2016年相城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開

2016年度相城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開格式及說明
一、部門概況
（一）主要職能。
1、貫徹落實(shí)國家和省、市的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草和組織實(shí)施全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和規(guī)范性文件。
2、承擔(dān)全區(qū)中等偏低收入住房困難家庭的住房保障責(zé)任。
3、承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)住房制度改革的責(zé)任。
4、承擔(dān)全區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任。
5、承擔(dān)全區(qū)房屋管理的責(zé)任。
6、綜合協(xié)調(diào)和組織實(shí)施城市建設(shè)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)區(qū)房屋公共維修資金的監(jiān)管。
7、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。
8、承擔(dān)全區(qū)建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范建筑市場秩序、推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展的責(zé)任。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)工程建設(shè)管理工作。
10、承擔(dān)全區(qū)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責(zé)任。
11、承擔(dān)全區(qū)地震監(jiān)測預(yù)報(bào)、震災(zāi)防御、地震應(yīng)急的責(zé)任。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
13、綜合管理全區(qū)人防工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)人防場所和指揮設(shè)施建設(shè)和管理。
14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
2016年，區(qū)住建局將認(rèn)真貫徹黨的十八屆四中全會精神，堅(jiān)定不移地落實(shí)好中央"八項(xiàng)規(guī)定"，緊緊圍繞區(qū)委三屆九次全會精神，轉(zhuǎn)變新思路、適應(yīng)新常態(tài)，全面履行好行業(yè)監(jiān)管職能，突出重點(diǎn)難點(diǎn)問題的解決，進(jìn)一步提升干部職工勤政廉政意識，全面推動(dòng)依法行政、廉潔行政、高效行政。重點(diǎn)做好三個(gè)方面17個(gè)項(xiàng)工作。
1.進(jìn)一步細(xì)化執(zhí)法程序，理清執(zhí)法邊界，提升依法行政能力。
2.強(qiáng)化誠信體系建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)市場行為。
3.嚴(yán)格落實(shí)工程招投標(biāo)工作制度。
4.加強(qiáng)標(biāo)后管理，進(jìn)一步健全標(biāo)前標(biāo)后閉合管理體系。5.加強(qiáng)房地產(chǎn)市場監(jiān)管。
5.進(jìn)一步加強(qiáng)燃?xì)獍踩谋O(jiān)管。
6.強(qiáng)化人防工程政策性審查，做好省內(nèi)控機(jī)制平臺操作運(yùn)行的銜接，做好人防易地建設(shè)費(fèi)的收取及人防退費(fèi)工作；繼續(xù)加強(qiáng)對已建成人防工程的管理，發(fā)揮好防災(zāi)減災(zāi)科普教育基地的作用，積極做好人防地震知識的宣傳。
7.積極做好建筑工程白蟻防治工作。
8.積極提升城建檔案管理水平。
9.嚴(yán)把質(zhì)量安全關(guān)，工程建設(shè)監(jiān)管要更加規(guī)范。
10.突出拆遷安置，進(jìn)一步改善群眾居住條件。
