2016年相城區(qū)城管局預(yù)算公開

一、部門概況
主要職能
    根據(jù)《蘇州市相城區(qū)城市管理局（蘇州市相城區(qū)城市管理行政執(zhí)法局）主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》(相政辦〔2010〕98號)規(guī)定，主要職責(zé)如下：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)城市管理工作的方針、政策、法令、法規(guī)、規(guī)章；擬訂全區(qū)城市管理工作實施意見、辦法，并指導(dǎo)監(jiān)督實施。
（二）負(fù)責(zé)編制本區(qū)市政公共設(shè)施、城市照明、環(huán)衛(wèi)專業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃及年度計劃。參與制定城市總體發(fā)展規(guī)劃，參與編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)劃。
（三）對區(qū)市政、城市照明、環(huán)衛(wèi)設(shè)施實施統(tǒng)一監(jiān)督管理和維修養(yǎng)護。負(fù)責(zé)城區(qū)市政道路的占用和挖掘管理。負(fù)責(zé)對城區(qū)主要道路及兩側(cè)和公共場地，因建設(shè)等特殊需要，搭建非永久性建（構(gòu)）筑物及臨時堆物的審批和管理。
（四）負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境管理和監(jiān)督，監(jiān)督落實市容環(huán)境責(zé)任區(qū)制度。負(fù)責(zé)沿街建筑物立面容貌和臨街景觀的監(jiān)督管理。參與對城區(qū)主要道路沿街店面的整修、各類破墻開店（門）的審核和管理。行使監(jiān)督、考核等行業(yè)管理職能，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）及區(qū)相關(guān)部門市容環(huán)境行業(yè)業(yè)務(wù)工作。組織開展市容市貌的日常整治、城市環(huán)境綜合整治和專項整治活動。
（五）負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的行業(yè)管理，統(tǒng)籌規(guī)劃和組織環(huán)境衛(wèi)生的社會化服務(wù)工作。協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)道路、公廁清掃保潔和生活固體廢棄物的收運、處置、利用、消納工作。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)經(jīng)營單位的資質(zhì)審批。
（六）根據(jù)戶外廣告總體規(guī)劃和設(shè)置技術(shù)規(guī)定，擬定大型戶外廣告霓虹燈、標(biāo)示牌、大型標(biāo)語牌的具體選址、定位和規(guī)模，報規(guī)劃等部門會辦審核后，實施審批和綜合管理。組織實施戶外廣告設(shè)施（陣地）使用權(quán)的出讓工作，負(fù)責(zé)城市空間資源中戶外廣告設(shè)施（陣地）使用權(quán)的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)對在城市建筑物和設(shè)施上張掛、張貼宣傳品等的審批和管理。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)和管理，建立健全數(shù)字城管系統(tǒng)。
（八）負(fù)責(zé)城區(qū)市政道路、政府投資建設(shè)的停車場（點）和街巷停車的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)核發(fā)占道停車場（點）經(jīng)營和非經(jīng)營停放許可證。負(fù)責(zé)規(guī)范道路停車場（點）的行業(yè)管理。
（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作。主管全區(qū)城市管理相對集中行政處罰權(quán)執(zhí)法工作，行使相對集中的行政處罰權(quán)。實施對城市管理行政執(zhí)法隊伍的規(guī)范管理和調(diào)度指揮，組織開展階段性集中統(tǒng)一的行政執(zhí)法活動。
（十）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理的執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作。對建城區(qū)（包括城中村、無地隊中已轉(zhuǎn)為國有土地性質(zhì)的地塊）未經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)、擅自搭建的違章建筑實施行政處罰權(quán)。負(fù)責(zé)市政設(shè)施監(jiān)察工作，依法查處違法違章行為。組織開展城市管理法規(guī)、規(guī)章業(yè)務(wù)培訓(xùn)和宣傳教育。受理有關(guān)信訪和投訴。
（十一）負(fù)責(zé)城市管理及城市管理行政執(zhí)法工作的經(jīng)費管理，會同財政部門編制年度經(jīng)費計劃。參與編制并組織實施城市管理有關(guān)建設(shè)項目的年度投資計劃。
（十二）負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明設(shè)施、景觀燈光的規(guī)劃、設(shè)計工作，并協(xié)作、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）的燈光建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明設(shè)施及景觀燈光日常維修、養(yǎng)護工作，保證各項照明設(shè)施的正常運行；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明設(shè)施及景觀亮化等建設(shè)、管理工作，做好工程設(shè)計審查、招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)管、竣工驗收以及項目送審等工作；協(xié)調(diào)做好城區(qū)主干道非政府性投資樓宇的燈光設(shè)計、建設(shè)和管理工作。
（十三）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

