一、 部門概況
?。ㄒ唬⒅饕毮?br />
?。ǘ⒉块T決算單位構(gòu)成情況
?。ㄈ?015年度部門主要工作目標(biāo)
二、2015年度部門決算情況說明
三、名詞解釋
四、2015年度部門決算表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、 開展殘疾人用品用具、假肢裝配等各類康復(fù)服務(wù)。
2、 開展智障兒童、孤獨(dú)癥兒童等康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)。
3、 收治急、慢性和具有暴力傾向、治療效果不佳且沒有監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)的精神病人。
二、 部門決算單位構(gòu)成情況
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心內(nèi)設(shè)康復(fù)科和綜合科2個(gè)科室。
三、2015年主要工作目標(biāo)
2015年，我們康復(fù)中心將緊緊圍繞構(gòu)建和諧社會(huì)這個(gè)目標(biāo)，切實(shí)做到以下幾方面：
1、做好病區(qū)病房管理，使病房管理有序化、正規(guī)化。
2、加強(qiáng)護(hù)理人員基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，規(guī)范培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃不折不扣執(zhí)行，切實(shí)提高護(hù)理人員專業(yè)素質(zhì)的提升。
3、加強(qiáng)科室質(zhì)控工作，重點(diǎn)是護(hù)理文書、病房管理、病房巡視工作。
4、開展患者健康教育工作，將疾病的防治常識(shí)講給患者，切實(shí)做好腦卒中篩查工作。
第二部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況
?。ㄒ唬┫喑菂^(qū)殘疾人康復(fù)中心2015 年度收入決算245.7萬元，比上年增加43.6萬元，增長21.6%。主要原因是財(cái)政撥款收入的增加。其中：
?。ǘ?015 年度支出決算 245.7萬元，比上年增加43.6萬元，增長21.6%。其中：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出208.3萬元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.4萬元。
二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)245.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入245.7萬元，占100%。
三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)245.7萬元，其中：基本支出37.4萬元，占15.3%;項(xiàng)目支出208.3萬元，占84.7%。
四、 關(guān)于2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財(cái)政撥款收支總決算245.7萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加43.6萬元，增長21.6%。
五、 關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款支出總體情況
2015年財(cái)政撥款支出 245.7萬元，占本年支出合計(jì)的 100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 43.6萬元，增長 21.6%。
?。ǘ┴?cái)政撥款支出構(gòu)成情況
2015年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出208.3萬元，占84.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.4萬元，占15.3%。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為245.7萬元，支出決算為245.7萬元，完成年初預(yù)算。
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款基本支出37.4萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)29.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算執(zhí)行情況說明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 6 萬元，支出決算 3.61 萬元，完成預(yù)算的60.2%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.84萬元，完成預(yù)算的94.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.77萬元，完成預(yù)算的25.7%。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，使全年公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出小于年初預(yù)算。
?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出決算執(zhí)行情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元，占21.4%。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元，占78.6%。具體情況如下：
1. 公務(wù)接待支出0.77萬元，全部用于國內(nèi)公務(wù)接待。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待16批次,160人次。國內(nèi)接待費(fèi)比上年減少1.33萬元，主要原因是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)控制，減少公務(wù)接待批次。
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元，全部用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少0.06萬元，主要原因是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)控制。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
該表無資金安排。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
該表無資金安排。
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
該表無資金安排。
十一、政府采購支出決算表情況說明
該表無資金安排。
十二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
截至2015年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，其中：財(cái)政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”，以及行政單位收到的財(cái)政?！艄芾碣Y金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展水利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、交通運(yùn)輸（類）支出：指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運(yùn)輸管理活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分 2015年度決算表
附件：
（一）收入支出決算總表；
?。ǘ┦杖霙Q算表；
?。ㄈ┲С鰶Q算表；
?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總表；
?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；
?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表；
?。ㄆ撸?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表；
?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；
?。ň牛┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表；
?。ㄊ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表；
?。ㄊ唬┱少徶С鰶Q算表。
中國政府網(wǎng)
