2016年相城區(qū)國資局預(yù)算公開

一、部門概括
（一）主要職能
(1)貫徹落實國家、省和市關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度；擬訂國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定有關(guān)國有資產(chǎn)行政措施和監(jiān)督管理制度；推動國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。
(2)根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)，履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值評價考核體系；加強(qiáng)國有資產(chǎn)的監(jiān)督和管理；推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
(3)代表區(qū)政府向所監(jiān)管的國有資產(chǎn)經(jīng)營公司派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)國有企業(yè)監(jiān)事會的日常管理工作，對國有資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營情況和國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管。
(4)按照一定程序?qū)κ跈?quán)的國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)代表和監(jiān)管人員進(jìn)行委派、考核、獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機(jī)制和薪酬制度，完善國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配制度、激勵和約束制度。
(5)負(fù)責(zé)收繳所監(jiān)管企業(yè)的國有資本收益和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益，并對資本收益的使用進(jìn)行監(jiān)督管理，維護(hù)國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。
(6)依法對各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(7)承辦區(qū)政府交辦的其它事項。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2016年區(qū)國資工作的總體思路是：認(rèn)真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，按照區(qū)委區(qū)政府有關(guān)決策部署，堅持市場化改革方向，著力深化體制機(jī)制改革，著力完善國資監(jiān)管方式，著力提升國資運行水平，不斷增強(qiáng)區(qū)直屬公司綜合實力，進(jìn)一步提高國資對我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的貢獻(xiàn)度。 
1.通過深化改革增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)在活力。深入學(xué)習(xí)貫徹國家和省市關(guān)于國資國企改革的精神，結(jié)合我區(qū)實際，扎實推進(jìn)區(qū)國資國企深化改革工作。堅持市場化改革方向，積極引導(dǎo)和鼓勵區(qū)直屬公司通過多種途徑開展市場化運作，提高公司運營能力。繼續(xù)推進(jìn)國有資產(chǎn)資源重組整合，實現(xiàn)資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化的優(yōu)化整合和合理配置。積極盤活存量資產(chǎn)，整合相同或類似業(yè)務(wù)，增強(qiáng)國有公司造血功能，提升公司核心資產(chǎn)的占比及質(zhì)量，增強(qiáng)公司自我發(fā)展和抗風(fēng)險能力。全面實施國有產(chǎn)權(quán)管理，強(qiáng)化產(chǎn)權(quán)意識，理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，深化細(xì)化企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理，對監(jiān)管的國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)及其分布狀況進(jìn)行重新登記和審核，把控好國有資本的變動情況。
2.全面推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)。積極落實現(xiàn)有有關(guān)制度，建立健全股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層，明確各自職責(zé)，規(guī)范運作，形成協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的企業(yè)決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制。適時啟動外派監(jiān)事會，加強(qiáng)監(jiān)事會對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員的監(jiān)督。推動區(qū)直屬公司全面開展預(yù)算管理，強(qiáng)化成本控制意識，進(jìn)一步提高企業(yè)精細(xì)化管理水平。
3.實施分類監(jiān)管改革。根據(jù)國有資本的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合不同國有公司在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的作用、現(xiàn)狀和發(fā)展需要，對區(qū)直屬公司實行分類改革、分類發(fā)展、分類監(jiān)管、分類定責(zé)、分類考核，推動國有企業(yè)與市場經(jīng)濟(jì)深入融合，促進(jìn)國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益有機(jī)統(tǒng)一。