根據(jù)2014年8月1日三屆區(qū)委第59次常委會議精神，2014年10月實現(xiàn)中心城區(qū)管理重心下移，城市管理相關(guān)審批、管理權(quán)限以及原區(qū)城管局直接負(fù)責(zé)的環(huán)衛(wèi)保潔、綠化養(yǎng)護、市政養(yǎng)護管理工作下放至屬地政府管理。區(qū)城管局對全區(qū)各板塊城市管理工作開展指導(dǎo)、督查和考核工作。為了更好地開展相城區(qū)管線管理工作，2015年3月，區(qū)委、區(qū)政府指示由區(qū)城管局承擔(dān)管線管理工作。

二、2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（一）、充分發(fā)揮城管委高位協(xié)調(diào)作用
城市管理工作涉及部門較多，需要多部門溝通協(xié)作。城管委要全面理順機制，進一步明確各成員單位的工作職責(zé)和責(zé)任范圍，減少互相推諉現(xiàn)象，確保城市管理無死角；同時發(fā)揮好組織、協(xié)調(diào)、決策、指揮、監(jiān)督職能，督促各成員單位各司其職、通力合作，建立責(zé)權(quán)明確、協(xié)調(diào)順暢、運轉(zhuǎn)高效、保障有力的長效工作機制，形成齊抓共管的大城管工作格局。
（二）、以“數(shù)字城管”為抓手，提高城市管理精細(xì)化水平
明年，依托數(shù)字城管指揮中心新大樓的正式啟用，我局將理順體制機制，借助城管委平臺，全力整合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、區(qū)各部委辦局的力量，推動“大城管”格局的形成；建立健全科學(xué)合理的評價機制，用公正公平、科學(xué)量化、懲獎結(jié)合的考評體系促使各部門轉(zhuǎn)變處事理念，保障數(shù)字城管系統(tǒng)順利、高效運行；建立市場化采集隊伍，提高主動巡查工單數(shù)量，變被動為主動，實現(xiàn)“主動發(fā)現(xiàn)問題多了，市民投訴少了”的數(shù)字化城市管理核心理念；推進城市管理網(wǎng)格化工作，做到第一時間服務(wù)到位，第一時間發(fā)現(xiàn)問題，第一時間解決問題，切實做到管理工作的全天候和無縫隙，實現(xiàn)城市管理工作的常態(tài)化、精細(xì)化及長效化。
（三）、完善城市管理行政執(zhí)法權(quán)向基層延伸工作
明年我們將進一步完善執(zhí)法權(quán)下放工作，實現(xiàn)力量向基層傾斜，強基固本，抓好基層一線城管隊伍的建設(shè)與管理。
一是不斷挖掘潛力，通過制定培訓(xùn)計劃，開展輪訓(xùn)，提高現(xiàn)有執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)能力。二是抓好制度落實，組織隊員對局內(nèi)部各項規(guī)章制度進行學(xué)習(xí)，并落實到實際行動，進一步規(guī)范隊員言行。三是經(jīng)常性深入一線，指導(dǎo)、協(xié)助工作，通過考核、獎懲等方式調(diào)動基層隊員的工作積極性。四是加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊的溝通，要求各板塊對城管工作引起重視，加大對城市管理人員的配備與裝備的投入，保障執(zhí)法工作順利開展。
（四）、軟硬齊抓，加強城市環(huán)衛(wèi)建設(shè)
區(qū)城管局以“共建美麗新相城”為目標(biāo)，抓好軟件、硬件兩方面建設(shè)，不斷提高環(huán)境衛(wèi)生管理水平。
一是對環(huán)衛(wèi)建設(shè)項目科學(xué)謀劃、合理布局，舍得投入資金、投入精力。明年計劃將新建24個環(huán)衛(wèi)工人休息點、新建改造公共廁所11座、購置各類環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛17輛，不斷提高城區(qū)及各板塊機掃率，完善全區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)功能。二是繼續(xù)加強對環(huán)衛(wèi)保潔隊伍的教育與培訓(xùn)，從技術(shù)、思想兩方面入手，制定切實有效的培訓(xùn)計劃，不斷提高環(huán)衛(wèi)工人的業(yè)務(wù)能力；同時，針對環(huán)衛(wèi)工人作業(yè)時風(fēng)險高、易受傷等問題，開展一系列安全教育培訓(xùn)，進一步強化環(huán)衛(wèi)工人的安全意識。
