2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸局預(yù)算公開

一、部門概況
（一）主要職能。
1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结槨⒄?、法律、法?guī)；執(zhí)行全區(qū) 、航道、港口、地方鐵路、城市公共交通、交通物流業(yè)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)全區(qū)交通輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的監(jiān)督和管理，監(jiān)督檢查交通建設(shè)工程的質(zhì)量與安全；負(fù)責(zé)全區(qū)公路、航道、港口、車站、船閘、城市公共場站等交通基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)城市道路建設(shè)；負(fù)責(zé)公路標(biāo)志標(biāo)線和航標(biāo)、交通監(jiān)控、通訊等附屬設(shè)施的建設(shè)維護(hù)；負(fù)責(zé)全區(qū)港口公共設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)交通工程建設(shè)的組織實施；組織協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)項目的建設(shè)管理。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、城市軌道交通運(yùn)輸、城市公交、出租車和三輪車運(yùn)輸、港站疏遠(yuǎn)和汽車租賃、搬運(yùn)裝卸、港口、營業(yè)性客貨場站、運(yùn)輸代理、倉儲、配載等的行業(yè)管理和市場監(jiān)督；負(fù)責(zé)機(jī)動車維修、營運(yùn)車輛綜合性能檢測、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)和從業(yè)人員管理等行業(yè)管理；負(fù)責(zé)港口企業(yè)設(shè)立許可和經(jīng)營秩序監(jiān)管。
4.承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸綜合協(xié)調(diào)職責(zé)，負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)力的綜合平衡；組織實施指令性計劃運(yùn)輸、重點(diǎn)物資運(yùn)輸、緊急物資、節(jié)假日運(yùn)輸工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作，擬訂交通物流業(yè)的政策標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)利用內(nèi)資、外資工作和國際、國內(nèi)交通和合作工作。
5.指導(dǎo)全區(qū)路政、航政、運(yùn)政和港政等行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)或參與交通運(yùn)輸資金的籌集與監(jiān)管；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部審計工作。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。
7.擬訂并組織實施全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大交通科技項目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、通信信息、環(huán)保、節(jié)能減排工作，推動行業(yè)科技與信息化進(jìn)步。
8.負(fù)責(zé)局屬單位黨、工、團(tuán)工作和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局屬單位人力資源、社會保障、機(jī)構(gòu)編制管理工作；指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。
9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
1.有序推進(jìn)基建工程，加強(qiáng)項目管理水平；加強(qiáng)公交網(wǎng)站場亭建設(shè)，航道四改三工程，重點(diǎn)項目協(xié)調(diào)工作；加大融資拓展渠道，加快地產(chǎn)開發(fā)進(jìn)度。
2.交通運(yùn)輸安全保持平穩(wěn)態(tài)勢；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)好路率有所提高。
3.加強(qiáng)執(zhí)法管理力度，提升服務(wù)保障水平。規(guī)范運(yùn)輸市場管理，實現(xiàn)水陸客貨運(yùn)量平穩(wěn)增長，確保運(yùn)輸市場健康有序發(fā)展；全面整合公交資源，完善城鄉(xiāng)公交一體化。
4.探索縮短出租車招車時間和回場制度，為全區(qū)公眾便捷出行提供更加有力的交通服務(wù)保障。
5.狠抓隱患排查力度，加大行業(yè)綜合監(jiān)管。構(gòu)建信息平臺推進(jìn)行政指導(dǎo)；加強(qiáng)港口管理促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營；認(rèn)真履行工程項目質(zhì)監(jiān)職能。
6.深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)文明創(chuàng)建進(jìn)程。
7.其他各項保障工作有序進(jìn)行。

（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
    1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 10 個：局長室、主任科員室、辦公室（人事監(jiān)察科）、政策法規(guī)科、財務(wù)審計科、綜合計劃科、綜合運(yùn)輸科、安全保衛(wèi)科、建設(shè)市場管理科、交通戰(zhàn)備科。
2.局下屬 13 個單位：行政執(zhí)法中心、行業(yè)管理中心、信息管理中心、質(zhì)量監(jiān)督站、綜管所、黃埭所、北橋所、陽澄湖所、黃橋所、望亭所、渭塘所、太平所、度假區(qū)所。
3.預(yù)算單位組成情況：交通局本級（含交通戰(zhàn)備)、行政執(zhí)法中心(原公路處)、行業(yè)管理中心（原運(yùn)管處）、信息管理中心（原航道處）、質(zhì)量監(jiān)督站（原維管處）、9個交管所。

