2016年相城區(qū)總工會預(yù)算公開

2016年相城區(qū)總工會預(yù)算公開情況

一、相城區(qū)總工會概況
（一）相城區(qū)總工會主要職責(zé)。
1、貫徹實施區(qū)委和上級工會的工作部署及區(qū)工會代表大會和區(qū)總工會全委會的各項決議。
2、參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、規(guī)定的制定，反映職工的愿望和要求，提出意見和建議，履行好維護職能。
3、指導(dǎo)和組織職工參與民主管理、民主監(jiān)督工作，健全和完善職工代表大會制度。
4、參與指導(dǎo)企業(yè)推行集體合同和工資協(xié)商談判制度，指導(dǎo)并組織企事業(yè)工會建立法律咨詢組織、勞動爭議調(diào)解組織，增強職工依法進(jìn)行自我保護的意識和能力。
5、協(xié)助有關(guān)部門做好企事業(yè)單位的勞動安全、衛(wèi)生保健工作，關(guān)心職工生活，配合有關(guān)部門做好勞動就業(yè)、勞動工資、勞動保險制度的改革以及退休職工管理服務(wù)和職工物價監(jiān)督檢查工作。
6、組織和指導(dǎo)職工開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新和發(fā)明創(chuàng)造活動。
7、協(xié)助區(qū)政府做好各級勞動模范和先進(jìn)集體的評選、推薦、宣傳和管理工作。
8、組織各級工會開展職工思想政治、科技文化教育和健康有益的文體和培訓(xùn)活動，提高職工素質(zhì)。
9、協(xié)助有關(guān)部門做好困難職工的幫扶救助工作和退休職工管理工作。
10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立健全鎮(zhèn)工會、系統(tǒng)工會和各類企事業(yè)、機關(guān)的工會組織，負(fù)責(zé)全區(qū)各級工會組織的思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和民主制度建設(shè)，努力把工會辦成職工信賴的職工之家。
11、協(xié)助有關(guān)部門做好工會干部管理工作并負(fù)責(zé)全區(qū)工會干部的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對全區(qū)各級工會的業(yè)績考核，并向黨組織協(xié)商推薦工會領(lǐng)導(dǎo)干部。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)女職工工作，維護女職工合法權(quán)益。
13、負(fù)責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作。
（二）相城區(qū)總工會2016年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
1．開展職工技能競賽活動
圍繞相城區(qū)"十三五"規(guī)劃，在全區(qū)職工中廣泛開展以"建功十三五、爭當(dāng)排頭兵"為主題的立功競賽活動。在全區(qū)數(shù)字文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域開展軟件開發(fā)技能競賽；在"三八節(jié)"期間，組織好女職工技能競賽。
2．激發(fā)職工科技創(chuàng)新能力
開展有相城特色的技術(shù)革新、技術(shù)攻關(guān)、發(fā)明創(chuàng)造等活動，引領(lǐng)職工積極投身大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。加大對職工創(chuàng)新創(chuàng)造先進(jìn)典型的政策扶持力度，鼓勵在企業(yè)內(nèi)、班組中開展技能"傳幫帶"工作，鼓勵技能型職工通過"抱團取火"的互助模式，激發(fā)職工群體性創(chuàng)新內(nèi)生動力，力推企業(yè)走效益、品牌、內(nèi)涵發(fā)展之路。在全區(qū)工業(yè)聚集區(qū)域，集中發(fā)動開展合理化建議工作，評選出"十佳金點子"和"十佳合理化建議"。
3．提升職工隊伍整體素質(zhì)
強化職工思想政治素質(zhì)，深化"中國夢•勞動美"主題教育，組織廣大職工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于工人階級和工會工作的重要論述，用中國特色社會主義理論凝聚職工共識。完善好職工技能培訓(xùn)、練兵比武、技能晉升等工作機制，著力培養(yǎng)全區(qū)技能型藍(lán)領(lǐng)人才隊伍。一方面多與行政方合作舉辦技能大賽活動，暢通獲獎職工的職稱晉升渠道，另一方面借鑒技能大師工作室模式，開展生產(chǎn)一線"師徒結(jié)對"活動，激勵高技能人才帶好徒弟，形成高技能人才集群優(yōu)勢。
4．弘揚勞模精神引領(lǐng)職工
利用今年評選省勞模、區(qū)勞模和省、市五一獎?wù)?、巾幗?biāo)兵崗、工人先鋒號的契機，選樹好一批先進(jìn)典型，用勞模優(yōu)秀的品質(zhì)引領(lǐng)廣大職工，推動形成勞動最光榮、勞動最崇高、勞動最偉大、勞動最美麗的社會風(fēng)尚。推進(jìn)"勞模創(chuàng)新工作室"創(chuàng)建工作，高標(biāo)準(zhǔn)新建2家工作室，鼓勵勞模先進(jìn)帶隊攻堅克難、技術(shù)創(chuàng)新，同時，發(fā)動和開展好勞模創(chuàng)新成果評比工作。組織好勞模療休養(yǎng)工作，加大困難勞模幫扶力度，及時解決勞模生活困難。
5．強化基層民主管理制度
繼續(xù)健全完善以職代會為基本形式的企事業(yè)單位民主管理制度，探索和發(fā)展國資企業(yè)、龍頭企業(yè)民主管理建制新途徑，充分發(fā)揮典型引領(lǐng)作用，并繼續(xù)完善好區(qū)域（行業(yè)）建制以有效覆蓋小微企業(yè)。工資集體協(xié)商在擴面的基礎(chǔ)上，強力推進(jìn)提質(zhì)增效計劃，優(yōu)化創(chuàng)新審批流程。探索和完善女職工勞動保護機制，依法維護女職工合法權(quán)益和特殊權(quán)益。
6．優(yōu)化勞動糾紛預(yù)警機制
依托基層職工服務(wù)中心，組織好新一輪的普法工作，在新的起點上掀起職工學(xué)法、守法、用法新高潮；強化法律援助工作，為職工提供及時有效的法律服務(wù)。發(fā)揮好全區(qū)工會勞動法律監(jiān)督機構(gòu)的作用，優(yōu)化工會勞動關(guān)系預(yù)警機制、配好預(yù)警信息員隊伍，密切聯(lián)系勞動、司法等部門，積極參與勞動爭議的調(diào)解工作，密切關(guān)注經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)遷等對職工隊伍帶來的影響，主動分析研判勞動關(guān)系狀況，協(xié)助黨政做好職工隊伍穩(wěn)定工作。