（五）、努力為百姓做實事好事
根據(jù)查區(qū)長“把實事辦好、好事辦實”的指示精神。區(qū)城管局加快惠民利民實事工程的推進。
一是夯實管線管理基礎(chǔ)。在普查的基礎(chǔ)上建立地下管線信息系統(tǒng)，實現(xiàn)與市級平臺全面對接，提升全區(qū)地下管線信息化管理水平，實現(xiàn)地下管線信息的共建共享；堅持科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌建設(shè)、精細(xì)化管理原則，綜合協(xié)調(diào)管線建設(shè)，推進城市綜合管廊試點建設(shè)；在開展普查工作的同時，加快建設(shè)相城區(qū)地下管線科普館，加大地下管線管理工作宣傳力度，讓更多人真正了解、認(rèn)識城市的地下“生命線”。二是全面覆蓋公共自行車建設(shè)。以中心城區(qū)現(xiàn)有148個點位3200車輛為基礎(chǔ)，結(jié)合全區(qū)各鎮(zhèn)（街道）的特點，以公交樞紐、軌道交通、住宅小區(qū)為依托進行布點，增強布點密度與數(shù)量，明年計劃在城區(qū)加密擴建20個站點，新增加密自行車100輛；同時繼續(xù)將公共自行車建設(shè)工程向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，明年望亭鎮(zhèn)將新建5個站點，投放100輛公共自行車。三是加強城市照明管理。結(jié)合區(qū)政府確定的實事工程和民生工程，明確重點，積極推進各項照明工程建設(shè)任務(wù)。同時將針對群眾普遍反映的背街小巷、拆遷小區(qū)及破舊老街沒有路燈或者缺少路燈的情況，區(qū)城管局將啟動“相城•螢火蟲”計劃，參照市局做法，分為調(diào)研試點階段、全面推進階段、總結(jié)回顧階段實施，有計劃、按步驟地解決一定區(qū)域內(nèi)存在的沒有路燈或者缺少路燈的問題。
（六）、加強黨團隊伍建設(shè)，認(rèn)真開展廉政建設(shè)
一方面圍繞建設(shè)一支“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗”的隊伍要求，以開展各類學(xué)習(xí)教育活動促進黨團隊伍建設(shè)。一是建設(shè)黨團支部教育活動基地，為全局黨員、團員加強黨性鍛煉，學(xué)習(xí)優(yōu)良作風(fēng)提供場所保障。二是擬建城管局志愿者隊伍，通過群眾“體驗式”參與，更好的理解和支持城管工作；同時有效整合社會力量，大大提升城管工作效率。三是建設(shè)法制宣傳陣地，增強行政執(zhí)法人員依法行政的自覺性，做到嚴(yán)格依法辦事，公正、文明執(zhí)法。四是開展好黨員干部“走基層”活動，同時組織團員青年積極參加學(xué)雷鋒、植樹、獻血等活動，通過活動提升綜合素質(zhì)，激發(fā)全體城管工作人員愛崗敬業(yè)的創(chuàng)業(yè)激情。五是繼續(xù)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，構(gòu)建風(fēng)清氣正的城管隊伍，推動城管局向高效、廉潔方向發(fā)展。
另一方面圍繞全面提升城市管理各項工作水平要求，在城市管理各項工作中積極發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，打造好“辛苦我一人，幸福千萬家”的“城市管家”服務(wù)品牌。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（數(shù)字城管監(jiān)督指揮室）、綜合管理科、環(huán)境衛(wèi)生管理科、戶外廣告管理科、法制教育科、停車管理科。
（二）下屬事業(yè)單位4個，相城區(qū)城市管理執(zhí)法大隊，相城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處，相城區(qū)路燈管理所,相城區(qū)管線管理所。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)
根據(jù)蘇州市財政局《關(guān)于編制2016年蘇州市市級部門預(yù)算的通知》（蘇財預(yù)字［2015］42號）的要求，結(jié)合我局業(yè)務(wù)的實際情況，從嚴(yán)從緊編制2016年度部門預(yù)算。