（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
     根據(jù)區(qū)財政局布置的2016年預(yù)算編制要求，為確保預(yù)算收支平衡，保證基本支出和部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，結(jié)合我局工程建設(shè)任較重，交通職能涉及省、市工作部門和條線較多，全年項目經(jīng)費(fèi)支出較大的特點(diǎn)，申請2016年項目經(jīng)費(fèi)50萬元,具體明細(xì)如下：
1.工程管理業(yè)務(wù)費(fèi)：20萬元。
2.交通戰(zhàn)備經(jīng)費(fèi)5萬元。（蘇交戰(zhàn)辦傳[2008]24號）
3.交通信息化建設(shè)費(fèi)：5萬元。
4.購置電腦、辦公家俱等辦公設(shè)備、家具款：5萬元。
5.區(qū)屬企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)：15萬元。
 
二、2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局預(yù)算表
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸局預(yù)算公開表附后。
（一）2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門收支預(yù)算總表說明
 2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局收支預(yù)算為894.31萬元。其中：1.收入預(yù)算全部為財政撥款894.31萬元，其中一般公共預(yù)算安排為894.31萬元。 
2．支出預(yù)算
（1）按功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)支出43.32萬元、交通運(yùn)輸支出804.07萬元、住房保障支出70.97萬元。
（2）按經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出854.31萬元、項目支出40萬元。

（二）2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總表說明
2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局預(yù)算總收入894.31萬元。其中公共財政撥款（補(bǔ)助）資金894.31萬元。
（三）2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總表說明
2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局支出總預(yù)算894.31萬元。其中：基本支出854.31萬元，項目支出40萬元。 
（四）2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局財政撥款收支預(yù)算總表說明
2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局財政撥款收支總預(yù)算為894.31萬元。其中：
  1.收入預(yù)算
   一般公共預(yù)算為894.31萬元。
  2.支出預(yù)算
   基本支出854.31萬元，項目支出40萬元。
（五）2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局財政撥款支出預(yù)算表說明
2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局財政撥款支出預(yù)算為894.31萬元，全部用于交通運(yùn)輸支出。其中：行政運(yùn)行854.31萬元，95.53%；一般行政管理事務(wù)25萬元，2.80%；其他交通運(yùn)輸支出15萬元，1.68%。
（六）相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門財政撥款基本支出預(yù)算表說明
2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局財政撥款基本支出為854.31萬元。其中：工資福利支出449.33萬元，占比52.60%；商品和服務(wù)支出284.98萬元，占比33.36%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出112萬元，占比13.11%。
（七）相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門政府性基金支出預(yù)算表說明
2016年度部門未安排政府基金支出預(yù)算。
（八）相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸局一般公共預(yù)算收支預(yù)算為894.31萬元。其中收入預(yù)算全部為公共財政撥款（補(bǔ)助）資金；支出預(yù)算中基本支出為854.31萬元；項目支出為40萬元。
（九）相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局財政撥款支出預(yù)算為894.31萬元，全部用于交通運(yùn)輸支出。其中：行政運(yùn)行854.31萬元，95.53%；一般行政管理事務(wù)25萬元，2.80%；其他交通運(yùn)輸支出15萬元，1.68%。
（十）相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局財政撥款基本支出為854.31萬元。其中：工資福利支出449.33萬元，占比52.60%；商品和服務(wù)支出284.98萬元，占比33.36%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出112萬元，占比13.11%。
（十一）相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明
2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算284.98萬元，主要用于包括相城區(qū)交通運(yùn)輸局局機(jī)關(guān)基本支出部分的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)、其他商品和服務(wù)支出等。
（十二）相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
相城區(qū)交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)和“會議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”支出是指相城區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出（以下簡稱“五項費(fèi)用”）。2016年，我局三項費(fèi)用支出預(yù)算總計15萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)5萬元、占比33.33%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、占比0%；公務(wù)接待費(fèi)10萬元、占比66.67%；
（十三）相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門政府采購預(yù)算表
2016年度未安排政府采購項目預(yù)算。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
 本單位公共財政撥款資金894.31萬元。從功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)19.27萬元、交通運(yùn)輸804.07萬元、住房保障支出70.97萬元。從經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出854.31萬元、項目支出40萬元。其中：社會保障與就業(yè)支出19.27萬元，主要用于局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。交通運(yùn)輸支出804.07萬元，主要用于局機(jī)關(guān)的人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及單位為開展業(yè)務(wù)工作的支出。住房保障支出70.97萬元，主要用于局機(jī)關(guān)按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。
相城區(qū)交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指相城區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算總計15萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元，與2015年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算相同。
 

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門收支預(yù)算總表
公開表一                        單位:萬元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門收入預(yù)算總表
公開表二           單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門支出預(yù)算總表
公開表三              單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門財政撥款收支預(yù)算總表
公開表四                 單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門財政撥款支出預(yù)算表
公開表五                  單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六                    單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門政府性基金支出預(yù)算表
公開表七                     單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八                 單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九              單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十                    單位：萬元

2016年度交通運(yùn)輸局部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十一               單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十二                  單位：萬元

2016年交通運(yùn)輸局部門政府采購預(yù)算表
公開表十三              單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。