2016年相城區(qū)財政局預(yù)算公開

一、部門概況
（一）主要職能
（一）切實履行財稅調(diào)控職責(zé)，參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、綜合平衡社會財力、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化及主體功能區(qū)建設(shè)的建議；擬訂和執(zhí)行區(qū)與鎮(zhèn)（街道、區(qū)）、國家與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
（二）貫徹執(zhí)行國家和省市、區(qū)有關(guān)財政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；改革完善區(qū)、鎮(zhèn)財政管理體制，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道、區(qū)）財政部門開展業(yè)務(wù)工作。
（三）負(fù)責(zé)財政、財務(wù)、會計、政府采購、相關(guān)國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案的起草工作，擬訂和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計、政府采購、有關(guān)國有資產(chǎn)管理的政策規(guī)定；擬訂地方性稅收立法計劃，會同有關(guān)部門擬訂并審議上報地方性稅收法規(guī)、規(guī)章草案。
（四）承擔(dān)區(qū)級各項財政收支管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告區(qū)級和全區(qū)年度預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告決算；組織制定區(qū)本級經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。
（五）研究建立預(yù)算績效評價體系和財政資金績效管理機(jī)制，負(fù)責(zé)制定財政資金績效管理工作的有關(guān)政策、制度和實施辦法，組織開展財政資金績效管理和財政支出績效評價工作。
（六）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費和其他非稅收入；負(fù)責(zé)政府性基金預(yù)算編制和管理工作；管理財政票據(jù)；擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金；參與全區(qū)治理亂收費、減輕企業(yè)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
（七）組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；負(fù)責(zé)制定政府采購政策、制度并監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)各項區(qū)級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理，擬訂部門、單位和項目資金的財務(wù)管理辦法；協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行項目的可行性研究和效益分析，監(jiān)督項目實施中資金的管理使用情況；監(jiān)督有關(guān)部門、單位的財務(wù)運行和收支預(yù)算執(zhí)行情況；審核有關(guān)部門的財務(wù)決算。
（九）負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位、文化企業(yè)和地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)；代表區(qū)政府履行區(qū)級文化企業(yè)、國有金融企業(yè)出資人職責(zé)；制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；管理財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯；監(jiān)督、執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)會計制度。
（十）研究制定和組織實施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財政政策；負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案；制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的規(guī)定和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益；貫徹實施企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)制度；按規(guī)定監(jiān)管地方各類金融機(jī)構(gòu)的財務(wù)、資產(chǎn)；參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度；按規(guī)定管理監(jiān)督產(chǎn)權(quán)交易及相關(guān)工作；依法管理和監(jiān)督資產(chǎn)評估行業(yè)及相關(guān)工作。
（十一）研究制定支持教育、科技、文化等社會事業(yè)改革與發(fā)展的財政政策；負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出；負(fù)責(zé)編制年度政府投資建設(shè)項目總資金計劃草案；審批下達(dá)具體建設(shè)項目的政府投資資金計劃和融資規(guī)模；制定政府投資建設(shè)項目的資金管理規(guī)定；負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)項目的有關(guān)財政管理工作；負(fù)責(zé)相關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項儲備資金財政管理工作。
（十二）研究制定財政支農(nóng)涉農(nóng)政策并負(fù)責(zé)相關(guān)資金管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理，參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃與項目管理；指導(dǎo)全區(qū)鎮(zhèn)級財政建設(shè)工作。