7．深化和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建
加快全區(qū)各板塊工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）集中區(qū)域的勞動關(guān)系和諧創(chuàng)建工作，探索建立有相城特色的和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建獎勵機制。推動創(chuàng)建工作在更多的外企拓展，尤其要配合蘇相合作區(qū)、潘陽工業(yè)園的招商工作，同步推動創(chuàng)建活動，動員各方力量共促勞動關(guān)系和諧。加強協(xié)調(diào)勞動關(guān)系機制建設(shè)，推動鎮(zhèn)級區(qū)域建立協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方機制，合理搭配工會領(lǐng)導(dǎo)班子，加強對涉及職工利益問題的分析研究能力、協(xié)調(diào)應(yīng)對能力和矛盾化解能力，推動實現(xiàn)企業(yè)得發(fā)展、職工得利益、勞資關(guān)系得和諧穩(wěn)定的目標(biāo)。
8．推行好職工普惠工程
奉持普惠原則，推行完善好會員大病救助辦法，同步對接好市總工會會員醫(yī)療自負(fù)部分補助辦法，加強對一線職工、基層企事業(yè)單位的政策宣傳；做好工會數(shù)據(jù)庫的填錄核實工作，為工會信息化平臺建設(shè)打好基礎(chǔ)，并研究建立工會會員會籍信息化、動態(tài)化管理制度，依托信息化平臺，做好工會服務(wù)卡發(fā)放工作。秉持特惠理念，聚焦有生活困難和工作環(huán)境艱苦的職工群體，更高標(biāo)準(zhǔn)做好"春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖"工作，加大對勞務(wù)派遣工、農(nóng)民工服務(wù)力度。堅持需求導(dǎo)向，關(guān)注職工多層次、多樣化的需求，滿足職工最迫切的服務(wù)需求。
9．協(xié)調(diào)好文化陣地建設(shè)
做好市第二文化宮建設(shè)溝通協(xié)調(diào)工作，協(xié)助好區(qū)委區(qū)政府和上級工會推進(jìn)項目建設(shè)步伐。進(jìn)一步支持、發(fā)動各板塊工會建設(shè)好本區(qū)域內(nèi)綜合性的職工文體活動陣地，鼓勵基層主動爭取、整合資源，努力打造區(qū)域性職工文化中心，惠及更多的一線職工。加強企業(yè)文化和職工文化建設(shè)，因地制宜開展好職工文體活動，豐富職工文化生活；加強對職工文體組織和骨干隊伍的扶持力度，為開展群眾性文體活動儲備更多人才資源。
10．維護好職工安康權(quán)益
要發(fā)揮好企業(yè)工會安全衛(wèi)生監(jiān)督委員會的作用，督促企業(yè)健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、改善勞動安全衛(wèi)生條件、落實職工休息休假權(quán)利；選擇安全隱患大、監(jiān)管力量弱的區(qū)域，建立工會勞動保護監(jiān)督檢查員片區(qū)服務(wù)站；積極參與安全生產(chǎn)活動和事故調(diào)查，以"安康杯"為載體，聯(lián)合安監(jiān)部門，做好群眾性安全文化宣傳教育活動。
11．完善工會組織體系
推進(jìn)鎮(zhèn)級總工會的籌建和換屆選舉工作，借鎮(zhèn)級工會升級契機，合理布局物力，使基層工會能作為；合理布局財力，使基層工會敢作為；合理布局人力，使基層工會會作為。拓展建會領(lǐng)域，擴大農(nóng)民工入會和推動新社會組織建會，積極擴大覆蓋面，最大限度地把廣大職工群眾團結(jié)在工會組織周圍。
12．加強干部隊伍建設(shè)
克服機關(guān)化、行政化，推動培訓(xùn)重心向基層傾斜，幫助基層干部邊干邊學(xué)，進(jìn)一步優(yōu)化他們在工運理論、政策法規(guī)、實務(wù)操作等方面的知識結(jié)構(gòu)；針對各村（社區(qū)）中兼職工會和黨建工作的實際，開展黨工共建"一肩挑"知識競賽。選優(yōu)配強各級工會領(lǐng)導(dǎo)班子，規(guī)范工會領(lǐng)導(dǎo)干部的選配調(diào)任程序，增強干部隊伍活力，健全基層工會主席合法權(quán)益保障機制，進(jìn)一步增強為職工群眾說話辦事的責(zé)任感和自覺性。
（三）區(qū)總工會機構(gòu)設(shè)置及所屬單位情況。
相城區(qū)總工會是獨立法人單位，單位性質(zhì)是社會團體，經(jīng)費納入?yún)^(qū)財政管理，現(xiàn)有行政編制人員9名，行政附屬編制人員2名，事業(yè)編制人員2名，退休人員5名。區(qū)總工會下設(shè)辦公室、組織和法工部、經(jīng)濟工作部、基層工作部和事業(yè)單位職工服務(wù)中心，預(yù)算由區(qū)總工會統(tǒng)一編制，無下屬基層預(yù)算單位。
（四）2016年相城區(qū)總工會預(yù)算收支編制的相關(guān)說明及基本情況。
根據(jù)《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī)，本著"量入為出、勤儉支出"的原則，按照國家有關(guān)方針、政策和現(xiàn)行財務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合2015年度相城區(qū)總工會預(yù)算安排和2015年度決算情況，圍繞相城區(qū)總工會2016年工作目標(biāo)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
基本支出預(yù)算編制：人員支出按國家、省、市、區(qū)有關(guān)人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實際情況核定；商品和服務(wù)支出按照省、市、區(qū)財政部門公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
項目支出預(yù)算編制：根據(jù)江蘇省財政廳關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級預(yù)算管理暫行辦法》的通知（蘇財規(guī)〔2009〕11號）和關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級項目庫管理辦法（試行）》的通知（蘇財規(guī)〔2011〕30號），結(jié)合2016年相城區(qū)司法局工作重點統(tǒng)籌安排各項資金，體現(xiàn)保基本運轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

