第一部分 部門概況
一、主要職能。
（1）貫徹實施國家、省、市有關(guān)旅游業(yè)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，制定全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展政策并組織實施，指導(dǎo)全區(qū)旅游工作。
（2）擬訂全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃和專項工作計劃，組織實施國民休閑旅游計劃。貫徹實施《蘇州旅游業(yè)全面提升計劃》。負(fù)責(zé)全區(qū)旅游統(tǒng)計工作及行業(yè)信息發(fā)布。組織全區(qū)旅游資源調(diào)查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作。會同有關(guān)部門編報旅游項目建設(shè)與投資計劃。擬訂鼓勵旅游招商的政策意見。
（3）制定全區(qū)國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游形象宣傳和重大旅游促銷活動；指導(dǎo)全區(qū)重點旅游區(qū)域、旅游目的地、旅游產(chǎn)品和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)，協(xié)調(diào)組織假日旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游工作。制定全區(qū)旅游節(jié)慶活動、旅游會展活動的中長期總體規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)旅游節(jié)慶活動，承辦全區(qū)重大旅游節(jié)慶活動。
（4）負(fù)責(zé)我區(qū)港澳臺旅游事務(wù)的管理。
（5）承擔(dān)規(guī)范全區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為，受理旅游消費者投訴。組織擬訂并實施全區(qū)旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)全區(qū)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。指導(dǎo)旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
（6）負(fù)責(zé)全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作，負(fù)責(zé)旅游星級飯店、旅行社、旅游景區(qū)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。
（7）擬訂全區(qū)旅游行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，嚴(yán)格執(zhí)行全區(qū)旅游從業(yè)人員職業(yè)資格制度，組織旅游從業(yè)人員參加等級考試工作。
（8）負(fù)責(zé)對全區(qū)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)和全區(qū)旅游體制創(chuàng)新改革工作。
（9）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
（一）深化項目建設(shè)，加快推動相城旅游新發(fā)展
1.做優(yōu)重點旅游項目。一是推進陽澄湖旅游集散中心、“美人腿”半島濱水岸線風(fēng)貌提升工程、蓮花·漁家碼頭等項目的建設(shè)，打響“原生態(tài)、新生活，這就是陽澄湖”全域旅游品牌。二是以建設(shè)太平書鎮(zhèn)為目標(biāo)，加快華宅置換、書香小園、書香客棧等項目建設(shè)，全力做好親蜜島生態(tài)公園荻溪水街和親蜜島生態(tài)公園環(huán)境提升，打造傳統(tǒng)荻溪文化與現(xiàn)代島嶼休閑相融的新型旅游目的地。三是大力提升中國珍珠寶石城綜合改造水平，重振渭塘珍珠品牌影響力。四是加快建設(shè)陽澄湖大閘蟹文化園步伐，做優(yōu)陽澄湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體驗旅游產(chǎn)品。五是做好盛澤湖水上運動中心項目建設(shè)工作，進一步豐富月季園景區(qū)內(nèi)涵。
2.做強鄉(xiāng)村旅游項目。一是塑造馮夢龍核心文化品牌，加快推動馮夢龍紀(jì)念館、馮夢龍景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)等，完善馮夢龍村旅游功能。二是整合北橋街道優(yōu)良資源，打造豐涇村“風(fēng)景灣”生態(tài)休閑旅游片區(qū)和鵝東村“楓葉小村”精品民宿一條街。三是認(rèn)真做好村上造物園二期項目建設(shè)，進一步豐富陽澄湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)鄉(xiāng)村旅游業(yè)態(tài)。四是發(fā)揮望亭鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園科技優(yōu)勢，全力做好御亭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園游客中心、御亭現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)園景觀綠化工程等項目，著力打造“旅游+農(nóng)業(yè)”發(fā)展新典范。
3.做靚配套設(shè)施建設(shè)。一是以“四大革命”為契機，全力完成2017年旅游廁所的新建、改（擴）建任務(wù)。二是深入優(yōu)化全區(qū)旅游道路交通指示牌的設(shè)置，進一步方便廣大游客出入相城。三是結(jié)合水上交通安全綜合整治，新建改建蓮花島內(nèi)游船碼頭，增加游船及電瓶車運力，改造蓮花島觀光道路及橋梁等工程，提升陽澄湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)游客滿意度。四是做好盛澤湖月季園游客中心、旅游標(biāo)識標(biāo)牌、旅游廁所改擴建、停車場擴建、南入口改造、景區(qū)內(nèi)慢行系統(tǒng)等設(shè)施建設(shè)，提升月季園整體形象和市場競爭力。五是認(rèn)真做好重點地段旅游公共服務(wù)優(yōu)化工程，完成京滬高鐵蘇州北站南廣場導(dǎo)視牌改造工作。
