第一部分 部門概況
一、主要職能。
區(qū)人大常委會(huì)辦公室主要職能是為發(fā)展社會(huì)主義民主、健全社會(huì)主義法制、推進(jìn)依法治區(qū)服務(wù)；為區(qū)人民代表大會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議服務(wù)；為全區(qū)人大代表和常委會(huì)組成人員依法行使職權(quán)服務(wù)。
1.做好會(huì)務(wù)、文秘，協(xié)調(diào)和宣傳報(bào)道工作，加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作和辦理群眾來信來訪等工作。
2.制訂年度工作計(jì)劃（草案），經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審定后，認(rèn)真組織實(shí)施，年末對工作任務(wù)的完成情況進(jìn)行總結(jié)。
3.圍繞人大常委會(huì)會(huì)議議題和各自工作委員會(huì)的有關(guān)工作，開展調(diào)查研究或組織專題視察、專題詢問和執(zhí)法檢查，并向區(qū)人大常委會(huì)會(huì)議作出書面報(bào)告。
4.加強(qiáng)與對口部門的工作聯(lián)系，為區(qū)人大常委會(huì)行使職權(quán)，提供情況。
5.做好在區(qū)域內(nèi)各級人大代表的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作和對鎮(zhèn)級人大的指導(dǎo)工作。搞好人代會(huì)議案和代表建議、批評和意見的督辦工作。
6.配合上級人大做好有關(guān)法律、法規(guī)草案修改意見的征集上報(bào)工作。
7.辦理區(qū)人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)工作。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
全面貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話特別是視察江蘇重要講話精神，按照區(qū)第四次黨代會(huì)和區(qū)委四屆四次全會(huì)的工作部署，圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，自覺踐行五大發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照省委“兩聚一高”“創(chuàng)新四問”新要求，始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機(jī)統(tǒng)一，依法履行憲法和法律賦予的各項(xiàng)職權(quán)，為打造“蘇州新門戶、城市新家園、產(chǎn)業(yè)新高地”，促進(jìn)相城經(jīng)濟(jì)社會(huì)后發(fā)崛起、推進(jìn)民主法治建設(shè)作出積極的貢獻(xiàn)。
1.助力推進(jìn)“兩聚一高”，在服務(wù)發(fā)展大局上謀求新作為
2.依法履行監(jiān)督職能，在增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效上取得新進(jìn)展
3.強(qiáng)化代表主體地位，在發(fā)揮代表作用上實(shí)現(xiàn)新提升
4.切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，在激發(fā)工作合力上再上新臺(tái)階
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
蘇州市相城區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2016年底定編人數(shù)為35人，其中行政編制 23人，行政附屬編制 9人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員3人。退休人員16人，其他人員1人。區(qū)人大工作機(jī)構(gòu)，正科級建制。區(qū)人大常委會(huì)辦公室和人事代表聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、城建環(huán)保工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)、外事民宗僑臺(tái)工作委員會(huì)、研究室是區(qū)人大常委會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，均為正科級建制。辦公室內(nèi)設(shè)四個(gè)科室，分別是秘書科、行政科、信訪科和備案審查科，均為正股級建制。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
2017年度區(qū)人大辦預(yù)算是根據(jù)近三年區(qū)人大辦部門決算的實(shí)際情況，結(jié)合2017年區(qū)人大辦工作任務(wù)進(jìn)行的測算編制的。人員經(jīng)費(fèi)支出根據(jù)國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)按2016年底在冊人數(shù)進(jìn)行測算核定；公用經(jīng)費(fèi)支出根據(jù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)的需要測算核定；專項(xiàng)資金支出根據(jù)預(yù)算年度實(shí)際工作需要核定。
第二部分 區(qū)人大辦2017年度部門預(yù)算表
詳見附件2-1：2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。
第三部分 區(qū)人大辦2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》（相財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào)）填列。
區(qū)人大辦2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 1601.23 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加376.8 萬元，增長 30.77 %。主要原因是：1.2016年底定編人數(shù)比2015年底增加6人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；2：年初預(yù)算比去年同期增加四屆人大一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)88萬元。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì) 1601.23 萬元。包括：
財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 1601.23 萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算 1601.23 萬元）。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 1601.23 萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 1277.15 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 154.83 萬元，住房保障（類）支出169.25萬元。
2．基本支出預(yù)算數(shù)為 1415.13 萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 186.1 萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《區(qū)人大辦部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
區(qū)人大辦本年收入預(yù)算合計(jì) 1601.23 萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入 1601.23 萬元，占 100 %。
三、支出預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)人大辦部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
區(qū)人大辦本年支出預(yù)算合計(jì) 1601.23 萬元，其中：
基本支出 1415.13 萬元，占 88.38 %；
項(xiàng)目支出 186.1 萬元，占 11.62 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)人大辦部門收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
