2016年相城區(qū)公路管理處預(yù)算公開

第一部分  部門概況
    一、本部門主要職能
1.根據(jù)局依法行政工作要求，宣傳貫徹交通運輸和行政執(zhí)法相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章。依法查處轄區(qū)內(nèi)公民、法人或其他組織涉及路政、運政、航政、港政等方面的違法違規(guī)行為
2.負責(zé)制訂中心行政執(zhí)法年度工作計劃、普法工作計劃、專項整治活動方案，并組織實施；指導(dǎo)基層中隊的日常巡查工作。
3.負責(zé)中心行政執(zhí)法隊伍的管理、教育、培訓(xùn)、考核；負責(zé)執(zhí)法裝備、服裝、證件的管理和執(zhí)法工作的日常統(tǒng)計上報。
4.依法受理來信來訪、投訴、舉報，并查處轄區(qū)內(nèi)涉嫌路政、運政、航政、港政等方面的違法違規(guī)行為；配合查處轄區(qū)內(nèi)涉及交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督方面的違法違規(guī)行為。
5.負責(zé)交通運輸行政執(zhí)法的安全管理，協(xié)同做好行業(yè)安全監(jiān)管相關(guān)工作，配合做好交通運輸各項應(yīng)急處置工作。
6.配合區(qū)局做好中心行政復(fù)議及行政訴訟案件的應(yīng)訴工作。
7.負責(zé)中心黨建、職工隊伍建設(shè)和群團工作。
8.承辦區(qū)交通運輸局交辦的其他工作。
    二、2016年度主要工作任務(wù)及目標
工作總目標是：依法保護路產(chǎn)路權(quán)，保持道路運輸、維修、駕培市場的健康、安全、穩(wěn)定、有序發(fā)展，不斷加強隊伍建設(shè)，提高執(zhí)法水平，規(guī)范內(nèi)部管理，提高政府和上級部門對交通綜合執(zhí)法的認同度、社會認知度和群眾滿意度。
 1.突出重點，推進交通綜合執(zhí)法全面發(fā)力。落實365天不間斷巡查，加大路域環(huán)境管控力度。開展路域環(huán)境聯(lián)合整治，有效保持“十二五”干線公路工作成果和202省道示范創(chuàng)建果實。深化農(nóng)路管養(yǎng)體制改革，依托駐片大隊和綜合執(zhí)法中隊全力提升農(nóng)村公路管養(yǎng)水平。加強道路運輸和航政查處力度，壓降違法行為發(fā)生率。加強機動車維修企業(yè)動態(tài)監(jiān)管，促進市場公平競爭。建成投用新312國道不停車檢測系統(tǒng)，確保公路超限率穩(wěn)控在省定目標以下。堅持公正、公平、公開及處罰、教育相結(jié)合的原則，強化公正執(zhí)法、依法執(zhí)法。嚴格行政執(zhí)法程序，堅持查處分離和罰繳制度，重大案件一律經(jīng)集體討論決定，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，確保無一起錯案發(fā)生，無一起有責(zé)行政復(fù)議和有責(zé)行政訴訟案件。
2.夯實基點，推動隊伍建設(shè)管理多點突破。推行行政執(zhí)法工作責(zé)任制，完善交通運輸行政執(zhí)法考核體系，突出執(zhí)法紀律、執(zhí)法質(zhì)量、執(zhí)法效能，細化完善考核內(nèi)容。加強行政執(zhí)法內(nèi)外監(jiān)督，對內(nèi)建立行政執(zhí)法紀檢小組，以調(diào)研指導(dǎo)、明察暗訪等形式，督促執(zhí)法規(guī)范。對外接受社會監(jiān)督，聘請行風(fēng)監(jiān)督員，主動接受各界監(jiān)督。完善行政執(zhí)法工作指標體系，抓緊完成交通運輸行政執(zhí)法系列匯編。加強執(zhí)法人員管理。落實半軍事化管理措施，進一步強化執(zhí)法人員日?？己斯芾?。加大執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，每半年開展一次軍事化訓(xùn)練和交通執(zhí)法手勢培訓(xùn)。圍繞路政、運政、航政、維管等執(zhí)法類別，每季度開展一次針對性集中培訓(xùn)，確保執(zhí)法人員參訓(xùn)率100%、合格率100%。
3.著眼焦點，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)亮點紛呈。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強化依法執(zhí)法、依法行政、遵章守紀意識。運用電子信息化技術(shù)，加強對交通運輸權(quán)力事項運行的實時監(jiān)督、有效控制和綜合分析，實現(xiàn)現(xiàn)場執(zhí)法“全程監(jiān)控、動態(tài)監(jiān)管、實時監(jiān)督”。認真貫徹落實基層黨建工作責(zé)任制，切實加強執(zhí)法中心黨支部建設(shè)，開展特色黨建活動，加強黨員發(fā)展、教育、管理。深入開展作風(fēng)效能建設(shè)，采用會議活動、組織培訓(xùn)、政治宣傳等手段，強化廉政意識，促進政務(wù)公開，提升工作效率。積極推進“五級文書評審制”和“五級責(zé)任制”，努力拓寬和暢通監(jiān)督渠道，杜絕“三亂”現(xiàn)象。
    三、部門機構(gòu)設(shè)置及所屬單位情況
    內(nèi)設(shè)科室 7 個：綜合科、法規(guī)監(jiān)督科、案件處理科、直屬大隊、一大隊（西片大隊）、二大隊（北片大隊）、三大隊（東片大隊）。
性質(zhì)為自收自支事業(yè)單位，核定編制47人，現(xiàn)有在編人員47人，編外公益性崗位8人，人事代理1人。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
相城區(qū)公路管理處為獨立辦公的自收自支事業(yè)單位，主要負責(zé)全區(qū)公路橋梁的安全保暢工作及依法查處轄區(qū)內(nèi)公民、法人或其他組織涉及路政、運政、航政、港政等方面的違法違規(guī)行為。
因工作性質(zhì)需要，我單位承擔(dān)路政、運政、航政及維修行業(yè)工作，路政、運政、航政巡視實行365天工作制，專項經(jīng)費支出路政辦案經(jīng)費支出預(yù)算100萬，主要用于車輛的運行和維護，路政執(zhí)法辦公用品及設(shè)備更新及維護，執(zhí)法人員培訓(xùn)，執(zhí)法人員服裝，代辦各項市級、區(qū)級會議費。
第二部分 2016年度部門預(yù)算表
各表說明如下：
（一）2016年度部門收支預(yù)算總表說明
1．收入預(yù)算
財政撥款收入預(yù)算1662.24萬元，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算1662.24萬元。
2．支出預(yù)算
（1）從功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)195.41萬元、交通運輸1292.81萬元、住房保障支出174.02萬元。
（2）從經(jīng)濟科目分類，包括基本支出1562.24萬元、項目支出100萬元。
（二）2016年度部門收入預(yù)算總表說明
一般公共預(yù)算1662.24萬元，其中公共財政撥款（補助）資金1662.24萬元。
（三）2016年度部門支出預(yù)算總表說明
總體支出預(yù)算1662.24萬元，其中基本支出1562.24萬元，項目支出100萬元。
（四）2016年度部門財政撥款收支預(yù)算總表說明