（十三）管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；擬訂和執(zhí)行社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，組織實施對社會保障資金（基金）使用的財政監(jiān)督，負(fù)責(zé)編制審核區(qū)級社會保障預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)社會保險基金預(yù)決算草案。
（十四）執(zhí)行國家關(guān)于內(nèi)債、外債管理的方針政策、規(guī)章制度和國債、地方債發(fā)行計劃，制定地方有關(guān)配套性政策法規(guī)；防范財政風(fēng)險；承擔(dān)國外貸款管理有關(guān)工作。
（十五）牽頭制定國有土地等國有資源收入政策；參與國有土地等國有資源使用政策的研究和制度改革；參與住房保障政策研究，管理住房改革預(yù)算資金。
（十六）依法管理全區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為；組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，依法管理和監(jiān)督注冊會計師行業(yè)及相關(guān)工作。
（十七）依法監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)、政策的情況，反映全區(qū)財政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財政管理的政策建議，依法處理財政違紀(jì)違規(guī)問題。
（十八）制定財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃；組織財政人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財政信息化建設(shè)和財政信息宣傳工作。
（十九）負(fù)責(zé)全區(qū)政府債務(wù)和融資平臺監(jiān)督管理工作。審核、匯總和編制全區(qū)政府債務(wù)年度收支計劃和中長期動態(tài)資金平衡計劃；參與協(xié)調(diào)重大融資活動；分析研究經(jīng)濟(jì)財政運行形勢和融資信息，擬定債務(wù)管理的相關(guān)制度及措施；對舉債事項進(jìn)行審核，加強(qiáng)債務(wù)信息管理，對相關(guān)單位的債務(wù)管理工作實施考評。
（二十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2016年全區(qū)財政工作的總體目標(biāo)是：踐行“科學(xué)、勤廉、精籌、創(chuàng)效”相城財政精神，堅持抓業(yè)務(wù)與管隊伍相結(jié)合，本份做人與干凈做事相結(jié)合，對上爭取與對下服務(wù)相結(jié)合，政策研究與資金管理相結(jié)合，圍繞區(qū)委區(qū)政府重點工作目標(biāo)，保障預(yù)算編制符合預(yù)算安排意圖，保障財政資金規(guī)范有效運轉(zhuǎn)，保障區(qū)委區(qū)政府部署得到落實，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。具體工作中，著力抓好四個方面：
一是嚴(yán)格依法組織收入。2016年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入人代會通過的增幅目標(biāo)是7.5%，是科學(xué)合理制定的增長目標(biāo)。牢固樹立正確的收入導(dǎo)向，對稅收和非稅收入依法征收、應(yīng)收盡收，提高財政收入質(zhì)量。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入預(yù)算編報，完善收費監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)行政性收費收入、國有資產(chǎn)收益等非稅收入征繳管理。健全財政收入征管協(xié)調(diào)機(jī)制，科學(xué)分解收入任務(wù)，財稅齊抓共管,區(qū)鎮(zhèn)上下聯(lián)動,牢牢把握征收主動權(quán)。推進(jìn)稅收征管保障平臺使用，及時采集傳遞涉稅信息,健全協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制,挖掘稅收潛力,加強(qiáng)稅源控管,最大限度減少稅收流失。從實際出發(fā)，密切關(guān)注政策動態(tài)和經(jīng)濟(jì)運行走向，注重中長期稅收監(jiān)測和綜合分析，加強(qiáng)對重點行業(yè)、企業(yè)的跟蹤服務(wù)，鞏固主體財源，培育新興財源。嚴(yán)格落實國家、省減稅清費政策，營造優(yōu)越的稅費環(huán)境，減輕企業(yè)發(fā)展負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力，進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源，確保財政收入持續(xù)健康增長。
二是深化財政管理改革。“財政收入低增長與支出剛性矛盾短期內(nèi)難以改變，要以改革提高財政效能”。深化財政體制改革，完善區(qū)鎮(zhèn)財政體制，提高財力保障水平。進(jìn)一步加大統(tǒng)籌財政資金和盤活存量資金力度，逐步實現(xiàn)盤活存量實時化，對執(zhí)行進(jìn)度較慢的、未按規(guī)定及時分解下達(dá)的、不按原用途使用的部門項目預(yù)算按規(guī)定統(tǒng)籌用于其他急需資金支持的領(lǐng)域。制定周密工作方案，推進(jìn)預(yù)決算信息公開，除涉密部門外，2016年部門預(yù)決算全部公開，同時，密切關(guān)注社會輿情，盡可能減少預(yù)決算公開的負(fù)面影響。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，逐步擴(kuò)大績效目標(biāo)管理范圍，重點選擇區(qū)委區(qū)政府關(guān)心、涉及民生、社會關(guān)注的項目。完善政府采購制度，進(jìn)一步推進(jìn)政府向社會購買服務(wù)工作。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，建立債務(wù)管理信息系統(tǒng)，實施政府性債務(wù)余額限額管理，防范償債風(fēng)險。繼續(xù)推進(jìn)政府與社會資本合作（PPP）模式，助推更多項目落地。全面提升財政信息化水平，努力打造“數(shù)字財政”。