區(qū)人大辦2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 1601.23 萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加376.8 萬元，增長30.77 %。主要原因是：1.2016年底定編人數(shù)比2015年底增加6人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；2：年初預(yù)算比去年同期增加四屆人大一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)88萬元。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)人大辦部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。
區(qū)人大辦部門2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出1601.23 萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加376.8萬元，增長30.77 %。主要原因是：1.2016年底定編人數(shù)比2015年底增加6人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；2：年初預(yù)算比去年同期增加四屆人大一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)88萬元。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
區(qū)人大辦2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1415.13 萬元，其中：工資福利支出 872.29 萬元，商品和服務(wù)支出200.73萬元，對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 342.11 萬元。
七、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)人大辦部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。
區(qū)人大辦部門2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算 1601.23 萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加 376.8 萬元，增長 30.77 %。主要原因是：1.2016年底定編人數(shù)比2015年底增加6人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；2：年初預(yù)算比去年同期增加四屆人大一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)88萬元。
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。
區(qū)人大辦2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1601.23 萬元，與上年相比增加 376.8 萬元，增長 30.77 %。主要原因是：1.2016年底定編人數(shù)比2015年底增加6人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；2：年初預(yù)算比去年同期增加四屆人大一次會(huì)議經(jīng)費(fèi)88萬元。
其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出 1091.05 萬元，與上年相比增加96.33 萬元，增長 9.68 %。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。
2．人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）支出 68.1 萬元，與上年相比增加20萬元，增長 41.58 %。主要是用于人大代表活動(dòng)。
3.人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）支出 118 萬元，與上年相比增加83萬元，增長237.14%。主要是用于人大常委會(huì)會(huì)議及四屆人大一次會(huì)議。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出 154.83 萬元，與上年相比增加 25.57 萬元，增長 19.78 %。主要是用于退休經(jīng)費(fèi)支出。
（三）住房保障支出（類）
1. 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出 107.88萬元，與上年相比增加 7.43 萬元，增長7.4%。主要是用于繳納職工住房公積金。
2. 住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出 61.37萬元，主要是用于向職工發(fā)放租金補(bǔ)貼。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
區(qū)人大辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 1415.13 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 1284.71 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼、退休費(fèi)、其他交通費(fèi)用、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、醫(yī)療費(fèi)等。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 130.42 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出127.42 萬元，比2016年減少 0.58 萬元，降低 0.45 %。主要原因是：其他商品和服務(wù)支出減少。
十一、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
區(qū)人大辦2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出 10 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 27.03 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 27 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 72.97 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出 10 萬元，與上年持平。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 27 萬元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 27 萬元，與上年持平。
區(qū)人大辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 5 萬元，與上年持平。
區(qū)人大辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 25 萬元，與上年持平。
十二、其他重要事項(xiàng)
1.專項(xiàng)資金。
區(qū)人大辦2017年度安排區(qū)級專項(xiàng)資金 3 項(xiàng)，具體內(nèi)容是：
（1） 人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金，2017年安排支出 68.1 萬元，比上年增加 20 萬元，主要用于人大代表活動(dòng)；
（2） 人大常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金，2017年安排支出 30 萬元，比上年減少 5 萬元，主要用于人大常委會(huì)會(huì)議；
（3） 四屆人大一次會(huì)議經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金，2017年安排支出 88 萬元，比上年增加 88 萬元，主要用于四屆人大一次會(huì)議；
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
四、項(xiàng)目支出：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
中國政府網(wǎng)