二、2016年度部門預(yù)算表
各表說明情況如下：
（一）、2016年度相城區(qū)城市管理局收支預(yù)算總表說明
1、收入預(yù)算
 2016年蘇州市相城區(qū)城市管理局總預(yù)算收入16867.78萬元。其中一般公共撥款（補助）資金3967.78萬元；其他資金12900萬元。
2、支出預(yù)算
1）、按功能科目分類：2016年支出總預(yù)算16867.68萬元，其中：
社會保障和就業(yè)支出14.78萬元，主要用于相城區(qū)城管局退休人員工資支出。
　　住房保障支出125.22萬元，主要用于相城區(qū)城管局和直屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出16727.68萬元,主要用于于相城區(qū)城管局和直屬事業(yè)單位的人員工資、單位日常運轉(zhuǎn)、開展業(yè)務(wù)工作、基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備購置修繕等支出。
（二）、2016年度相城區(qū)城市管理局收入預(yù)算總表
2016年相城區(qū)城市管理局總預(yù)算收入16867.68萬元。其中一般公共撥款（補助）資金3967.68萬元；政府性資金12900萬元。
（三）、2016年度相城區(qū)城市管理局支出預(yù)算總表
按經(jīng)濟科目分類2016年支出總預(yù)算16867.68萬元，其中：
基本支出1917.68萬元；
項目支出14950萬元；
基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
項目支出：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位職能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
（四）、2016年度相城區(qū)城市管理局財政撥款收支預(yù)算總表
2016年相城區(qū)城市管理局財政撥款收入預(yù)算為16867.68萬元。其中一般公共撥款（補助）資金3967.68萬元；政府性資金12900萬元。財政撥款支出預(yù)算為16867.68萬元,其中基本支出1917.68萬元,項目支出14950萬元。
（五）、2016年度相城區(qū)城市管理局財政撥款支出預(yù)算表
2016年相城區(qū)城市管理局財政撥款支出預(yù)算為3967.68萬元，包括行政運行支出1917.68萬元，城管執(zhí)法支出170.7萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出50萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1829.3萬元。
（六）、2016年度相城區(qū)城市管理局財政撥款基本支出預(yù)算表
相城區(qū)城市管理局2016年度財政撥款基本支出預(yù)算為1917.68萬元，包括工資福利支出1373.5萬元，商品和服務(wù)支出252.28萬元，對個人和家庭的補助支出276.9萬元，其他資本性支出15萬元。
（七）、2016年度相城區(qū)城市管理局政府性基金支出預(yù)算表
相城區(qū)城市管理局2016年度政府性基金支出預(yù)算12900萬元，包括國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出200萬元，城市公用事業(yè)附加安排的支出3250萬元，國有土地收益金支出1400萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出8050萬元。
（八）、2016年度相城區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
相城區(qū)城市管理局2016年度一般公共預(yù)算收入預(yù)算為3967.68萬元，為公共財政撥款（補助）資金。支出預(yù)算為3967.68萬元，包括基本支出1917.68萬元，項目支出2050萬元。
（九）、2016年度相城區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
相城區(qū)城市管理局2016年度一般公共預(yù)算支出3967.68萬元，包括行政運行支出1917.68萬元，城管執(zhí)法支出170.7萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1829.3萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出50萬元。
（十）、2016年度相城區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
相城區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算1917.68萬元，包括工資福利支出1373.5萬元，商品和服務(wù)支出252.28萬元，對個人和家庭的補助支出276.9萬元，其他資本性支出15萬元。
（十一）2016年度蘇州市相城區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
蘇州市相城區(qū)城市管理局2016年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算181.96萬元。
（十二）2016年度相城區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
相城區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算105萬元，其中因公出國(境)費7萬元,占比7%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費93萬元，占比88%，主要用于單位公務(wù)用車更新購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費5萬元，占比5%，，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。會議費5萬元，主要用于單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費等支出。培訓(xùn)費8萬元，主要用于單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、講課費等支出。
（十三）、2016年相城區(qū)城市管理局政府采購預(yù)算表
相城區(qū)城市管理局2016年度政府采購預(yù)算6469萬元，政府采購貨物預(yù)算76萬元，主要是車輛更新。政府采購工程預(yù)算4832萬元，主要是區(qū)路燈建設(shè)維護等。政府采購服務(wù)預(yù)算1391萬元，主要是公共自行車服務(wù)采購，數(shù)字城管信息技術(shù)采購等。
三、重要指標(biāo)上下年度對比分析
蘇州市相城區(qū)城市管理局2016年度“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算比2015年度減少73.7萬元，下降38.4%。其中因公出國（境）費增加7萬元，主要是工作需要出國人次比上年增加；公務(wù)用車購置及運行維護費減少71.4萬元，下降43.4%，主要是公務(wù)用車改革后，單位車輛減少，并加強公車管理，公務(wù)用車運行費用下降。

（一）2016年度相城區(qū)城市管理局收支預(yù)算總表

（二）2016年度相城區(qū)城市管理局收入預(yù)算總表

（三）2016年度相城區(qū)城市管理局支出預(yù)算總表

（四）2016年度相城區(qū)城市管理局財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2016年度相城區(qū)城市管理局財政撥款支出預(yù)算表

（六）2016年度相城區(qū)城市管理局財政撥款基本支出預(yù)算表

（七）2016年度相城區(qū)城市管理局政府性基金支出預(yù)算表

（八）2016年度相城區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表

（九）2016年度相城區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（十）2016年度相城區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

（十一）2016年度相城區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

（十二） 2016年度相城區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

（十三）2016年度相城區(qū)城市管理局政府采購預(yù)算表