11.高度重視棚戶區(qū)改造工作。嚴(yán)格執(zhí)行《相城區(qū)2015-2017年棚戶區(qū)改造3年計(jì)劃》，積極協(xié)助相關(guān)部門做好棚改項(xiàng)目的融資工作。
12.突出物業(yè)管理，進(jìn)一步美化小區(qū)環(huán)境。
13.進(jìn)一步拓展美麗鎮(zhèn)、村創(chuàng)建范圍，努力創(chuàng)造美好家園。
14.強(qiáng)化干部職工教育。
15.強(qiáng)化培訓(xùn)、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
17.完善機(jī)制，創(chuàng)新監(jiān)督方式。
17.高質(zhì)量做好"兩會"提案、建議的處辦工作。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、房地產(chǎn)開發(fā)管理科、房政科、物業(yè)管理科、建設(shè)工程管理科、住房保障科、城市建設(shè)科，人防和地震科
掛牌單位：蘇州市相城區(qū)地震局、蘇州市相城區(qū)人民防空辦公室、蘇州市相城區(qū)人民房屋征收辦公室
下屬單位：蘇州市相城區(qū)建筑安裝管理處、蘇州市相城區(qū)招投標(biāo)管理站、蘇州市相城區(qū)房產(chǎn)交易管理所、蘇州市相城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、蘇州市相城區(qū)城建檔案館、蘇州市相城區(qū)白蟻防治所、蘇州市相城區(qū)元和房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)黃埭房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)渭塘房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)望亭房產(chǎn)管理所。
預(yù)算單位組成： 9個(gè)單位（蘇州市相城區(qū)地震局、蘇州市相城區(qū)人民防空辦公室、蘇州市相城區(qū)建筑安裝管理處、蘇州市相城區(qū)招投標(biāo)管理站、蘇州市相城區(qū)人民房屋征收辦公室、蘇州市相城區(qū)房產(chǎn)交易管理所、蘇州市相城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、蘇州市相城區(qū)城建檔案館、蘇州市相城區(qū)白蟻防治所、）合并在局本級作為一個(gè)預(yù)算單位，下屬4個(gè)房管所為4個(gè)預(yù)算單位。
經(jīng)費(fèi)管理方式：包括預(yù)算內(nèi)撥款和區(qū)級政府性基金預(yù)算支出兩部分資金。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
根據(jù)區(qū)財(cái)政局布置的2016年預(yù)算編制要求，為確保預(yù)算收支平衡，保證基本支出和部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，結(jié)合我局工程建設(shè)任較重，部門和條線較多，全年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較大的特點(diǎn)，申請2016年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1647.65萬元,具體明細(xì)如下：
1.美麗城鎮(zhèn)建設(shè)700萬元。
2.聘用專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)費(fèi)60萬元。
3.廉租房住房補(bǔ)貼30萬元。
4.城建檔案管理經(jīng)費(fèi)285萬元。
5.拆遷檔案電子化管理經(jīng)費(fèi)30萬元。
6.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督抽測專項(xiàng)資金50萬元。
7.節(jié)能和綠色環(huán)建筑專項(xiàng)引導(dǎo)資金200萬元。
8.白蟻專項(xiàng)支出132.65萬元。
9.稅金30萬元。
10.房屋產(chǎn)權(quán)證工本費(fèi)及房產(chǎn)檔案20萬元。
11.地震專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元。
12.物業(yè)管理專項(xiàng)考核100萬元。