4.實行與市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的企業(yè)薪酬分配制度。推動區(qū)直屬公司建立健全與勞動力市場基本適應(yīng)、與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和勞動生產(chǎn)率掛鉤的工資決定和正常增長機(jī)制。推進(jìn)國有企業(yè)全員績效考核，以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，科學(xué)評價不同崗位員工的貢獻(xiàn)，合理拉開收入分配差距，切實做到收入能增能減和獎懲分明，并逐步在國有公司中推廣企業(yè)團(tuán)體年金，充分調(diào)動廣大職工積極性,增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
5.全面推進(jìn)信息化國資監(jiān)管平臺建設(shè)。推進(jìn)信息化管理平臺建設(shè)，積極做好前期調(diào)查、資產(chǎn)清查、數(shù)據(jù)錄入等工作，構(gòu)造業(yè)務(wù)貫通、信息共享、功能完備的監(jiān)管體系，用信息化助推國資監(jiān)管工作創(chuàng)新，提高國資國企運營透明度。
6.加強(qiáng)黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來，將黨建工作總體要求納入國有企業(yè)章程，明確國有企業(yè)黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，切實承擔(dān)好、落實好從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任，進(jìn)一步加強(qiáng)國有公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和人才隊伍建設(shè)。加強(qiáng)對國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員尤其是主要領(lǐng)導(dǎo)人員的日常監(jiān)督管理和綜合考核評價，及時調(diào)整不勝任、不稱職的領(lǐng)導(dǎo)人員。切實落實國有企業(yè)反腐倡廉“兩個責(zé)任”，完善反腐倡廉制度體系，努力構(gòu)筑企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員不敢腐、不能腐、不想腐的有效機(jī)制。
7.積極抓好安全生產(chǎn)工作。高度重視安全生產(chǎn)工作，深刻吸取有關(guān)安全生產(chǎn)事故教訓(xùn)，突出對承擔(dān)市政建設(shè)類工作的區(qū)直屬公司抓好工程施工期間的安全生產(chǎn)工作，要嚴(yán)格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，健全安全生產(chǎn)制度，狠抓制度執(zhí)行。對繁花中心、生態(tài)園批發(fā)市場等經(jīng)營類場所要作重點安全檢查，落實安全要求，制定應(yīng)急處置預(yù)案，確保責(zé)任、措施、監(jiān)管、人員、預(yù)案“五落實”，嚴(yán)防死守，確保不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
區(qū)國資局設(shè)辦公室（企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理科）、政策法規(guī)與考核評價科、發(fā)展改革與產(chǎn)權(quán)管理科、監(jiān)察審計科（區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)事會工作聯(lián)絡(luò)科）4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正股級建制。設(shè)區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心1個事業(yè)單位。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
2016年我局預(yù)算編制工作根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》，圍繞2016年工作目標(biāo)計劃，按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實的基礎(chǔ),厲行節(jié)約,從嚴(yán)編制預(yù)算,做好預(yù)算編報的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
基本支出預(yù)算編制：人員支出按照區(qū)政策規(guī)定執(zhí)行；商品和服務(wù)支出按照區(qū)財政局公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在職人數(shù)確定。
二、2016年度部門預(yù)算表
各表說明如下。
（一）2016年度相城區(qū)國資局收支預(yù)算總表說明
本表反映本部門年度總體收支預(yù)算情況。
1．收入預(yù)算：2016年相城區(qū)國資局總預(yù)算收入238.46萬元,其中公共財政撥款（補助）資金238.46萬元;
2．支出預(yù)算
2016年相城區(qū)國資局總支出預(yù)算238.46萬元，其中基本支出238.46萬元 ；
基本支出238.46萬元包括（1）商品服務(wù)等事務(wù)支出210.55萬元，指用于區(qū)國資局及下屬事業(yè)單位人員工資和單位日常運轉(zhuǎn)以及開展業(yè)務(wù)工作及設(shè)備購置等工作（2）住房保障支出支出27.91萬元，主要用于區(qū)國資局及下屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面；
（二）2016年度相城區(qū)國資局收入預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)國資局收入預(yù)算總計238.46萬元。其中一般公共預(yù)算238.46萬元，包括公共財政撥款（補助）資金238.46萬元。
（三）2016年度相城區(qū)國資局支出預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)國資局支出預(yù)算總計238.46萬元，其中基本支出238.46萬元。
（四）2016年度相城區(qū)國資局財政撥款收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)國資局財政撥款收入預(yù)算238.46萬元，其中一般公共預(yù)算238.46萬元；2016年相城區(qū)國資局財政撥款支出預(yù)算總計238.46萬元，其中基本支出238.46萬元。
（五）2016年度相城區(qū)國資局財政撥款支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)國資局財政撥款支出預(yù)算總計238.46萬元，其中行政運行經(jīng)費175.55萬元，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費35萬元，提租補貼13.04萬元，住房公積金14.87萬元。