財政撥款收入預(yù)算1662.24萬元，其中一般公共預(yù)算收入1662.24萬元；財政撥款支出預(yù)算1662.24萬元，其中基本支出1562.24萬元，項目支出100萬元。
（五）2016年度部門財政撥款支出預(yù)算表說明
財政撥款支出預(yù)算1662.24萬元，全部用于交通運輸支出，其中行政運行支出預(yù)算1562.24萬元，公路路政管理100萬元。
（六）2016年度部門財政撥款基本支出預(yù)算表說明
財政撥款基本支出預(yù)算156.24萬元，其中工資福利支出預(yù)算1275.42萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算83.04萬元，對個人和家庭的補助支出預(yù)算203.78萬元。
（七）2016年度部門政府性基金支出預(yù)算表說明
2016年度部門未安排政府基金支出預(yù)算。
（八）2016年度部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
一般公共預(yù)算收入預(yù)算1662.24萬元，全部預(yù)算來自公共財政撥款（補助）資金；一般公共預(yù)算支出預(yù)算1662.24萬元，其中基本支出預(yù)算1562.24萬元，項目支出預(yù)算1662.24萬元。
（九）2016年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算支出預(yù)算1662.24萬元，全部支出預(yù)算用于交通運輸支出，其中行政運行支出預(yù)算1562.24萬元，公路路政管理支出預(yù)算100萬元。
（十）2016年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算1562.24萬元，其中工資福利支出預(yù)算1275.42萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算83.04萬元，對個人和家庭的補助支出預(yù)算203.78萬元。
（十一）2016年度部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算83.04萬元，主要用于商品和服務(wù)支出。
（十二）2016年度部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
2016年度 “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總計57萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費46萬元，公務(wù)接待費支出11萬元。會議費3萬，培訓(xùn)費5萬。
2016年“三公經(jīng)費”預(yù)算57萬元，與2015年預(yù)算減少了31.5萬元，其中2016年預(yù)算公務(wù)用車購置及運行費比2015年減少了32.5萬元，2016年公務(wù)接待預(yù)算比2015年增加了1萬元。
（十三）2016年度部門政府采購預(yù)算表
2016年度未安排政府采購項目預(yù)算。
第三部分 2016年度部門預(yù)算安排情況說明
2016年度財政撥款收入預(yù)算1662.24萬元，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算1662.24萬元?？傮w支出預(yù)算1662.24萬元，從功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)195.41萬元、交通運輸1292.81萬元、住房保障支出174.02萬元，從經(jīng)濟科目分類，包括基本支出1562.24萬元、項目支出100萬元。與2015年預(yù)算支出減少了2313.13萬元，主要原因是2015年10月交通運輸體制改革，工程項目減少；與2015年決算支出減少了864.88萬元，主要原因是項目減少。
相城區(qū)公路管理處“三公”經(jīng)費支出是指相城區(qū)公路管理處的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費支出。2016年相城區(qū)公路管理處“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總計57萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費46萬元，公務(wù)接待費支出11萬元，與2015年預(yù)算減少了31.5萬元，其中2016年預(yù)算公務(wù)用車購置及運行費比2015年減少了32.5萬元，因2015年含公務(wù)用車購置經(jīng)費，2016年公務(wù)接待預(yù)算比2015年增加了1萬元。
 

2016年度相城區(qū)公路管理處部門收支預(yù)算總表
公開表一                             單位:萬元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門收入預(yù)算總表
公開表二                         單位：萬元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門支出預(yù)算總表
公開表三                 單位：萬元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門財政撥款收支預(yù)算總表
公開表四                                     單位：萬元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門財政撥款支出預(yù)算表
公開表五                       單位：萬元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六                         單位：萬元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門政府性基金支出預(yù)算表
公開表七                       單位：萬元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八                                 單位：萬元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九                          單位：萬元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十                     單位：萬元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一                                單位：萬元

 2016年度相城區(qū)公路管理處部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
公開表十二                                   單位：萬元

 2016年相城區(qū)公路管理處部門政府采購預(yù)算表
公開表十三                         單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。