二、2016年度部門預(yù)算表
2016年相城區(qū)住建局預(yù)算公開表附后。
（一）2016年度相城區(qū)住建局收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)住建局收支總預(yù)算為4498.8萬元。其中：1．收入預(yù)算全部為財(cái)政撥款4498.8萬元，其中一般公共預(yù)算安排為3798.8萬元；政府性基金安排為700萬元。
2．支出預(yù)算
（1）按功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)支出55.68萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4191.23萬元、住房保障支出251.89萬元。
（2）按經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出2851.15萬元、項(xiàng)目支出1647.65萬元。
（二）2016年度相城區(qū)住建局收入預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)住建局預(yù)算總收入4498.8萬元。其中公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金3798.8萬元；政府性基金700萬元。
（三）2016年度相城區(qū)住建局支出預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)住建局支出總預(yù)算4498.8萬元，其中：基本支出2851.15萬元；項(xiàng)目支出1647.65萬元。
（四）2016年相城區(qū)住建局財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)住建局財(cái)政撥款收支總預(yù)算為4498.8萬元。其中：
1．收入預(yù)算
一般公共預(yù)算為2851.15萬元；政府性基金預(yù)算為700萬元。
2．支出預(yù)算
基本支出2851.15萬元、項(xiàng)目支出1647.65萬元。
（五）2016年相城區(qū)住建局財(cái)政撥款支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)住建局財(cái)政撥款支出預(yù)算為3798.8萬元。其中：行政運(yùn)行2272.87萬元，59.83%；一般行政事務(wù)管理1113.25萬元，占比29.31%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出362.65萬元，占比9.55%；工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管50萬元，占比1.31%。
（六）相城區(qū)住建局財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算基本支出為2851.15萬元。其中：工資福利支出2014.81萬元，占比70.66%；商品和服務(wù)支出373.77萬元，占比13.11%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出442.57萬元，占比15.52%，其他資本性支出20萬元，占比0.71%。
（七）2016年相城區(qū)住建局政府性基金支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)住建局政府性基金支出預(yù)算為700萬元，全部為新農(nóng)村建設(shè)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
（八）2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算收支預(yù)算為4498.8萬元。其中收入預(yù)算全部為公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金；支出預(yù)算中基本支出為2851.15萬元；項(xiàng)目支出為1647.65萬元。
（九）2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算支出預(yù)算為4498.8萬元。其中：行政運(yùn)行2272.87萬元，50.52%；一般行政事務(wù)管理1113.25萬元，占比24.75%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出362.65萬元，占比8.06%；工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管50萬元，占比1.11%，土地開發(fā)支出700萬元，占比15.56%。
（十）2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算基本支出為2851.15萬元。其中：工資福利支出2014.81萬元，占比70.66%；商品和服務(wù)支出373.77萬元，占比13.11%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出442.57萬元，占比15.52%，其他資本性支出20萬元，占比0.71%。
（十一）相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為373.77萬元，包括相城區(qū)住建局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本支出部分的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)、其他商品和服務(wù)支出。
（十二）相城區(qū)住建局"三公"經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
相城區(qū)住建局"三公"經(jīng)費(fèi)和"會議費(fèi)"、"培訓(xùn)費(fèi)"支出是指相城區(qū)住建局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出（以下簡稱"五項(xiàng)費(fèi)用"）。2016年，我局五項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算總計(jì)35萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)萬元、占五項(xiàng)費(fèi)用的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、占五項(xiàng)費(fèi)用的28.58%；公務(wù)接待費(fèi)5萬元、占五項(xiàng)費(fèi)用的14.28%；會議費(fèi)15萬元、占五項(xiàng)費(fèi)用的42.86%，培訓(xùn)費(fèi)5萬元、占五項(xiàng)費(fèi)用的14.28%。
（十三）相城區(qū)住建局政府采購預(yù)算表
本表反映部門年度政府采購預(yù)算資金安排情況。采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。采購品名稱根據(jù)《政府采購品分類目錄》規(guī)定品名稱填寫。

三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
本單位公共財(cái)政撥款資金378.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款資金700萬元。從功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)55.68萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4191.23萬元、住房保障支出251.89萬元。從經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出2851.15萬元、項(xiàng)目支出1647.65萬元。其中：社會保障與就業(yè)支出55.68萬元，主要用于局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出4191.23萬元，主要用于局機(jī)關(guān)的人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及單位為開展業(yè)務(wù)工作的支出。住房保障支出251.89萬元，主要用于局機(jī)關(guān)按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。
相城區(qū)住建局"三公"經(jīng)費(fèi)支出是指相城區(qū)住建局機(jī)關(guān)的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年相城區(qū)住建局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)15萬元，其中：公務(wù)接待5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元，與2015年度相城區(qū)住建局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算相同。
 

2016年度相城區(qū)住建局部門收支預(yù)算總表
公開表一 單位:萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門收入預(yù)算總表
公開表開 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門支出預(yù)算總表
公開表三 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開表四 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表
公開表五 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門政府性基金支出預(yù)算表
公開表七 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位：萬元

2016年度住建局部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十一 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十二 單位：萬元

2016年住建局部門政府采購預(yù)算表
公開表十三 單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財(cái)庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。