（二）強化服務(wù)意識，深化“醉美相城”服務(wù)品牌內(nèi)涵
1.做好規(guī)劃服務(wù)工作。做好《北橋街道旅游發(fā)展規(guī)劃》及《太平街道親蜜島帳篷客項目旅游策劃規(guī)劃》的編制服務(wù)工作，完成黃埭鎮(zhèn)稻田公園旅游策劃，優(yōu)化提升御亭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃。指導(dǎo)部分鎮(zhèn)、街道編制具有當(dāng)?shù)刭Y源特色的規(guī)劃方案，做好區(qū)旅游總體規(guī)劃與各鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)、高鐵新城、陽澄湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)發(fā)展規(guī)劃、美麗村莊建設(shè)規(guī)劃的協(xié)調(diào)銜接工作，實現(xiàn)突出特色、錯位發(fā)展，提升全區(qū)旅游發(fā)展質(zhì)量和效益。
2.提升復(fù)核創(chuàng)建服務(wù)質(zhì)量。整合優(yōu)化蘇州中國花卉植物園與荷塘月色濕地公園旅游資源，完善旅游公共服務(wù)設(shè)施，爭取早日完成國家4A級景區(qū)創(chuàng)建任務(wù)；服務(wù)北橋靈峰牧谷農(nóng)場、馮夢龍村完善配套設(shè)施建設(shè)，爭取年內(nèi)完成五星級、三星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)創(chuàng)建工作；指導(dǎo)陽澄湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園做好四星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)復(fù)核工作。
3.加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，抓好全區(qū)旅游行業(yè)從業(yè)人員的分批分層次崗位培訓(xùn)工作；組織板塊分管領(lǐng)導(dǎo)開展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品建設(shè)、整體景區(qū)（點）開發(fā)、旅游宣傳營銷等學(xué)習(xí)考察；組織景區(qū)管理人員開展景區(qū)（點）管理運營、景區(qū)（點）復(fù)核創(chuàng)建等學(xué)習(xí)培訓(xùn)；組織旅游從業(yè)人員開展講解員、信息員等課堂培訓(xùn)和實地講解；組織有意向發(fā)展旅游的農(nóng)民赴杭州、德清、安吉等地參觀學(xué)習(xí)，有效調(diào)動各方面的積極性。
（三）強化宣傳營銷，有效提升旅游品牌形象
1.加強輿論宣傳。圍繞相城旅游的市場特點，實施“立足蘇州，主攻上海，拓展寧杭，輻射長三角”的營銷策略，更加精準(zhǔn)營銷相城旅游產(chǎn)品，做好在上海虹橋高鐵站、上海市區(qū)主要社區(qū)及南京主要交通線路上的廣告投放發(fā)布工作，謀劃好杭州、寧波等潛在市場的廣告投放；發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)新媒體作用，在同程網(wǎng)開通 “蘇州相城、休閑天堂”官方旗艦店，深化與新浪、今日蘇州、姑蘇網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)媒體合作力度，開啟“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”宣傳新模式；強化自媒體營銷，做好相城微信、微博、旅游資訊網(wǎng)的持續(xù)更新工作，與名城蘇州、今日相城、青鄰相城、陽澄湖度假區(qū)等聯(lián)合打造宣傳矩陣，通過信息共享，提升相城旅游人氣。
2.辦好旅游節(jié)慶活動。以節(jié)為媒，借節(jié)造勢，持續(xù)辦好江南采蓮節(jié)，打造相城夏季賞荷品牌；努力辦好馮夢龍文化旅游節(jié)，擦亮馮夢龍文化品牌；重點辦好陽澄湖旅游節(jié)，打響陽澄湖旅游品牌；認(rèn)真辦好望亭油菜花節(jié)、渭塘清明詩會、5.12的公祭大典、珍珠網(wǎng)絡(luò)文化節(jié)等活動，有效做大相城名氣、凝聚相城人氣。
3.強化宣傳推介。積極組織區(qū)內(nèi)旅游企業(yè)參加各類旅游交易博覽會，做好上海、南京、杭州、南通等地的自主推介活動；適應(yīng)自駕游發(fā)展趨勢，推出陽澄湖大閘蟹美食游、生態(tài)休閑賞花游等精品線路；進行微信粉絲招募，開展賞花游村、農(nóng)事學(xué)堂、水果采摘等線下體驗活動。
4.豐富旅游商品。組織各地挖掘全區(qū)旅游商品資源內(nèi)涵，開發(fā)御窯青樸文化磚、沈周手繪明信片、金磚娃娃氣球、陶土杯、金磚手賬本等具有地方性、民族性、文化性、紀(jì)念性的休閑產(chǎn)品，積極搭建旅游商品進線路、進酒店、進民宿、進景區(qū)平臺，提升相城旅游產(chǎn)業(yè)附加值。
（四）強化行業(yè)管理，營造良好旅游環(huán)境
1.整頓旅游市場秩序。加大對旅游市場的規(guī)范和整頓力度，與工商、公安、物價等部門常態(tài)化聯(lián)合執(zhí)法，凈化旅游市場秩序。進一步暢通旅游投訴渠道，完善投訴受理制度，加強對旅游行業(yè)的規(guī)范管理，提高行業(yè)管理和服務(wù)水平。
2.加大安全監(jiān)管力度。全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，逐級簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，進一步明確安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”目標(biāo)任務(wù)。加大水上旅游安全監(jiān)管力度，認(rèn)真開展安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查和安全隱患排查治理工作，開展《旅游法》、《旅游安全管理暫行辦法實施細(xì)則》等安全生產(chǎn)法律法規(guī)教育培訓(xùn)，組織全區(qū)重點旅游企業(yè)開展安全培訓(xùn)、安全演練，指導(dǎo)旅游企業(yè)完善安全應(yīng)急預(yù)案，確保旅游安全工作全面落實。