（六）2016年度相城區(qū)國資局財政撥款基本支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)國資局財政撥款基本支出總計238.46萬元，其中30101基本工資17.41萬元，30102津貼補貼130.32萬元，30104社會保障繳費15.47萬元，30201辦公費12萬元，30202印刷費5萬元，30213維修（護(hù)）費3萬元，30217公務(wù)接待費5萬元，30226勞務(wù)費5萬元，30228公會經(jīng)費1.05萬元，30229福利費0.76萬元，30239其他交通費4.83萬元，30299其他商品與服務(wù)支出10萬元，30307醫(yī)療費1.97萬元，30311住房公積金14.87萬元，30399其他對個人和家庭的補助0.02萬元，31002辦公設(shè)備購置7.76萬元，31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新4萬元。
（七）2016年度相城區(qū)國資局政府性基金支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)國資局無政府性基金支出
（八）2016年度相城區(qū)國資局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)國資局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表收入預(yù)算238.46萬元，其中公共財政撥款（補助）資金238.46萬元；支出預(yù)算238.46萬元，其中基本支出238.46萬元。
（九）2016年度相城區(qū)國資局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)國資局部門一般公共預(yù)算支出238.46萬元，其中行政運行經(jīng)費175.55萬元，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費35萬元，提租補貼13.04萬元，住房公積金14.87萬元。
（十）2016年度相城區(qū)國資局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)國資局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算238.46萬元，其中30101基本工資17.41萬元，30102津貼補貼130.32萬元，30104社會保障繳費15.47萬元，30201辦公費12萬元，30202印刷費5萬元，30213維修（護(hù)）費3萬元，30217公務(wù)接待費5萬元，30226勞務(wù)費5萬元，30228公會經(jīng)費1.05萬元，30229福利費0.76萬元，30239其他交通費4.83萬元，30299其他商品與服務(wù)支出10萬元，30307醫(yī)療費1.97萬元，30311住房公積金14.87萬元，30399其他對個人和家庭的補助0.02萬元，31002辦公設(shè)備購置7.76萬元，31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新4萬元。
（十一）2016年度相城區(qū)國資局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)國資局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算46.64萬元，其中30201辦公費12萬元，30202印刷費5萬元，30213維修（護(hù)）費3萬元，30217公務(wù)接待費5萬元，30226勞務(wù)費5萬元，30228公會經(jīng)費1.05萬元，30229福利費0.76萬元，30239其他交通費4.83萬元，30299其他商品與服務(wù)支出10萬元。
（十二）2016年度相城區(qū)國資局“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)國資局“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出5萬元，其中公務(wù)接待費5萬元。我局無2015年三公經(jīng)費預(yù)算。
（十三）2016年度相城區(qū)國資局政府采購預(yù)算表
2016年相城區(qū)國資局無政府采購預(yù)算
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
2016年相城區(qū)國資局總預(yù)算收入238.46萬元,其中公共財政撥款（補助）資金238.46萬元; 2016年相城區(qū)國資局總支出預(yù)算238.46萬元，其中基本支出238.46萬元,包含公用經(jīng)費16.76萬元，事業(yè)經(jīng)費35萬元，人員經(jīng)費186.7萬元。
 

2016年度國資局收支預(yù)算總表
公開表一             單位:萬元

2016年度國資局收入預(yù)算總表
公開表二                單位：萬元

2016年度國資局支出預(yù)算總表
公開表三             單位：萬元

2016年度國資局財政撥款收支預(yù)算總表
公開表四                         單位：萬元

2016年度國資局財政撥款支出預(yù)算表
公開表五                        單位：萬元

2016年度國資局財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六                         單位：萬元

2016年度國資局政府性基金支出預(yù)算表
公開表七                      單位：萬元

2016年度國資局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八                        單位：萬元

2016年度國資局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九                  單位：萬元

2016年度國資局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十                     單位：萬元

2016年度國資局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一                   單位：萬元

2016年度國資局“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
公開表十二                   單位：萬元

2016年國資局政府采購預(yù)算表
公開表十三          單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。