2016年相城區(qū)本級預(yù)算第二次調(diào)整方案的報告

關(guān)于2016年相城區(qū)本級預(yù)算第二次
調(diào)整方案的報告
——在區(qū)三屆人大常委會第三十三次會議上
相城區(qū)財政局局長   丁   儉

各位主任，各位委員，各位代表：
區(qū)三屆人大常委會第三十一次會議已經(jīng)對2016年區(qū)本級預(yù)算進行了調(diào)整，此次因政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出增加、9月份第三次土地拍賣后預(yù)計政府性基金增收較大、部分零星項目支出年初未安排預(yù)算以及按照國務(wù)院《關(guān)于推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》等文件要求對結(jié)余資金收回進行統(tǒng)籌安排，因此需對區(qū)本級預(yù)算再次進行調(diào)整。下面我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會報告此次預(yù)算調(diào)整方案的情況，請予以審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整
2016年區(qū)本級一般公共預(yù)算年初預(yù)算支出為388532萬元。經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第三十一次會議審議通過的區(qū)本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為409532萬元，比年初預(yù)算增加21000萬元，為政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出。根據(jù)省財政廳關(guān)于做好2016年地方政府置換債券的相關(guān)通知，此次省財政廳下達我區(qū)地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出36000萬元，用于城建公司陽澄湖水環(huán)境綜合整治工程，按照規(guī)定增加區(qū)級一般公共預(yù)算支出36000萬元。同時按照《關(guān)于推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》文件要求，區(qū)本級收回一般公共預(yù)算結(jié)余資金46071萬元，其中區(qū)級29600萬元；開發(fā)區(qū)7191萬元；高鐵新城3750萬元；度假區(qū)5萬元；元和街道4576萬元；太平街道849萬元；黃橋街道100萬元。2016年因公積金、社保等標準提高導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加及零星項目支出年初未安排預(yù)算等因素需增加相應(yīng)支出，區(qū)本級增加支出46071萬元，其中區(qū)級29600萬元；開發(fā)區(qū)7191萬元；高鐵新城3750萬元；度假區(qū)5萬元；元和街道4576萬元；太平街道849萬元；黃橋街道100萬元。按照上述調(diào)整后，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為445532萬元，主要是區(qū)級比第一次預(yù)算調(diào)整數(shù)增加36000萬元。
本次區(qū)本級一般公共預(yù)算支出功能分類科目調(diào)整如下：
一般公共服務(wù)支出增加3560萬元；國防支出減少79萬元；公共安全支出減少1061萬元；教育支出增加2342萬元；科學(xué)技術(shù)支出減少1192萬元；文化體育與傳媒支出增加201萬元；社會保障和就業(yè)支出增加763萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少245萬元；節(jié)能環(huán)保支出減少128萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加3859萬元；農(nóng)林水支出減少5505萬元；交通運輸支出減少137萬元；其他支出增加33623萬元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整
今年先后進行了三次土地拍賣，歸屬區(qū)本級地塊的成交金額為4015823萬元，預(yù)計到賬金額為3514905萬元，扣除規(guī)費及市級集中，同時加上部分上年出讓地塊收入及工業(yè)土地出讓收入入庫，預(yù)計區(qū)本級土地類基金收入完成3541711萬元，比年初預(yù)算增加2903070萬元。此外，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費預(yù)計比年初預(yù)算數(shù)增加8813萬元；污水處理費收入預(yù)計比年初預(yù)算數(shù)增加1200萬元。區(qū)本級政府性基金收入預(yù)計比年初預(yù)算合計增加2913083萬元，其中區(qū)級增加1118453萬元；開發(fā)區(qū)增加323492萬元；高鐵新城增加1355057萬元；度假區(qū)增加234萬元；元和街道增加15282萬元；太平街道增加4544萬元；黃橋街道增加96021萬元。建議區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為3570099萬元，其中區(qū)級調(diào)整為1438961萬元；開發(fā)區(qū)調(diào)整為398920萬元；高鐵新城調(diào)整為1520057萬元；度假區(qū)調(diào)整為234萬元；元和街道調(diào)整為15282萬元；太平街道調(diào)整為4544萬元；黃橋街道調(diào)整為192101萬元。
全年區(qū)本級政府性基金財力預(yù)計為3570099萬元，年初預(yù)算已安排財力支出657016萬元，第一次預(yù)算調(diào)整時追加支出805905萬元（扣除專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出43000萬元），同時按照《關(guān)于推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》文件要求收回政府性基金支出指標73469萬元（區(qū)級收回51447萬元、開發(fā)區(qū)收回22022萬元），本次調(diào)整區(qū)本級政府性基金可用財力為2180647萬元，其中區(qū)級657016萬元；開發(fā)區(qū)296440萬元；高鐵新城1198747萬元；度假區(qū)234萬元；元和街道3542萬元；太平街道4544萬元；黃橋街道20124萬元。
建議本次區(qū)本級追加政府性基金支出2138353萬元，其中區(qū)級655367萬元；開發(fā)區(qū)296440萬元；高鐵新城1158102萬元萬元；度假區(qū)234萬元；元和街道3542萬元；太平街道4544萬元；黃橋街道20124萬元。
區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為3570805萬元（含專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出43000萬元），其中區(qū)級1480312萬元；開發(fā)區(qū)398920萬元；高鐵新城1479412萬元；度假區(qū)234萬元；元和街道15282萬元；太平街道4544萬元；黃橋街道192101萬元。
本次調(diào)整后區(qū)本級政府性基金支出功能分類科目調(diào)整如下：
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加1948410萬元；城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出減少746萬元；國有土地收益基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加107561萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加123萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加8813萬元；污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加1200萬元；彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出減少100萬元；彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出減少521萬元；地方政府專項債務(wù)付息支出增加144萬元。
三、區(qū)級社會保險基金預(yù)算調(diào)整
2016年區(qū)級社會保險基金年初預(yù)算支出為273941萬元。根據(jù)江蘇省有關(guān)文件精神，生育保險、工傷保險和失業(yè)保險津補貼發(fā)放標準提高，預(yù)計區(qū)級社?；鹬С霰饶瓿躅A(yù)算增加9800萬元，其中生育保險基金增加3000萬元；工傷保險基金增加2000萬元；失業(yè)保險基金增加4800萬元。建議區(qū)級社會保險基金支出預(yù)算調(diào)整為283741萬元。
以上調(diào)整的具體內(nèi)容見《2016年相城區(qū)本級預(yù)算第二次調(diào)整方案》。
以上報告，請予審議。