3.強化行業(yè)監(jiān)督。加強旅行社質(zhì)量保證金監(jiān)管和旅行社責(zé)任險統(tǒng)計工作，不定期開展旅行社及旅游性服務(wù)網(wǎng)點專項檢查，確保依法、依規(guī)開展經(jīng)營活動；加強對星級飯店的檢查指導(dǎo)，認(rèn)真做好問題整改；鼓勵、指導(dǎo)星級農(nóng)家樂提檔升級，培育、創(chuàng)建一批符合星級標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)家樂。
三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)旅游局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、旅游促進科），設(shè)1個下屬事業(yè)單位（區(qū)旅游咨詢服務(wù)中心）。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
2017年相城區(qū)旅游局預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，圍繞相城區(qū)旅游局工作目標(biāo)任務(wù)，進一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
基本支出預(yù)算編制：人員支出按國家、省、市、區(qū)有關(guān)人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實際情況核定；商品和服務(wù)支出按照省、市、區(qū)財政部門公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
項目支出預(yù)算編制：根據(jù)江蘇省財政廳關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級預(yù)算管理暫行辦法》的通知（蘇財規(guī)〔2009〕11號）和關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級項目庫管理辦法（試行）》的通知（蘇財規(guī)〔2011〕30號），結(jié)合2017年相城區(qū)旅游局工作重點統(tǒng)籌安排各項資金，體現(xiàn)?；具\轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
第二部分 區(qū)旅游局2017年度部門預(yù)算表
詳見附件2-1：2017年度相城區(qū)旅游局預(yù)算公開表。
第三部分 區(qū)旅游局2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達2017年部門預(yù)算的通知》（相財預(yù)〔2017〕1號）填列。
區(qū)旅游局2017年度收入、支出預(yù)算總計2493.00萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加262.16萬元，增長26.63%。主要原因是旅游宣傳促銷經(jīng)費和旅游引導(dǎo)資金專項增多，增加廁所革命專項經(jīng)費。其中：
（一）收入預(yù)算總計1246.50 萬元。包括：
1．財政撥款收入預(yù)算總計1246.50萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算 1246.50萬元）。
（二）支出預(yù)算總計1246.50萬元。包括：
1．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出1199.05萬元，住房保障支出（類）支出47.45萬元。
2．基本支出預(yù)算數(shù)為356.50萬元，項目支出預(yù)算數(shù)為 890萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《區(qū)旅游局部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
區(qū)旅游局本年收入預(yù)算合計1246.50萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入1246.50萬元，占100%；
三、支出預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)旅游局部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
區(qū)旅游局本年支出預(yù)算合計 1246.50萬元，其中：
基本支出356.50萬元，占 28.60 %；
項目支出890萬元，占71.40 %。
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)旅游局部門收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
區(qū)旅游局2017年度財政撥款收、支總預(yù)算2493.00萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加262.16萬元，增長26.63 %。主要原因是旅游宣傳促銷經(jīng)費和旅游引導(dǎo)資金專項增多，增加廁所革命專項經(jīng)費。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)旅游局部門財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
