)管理費(fèi)。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。

相城區(qū)城市管理局2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2091.76萬(wàn)元，其中：工資福利支出1447.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出249.65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出384.87萬(wàn)元，其他資本性支出10萬(wàn)元。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。

相城區(qū)城市管理局2017年政府性基金支出預(yù)算支出12230萬(wàn)元。與上年相比減少670萬(wàn)元，減少5%。主要原因是環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入一般公共預(yù)算支出導(dǎo)致政府性基金支出減少3322.08萬(wàn)元、同時(shí)加強(qiáng)村莊環(huán)境長(zhǎng)效管理、區(qū)城市亮化列入實(shí)事工程增加投入2652.08萬(wàn)元。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出12230萬(wàn)元，主要是用于路燈管理建設(shè)、路燈照明電費(fèi)、區(qū)地下管線管理、村莊環(huán)境長(zhǎng)效管理獎(jiǎng)補(bǔ)支出。

八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。

相城區(qū)城市管理局2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算7289.76萬(wàn)元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加3322.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)83%。主要原因是環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入一般公共預(yù)算支出。

九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。

相城區(qū)城市管理局2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算7289.76萬(wàn)元，與上年相比增加3322.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)83%。主要原因是環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入一般公共預(yù)算支出。

其中：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6924.15萬(wàn)元，與上年相比增加2956.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)74%，主要原因是環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入一般公共預(yù)算支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.42萬(wàn)元。與上年相比增長(zhǎng)100%，主要原因是上年并入城鄉(xiāng)社區(qū)支出，今年單獨(dú)列出。

3、住房保障支出342.19萬(wàn)元。與上年相比增長(zhǎng)100%，主要原因是上年并入城鄉(xiāng)社區(qū)支出，今年單獨(dú)列出。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。

相城區(qū)城市管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2091.76萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1967.09萬(wàn)元。主要包括：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、提租補(bǔ)貼、退休費(fèi)、其他交通費(fèi)用、住房公積金、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、醫(yī)療費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)244.65萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。

2017年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出124.67萬(wàn)元，比2016年減少73.29萬(wàn)元，降低37 %。主要原因是：貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約。

十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況。

相城區(qū)城市管理局2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出81萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的94%；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的6%。具體情況如下：

1．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出81萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出60萬(wàn)元，比上年減少16萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因?yàn)殚_(kāi)展業(yè)務(wù)需要增加移動(dòng)警務(wù)車(chē)。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出21萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因：部分車(chē)輛使用年限比較長(zhǎng)，油耗、維修費(fèi)增加。

2．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5萬(wàn)元。與上年持平。

相城區(qū)城市管理局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出5萬(wàn)元。與上年持平。

相城區(qū)城市管理局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出133萬(wàn)元。比上年增加125萬(wàn)，變動(dòng)的主要原因是上年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)預(yù)算支出未列入，本年各條線開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃增加投入。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門(mén)單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門(mén)用安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。