三是實施積極財政政策。強(qiáng)化財政政策導(dǎo)向，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。增加大氣、水污染防治財政投入，做好生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工作。在發(fā)展的基礎(chǔ)上不斷加大民生保障力度，實施積極的就業(yè)政策，完善創(chuàng)業(yè)扶持政策，加強(qiáng)對靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持。創(chuàng)新財政科技投入方式，提高科技創(chuàng)新能力。加大教育投入，推動義務(wù)教育均衡發(fā)展，提升教育質(zhì)量。健全財政保障機(jī)制，完善公共文化服務(wù)體系建設(shè)。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，逐步提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。穩(wěn)步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)老年齡段被征地農(nóng)民養(yǎng)老補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大企業(yè)年金覆蓋面。繼續(xù)做好困難群眾生活保障，提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助水平。落實農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)，發(fā)展綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)。
四是提升作風(fēng)效能建設(shè)。做好當(dāng)前和今后一個時間的財政工作，必須充分調(diào)動財政干部、財會隊伍積極性、主動性和創(chuàng)造性。做實“立才維實、理財惟公”財政服務(wù)品牌，提升理念、更新知識、提高技能，提高財政干部“情況明、政策清、核算精、服務(wù)勤”的履職能力。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政機(jī)構(gòu)隊伍建設(shè)，健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能，規(guī)范財政資金管理，保障強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實。加強(qiáng)會計隊伍建設(shè)，加大教育培訓(xùn)力度，督促部分預(yù)算單位按照財經(jīng)法規(guī)要求配備具有從業(yè)資格的財會人員，切實提高會計信息質(zhì)量。推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，逐步實現(xiàn)內(nèi)控制度有效實施。堅持全面從嚴(yán)治黨，自覺踐行“三嚴(yán)三實”要求，嚴(yán)守黨的紀(jì)律，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，健全改進(jìn)作風(fēng)長效機(jī)制，為更好發(fā)揮財政職能作用提供堅強(qiáng)保證。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、預(yù)算科、國庫科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、文教行政科、社會保障科、債務(wù)管理科、企業(yè)科、農(nóng)業(yè)科、監(jiān)督檢查科。
2、局下屬事業(yè)單位：相城區(qū)國庫支付中心、相城區(qū)政府采購辦公室、相城區(qū)投資評審中心、相城區(qū)基層財政服務(wù)中心4個全額撥款事業(yè)單位。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
2016年相城區(qū)財政局預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，圍繞相城區(qū)財政局工作目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
基本支出預(yù)算編制：人員支出按國家、省、市、區(qū)有關(guān)人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實際情況核定；商品和服務(wù)支出按照省、市、區(qū)財政部門公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
項目支出預(yù)算編制：根據(jù)江蘇省財政廳關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級預(yù)算管理暫行辦法》的通知（蘇財規(guī)〔2009〕11號）和關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級項目庫管理辦法（試行）》的通知（蘇財規(guī)〔2011〕30號），結(jié)合2016年相城區(qū)財政局工作重點統(tǒng)籌安排各項資金，體現(xiàn)保基本運轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
二、2016年度部門預(yù)算表
各表說明如下：
（一）2016年度相城區(qū)財政局收支預(yù)算總表；
一般公共預(yù)算收入3159.04萬元，一般公共預(yù)算支出3159.04萬元（其中基本支出2079.04萬元、項目支出1080萬元）。
（二）2016年度相城區(qū)財政局收入預(yù)算總表；
一般公共預(yù)算收入3159.04萬元。
（三）2016年度相城區(qū)財政局支出預(yù)算總表；
一般公共預(yù)算支出3159.04萬元（其中基本支出2079.04萬元、項目支出1080萬元）
（四）2016年度相城區(qū)財政局財政撥款收支預(yù)算總表；
一般公共預(yù)算收入3159.04萬元，一般公共預(yù)算支出3159.04萬元（其中基本支出2079.04萬元、項目支出1080萬元）。
（五）2016年度相城區(qū)財政局財政撥款支出預(yù)算表；
財政撥款預(yù)算支出3159.04萬元，其中201一般公共服務(wù)支出2611.24萬元，213農(nóng)林水支出280萬元，221住房保障支出267.8萬元。