二、2016年度部門預(yù)算表
各表說明如下。
（一）相城區(qū)總工會收支預(yù)算總表說明
1．收入預(yù)算
（1）財政撥款481.16萬元：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
（2）一般公共預(yù)算481.16萬元：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入、納入財政管理非稅資金。
2．支出預(yù)算
（1）功能分類：群眾團體事務(wù)支出481.16萬元。
（2）經(jīng)濟分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出421.16萬元，項目支出60萬元。
①基本支出421.16萬元：包括人員經(jīng)費381.47萬元、商品和服務(wù)支出（定額）39.69萬元。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
②項目支出60萬元：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
（二）相城區(qū)總工會收入預(yù)算總表說明
相城區(qū)總工會2016年度收入預(yù)算總計481.16萬元，其中一般公共預(yù)算收入481.16萬元，包括公共預(yù)算財政撥款481.16萬元。
（三）相城區(qū)總工會支出預(yù)算總表說明
相城區(qū)總工會2016年度支出預(yù)算合計481.16萬元，其中基本支出421.16萬元，占87.53%；經(jīng)常性項目60萬元，占12.47%。
（四）相城區(qū)總工會財政撥款收支預(yù)算總表說明
相城區(qū)總工會2016年度財政撥款一般公共預(yù)算收入481.16萬元，基本支出421.16萬元，經(jīng)常性項目支出60萬元。
（五）相城區(qū)總工會財政撥款支出預(yù)算表說明
相城區(qū)總工會2016年度財政撥款支出481.16萬元，其中：群眾團體事務(wù)支出481.16萬元，占100%，包括行政運行、一般行政事務(wù)管理、其他群眾團體管理事務(wù)。
（六）相城區(qū)總工會財政撥款基本支出預(yù)算表說明
相城區(qū)總工會2016年度財政撥款基本支出421.16萬元，其中：工資福利支出304.91萬元，占72.4%，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出39.69萬元，占9.42%，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等；對個人和家庭補助76.56萬元，占18.18%，包括離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、職工醫(yī)療費等。
（七）相城區(qū)總工會政府性基金支出預(yù)算表說明
相城區(qū)總工會無此項支出。
（八）相城區(qū)總工會一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
相城區(qū)總工會2016年度財政撥款一般公共預(yù)算收入481.16萬元，基本支出421.16萬元，經(jīng)常性項目支出60萬元。
（九）相城區(qū)總工會一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
相城區(qū)總工會2016年度一般公共預(yù)算支出481.16萬元，其中：群眾團體事務(wù)支出481.16萬元，占100%，包括行政運行、一般行政事務(wù)管理、其他群眾團體管理事務(wù)。
（十）相城區(qū)總工會一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
相城區(qū)總工會2016年度一般公共預(yù)算基本支出421.16萬元，其中：工資福利支出304.91萬元，占72.4%，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出39.69萬元，占9.42%，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等；對個人和家庭補助76.56萬元，占18.18%，包括離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、職工醫(yī)療費等。
（十一）相城區(qū)總工會一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
相城區(qū)總工會2016年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出39.69萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（十二）相城區(qū)總工會"三公"經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
相城區(qū)總工會2016年度一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出8萬元，其中：公務(wù)接待費2萬元，占25%，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；會議費4萬元，占50%、主要用于會議伙食補助、場地租賃費等支出；培訓(xùn)費2萬元、占25，主要用于工會干部政治及業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費支出。
（十三）相城區(qū)總工會政府采購預(yù)算表
相城區(qū)總工會2016年度未安排政府采購預(yù)算資金。