區(qū)旅游局2017年財政撥款預(yù)算支出1246.50萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加262.16萬元，增長26.63%。主要原因是旅游宣傳促銷經(jīng)費和旅游引導(dǎo)資金專項增多，增加廁所革命專項經(jīng)費。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細(xì)化列示。
區(qū)旅游局2017年度財政撥款基本支出預(yù)算356.50萬元，其中：工資福利支出215.89萬元，商品和服務(wù)支出74.87萬元，對個人家庭補助支出65.74萬元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)旅游局部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。
區(qū)旅游局2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算2493.00萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計各增加262.16萬元，增長26.63 %。主要原因是旅游宣傳促銷經(jīng)費和旅游引導(dǎo)資金專項增多，增加廁所革命專項經(jīng)費。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
區(qū)旅游局2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1246.50萬元，與上年相比增加262.16萬元，增長26.63%。主要原因是旅游宣傳促銷經(jīng)費和旅游引導(dǎo)資金專項增多，增加廁所革命專項經(jīng)費。
其中：
（一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）
1．旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）行政運行（項）支出309.05萬元，與上年相比減少25.29萬元，減少7.60%，主要是用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
2．旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項）支出540萬元，與上年相比增加290萬元，增長116%。主要是用于旅游宣傳促銷經(jīng)費、旅游道路指示牌專項經(jīng)費、旅游咨詢中心運行費等。
3．旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）支出350萬元，與上年相比減少50萬元，減少12.5%。主要是用于旅游業(yè)引導(dǎo)資金和廁所革命的專項經(jīng)費。
（二）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出38.79萬元，與上年相比增加19.84萬元，增長104.7%，主要是用于繳納住房公積金。
2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出8.66萬元，與上年相比減少5.84萬元，減少40.28%，主要是用于繳納提租補貼。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細(xì)化列示。
區(qū)旅游局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算356.5萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費281.63萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼。
（二）公用經(jīng)費74.87萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細(xì)化列示。
2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出74.87萬元，比2016年減少3.11萬元，降低3.99 %，主要原因是厲行節(jié)約。
十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費情況。
區(qū)旅游局2017 年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出8萬元，占“三公”經(jīng)費的50%；公務(wù)接待費支出8萬元，占“三公”經(jīng)費的50%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出8萬元，比上年增加6萬元。變動的主要原因：預(yù)算出國人次增加。
2．公務(wù)接待費預(yù)算支出8萬元，與上年持平。
區(qū)旅游局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出4萬元，與上年持平。
區(qū)旅游局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出10萬元，與上年持平。
十三、其他重要事項
1.專項資金。
區(qū)旅游局2017年度安排區(qū)級專項資金5項，具體內(nèi)容是：
（1）旅游宣傳促銷經(jīng)費專項資金，2017年安排支出300萬元，比上年增加120萬元,主要用于旅游推介、市場推介費、媒體宣傳費、市場營銷培訓(xùn)費等。
（2）旅游業(yè)引導(dǎo)資金專項資金，2017年安排支出250萬元，比上年增加50萬元，主要用于馮夢龍旅游景區(qū)創(chuàng)建、精品民宿提升工程、盛澤胡環(huán)湖景觀建設(shè)、太平帳篷客項目、陽澄湖旅游集散中心項目等；
（3）旅游道路指示牌專項資金，2017年安排支出200萬元，與上年持平，主要用于旅游道路指示牌制作；
（4）旅游咨詢中心運行費專項資金，2017年安排支出40萬元，比上年減少30萬元；
（5）廁所革命專項資金，2017年安排支出100萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
三、納入財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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