（六）2016年度相城區(qū)財政局財政撥款基本支出預(yù)算表；
基本支出預(yù)算安排2079.04萬元，其中301工資福利1450.6萬元，302商品服務(wù)支出317.46萬元，303對個人和家庭的補(bǔ)助295.98萬元，310其他資本性支出15萬元。
（七）2016年度相城區(qū)財政局政府性基金支出預(yù)算表：
當(dāng)年度相城區(qū)財政局無政府性基金支出預(yù)算。
（八）2016年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表；
一般公共預(yù)算收入3159.04萬元，一般公共預(yù)算支出3159.04萬元（其中基本支出2079.04萬元、項目支出1080萬元）。
（九）2016年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表；
一般公共預(yù)算支出3159.04萬元，其中201一般公共服務(wù)支出2611.24萬元，213農(nóng)林水支出280萬元，221住房保障支出267.8萬元。
（十）2016年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表；
基本支出預(yù)算安排2079.04萬元，其中301工資福利1450.6萬元，302商品服務(wù)支出317.46萬元，303對個人和家庭的補(bǔ)助295.98萬元，310其他資本性支出15萬元。
（十一）2016年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表；
機(jī)關(guān)運行支出317.46萬元，其中302商品服務(wù)支出萬元317.46萬元。
（十二）2016年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表。
相城區(qū)財政局“三公”經(jīng)費支出預(yù)算總計10萬元，與上年度預(yù)算持平，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)接待費支出10萬元。(會議費預(yù)算安排15萬元、培訓(xùn)費預(yù)算安排3萬元)。
（十三）相城區(qū)財政局政府采購預(yù)算表
本年度相城區(qū)財政局政府采購預(yù)算3批，一是采購復(fù)印機(jī)，預(yù)算3.8萬元，二是采購服務(wù)器，預(yù)算5.55萬元，三是采購系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)，預(yù)算36.9萬元。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算
一般公共預(yù)算撥款資金3159.04萬元。
（二）支出預(yù)算
1、從功能科目分類，包括一般公共服務(wù)2611.24萬元、農(nóng)林水事務(wù)280萬元、住房保障支出267.8萬元。
2、從經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出2079.04萬元、項目支出1080萬元。
（三）主要支出內(nèi)容
1、一般公共服務(wù)支出2611.24萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展財政事務(wù)而發(fā)生的基本支出、經(jīng)常性項目支出。
2、農(nóng)林水事務(wù)支出280萬元，主要用于農(nóng)村小型橋梁建設(shè)；
3、住房保障支出267.8萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。
（四）三公經(jīng)費預(yù)算情況
相城區(qū)財政局“三公”經(jīng)費支出是指相城區(qū)財政局機(jī)關(guān)及所屬行政事業(yè)單位的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費支出。2016年相城區(qū)財政局“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總計10萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)接待費支出10萬元。(會議費預(yù)算安排15萬元、培訓(xùn)費預(yù)算安排3萬元)。

2016年度相城區(qū)財政局收支預(yù)算總表
公開表一             單位:萬元

2016年度相城區(qū)財政局收入預(yù)算總表
公開表二             單位：萬元 

2016年度相城區(qū)財政局支出預(yù)算總表
公開表三             單位：萬元 

2016年度相城區(qū)財政局財政撥款收支預(yù)算總表
公開表四                    單位：萬元

2016年度相城區(qū)財政局財政撥款支出預(yù)算表
公開表五                   單位：萬元

2016年度相城區(qū)財政局財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六                       單位：萬元

2016年度相城區(qū)財政局政府性基金支出預(yù)算表
公開表七                      單位：萬元

2016年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八                單位：萬元

2016年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九              單位：萬元 

2016年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十                        單位：萬元

2016年度相城區(qū)財政局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一                        單位：萬元

2106年度相城區(qū)財政局“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
公開表十二                             單位：萬元

2016年相城區(qū)財政局政府采購預(yù)算表
公開表十三          單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。