三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
區(qū)總工會預(yù)算編制限于本單位，資金收入來源為財政撥款，支出功能科目為一般公共服務(wù)（群眾團體事務(wù)）支出。
區(qū)總工會2016年預(yù)算收入為481.16萬元，均為一般公共財政預(yù)算撥款（補助）資金，與2015年度預(yù)算483萬元相比基本持平。
其中：
2016年度基本支出預(yù)算421.16萬元，與2015年426.31萬元相比略有減少，主要是有工作人員退休，人員經(jīng)費有所減少。
2016年度項目經(jīng)費預(yù)算為60萬元（困難、退休職工管理服務(wù)經(jīng)費10萬元，勞模管理服務(wù)經(jīng)費50萬元），與2015年56.69萬元相比略有增加，主要是根據(jù)區(qū)政府規(guī)定，增加了區(qū)級勞模慰問金此項經(jīng)費預(yù)算。
2016年度"三公經(jīng)費"和會議費、培訓(xùn)費預(yù)算與2015年相同。

2016年度相城區(qū)總工會收支預(yù)算總表
公開表一                    單位:萬元

2016年度相城區(qū)總工會收入預(yù)算總表
公開表二                   單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會支出預(yù)算總表
公開表三                      單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會財政撥款收支預(yù)算總表
公開表四                             單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會財政撥款支出預(yù)算表
公開表五                             單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六                               單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會政府性基金支出預(yù)算表
公開表七                               單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八                           單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九                          單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十                                  單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一                                         單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
公開表十二                               單位：萬元

2016年相城區(qū)總工會政府采購預(yù)算表
公開表十三              單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。