2016年相城區(qū)區(qū)委辦預(yù)算公開

一、部門概況
（一）主要職能。
1、圍繞上級(jí)黨委和區(qū)委總體工作部署，搞好調(diào)查研究、信息收集、動(dòng)態(tài)反映，為區(qū)委決策提供服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理，承擔(dān)區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和校核工作。
3、負(fù)責(zé)上級(jí)和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實(shí)情況的督促檢查，以及上級(jí)黨委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示、指示的催辦落實(shí)。
4、協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作，促使各地各部門工作中互相配合、相互支持，提高效率，確保順利完成工作任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)區(qū)委各種會(huì)議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)的組織安排，搞好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟地區(qū)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來(lái)賓的接待服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作，督促查處失泄密事件，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)保密工作開展情況。
7、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)后勤行政事務(wù)。
8、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)黨史資料、歷史檔案和機(jī)關(guān)檔案資料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
9、負(fù)責(zé)省、市委書記信箱辦理工作，協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理群眾來(lái)信來(lái)訪，及時(shí)了解群眾的要求和建議，督促熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的解決。
10、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
1、做好各類會(huì)議、各項(xiàng)活動(dòng)的組織工作。
2、按時(shí)完成區(qū)委及辦公室自身的文稿撰寫任務(wù)。
3、上報(bào)各類信息500條，出刊《相城通訊》12期，刊登圖片300張。
4、做好文件的制定、印刷、收發(fā)、傳閱等工作。
5、做好“書記信箱”、群眾來(lái)信等信訪工作。
6、做好區(qū)委重大決策、領(lǐng)導(dǎo)批示督促檢查工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)的保密工作。
8、在檔案工作方面完成檔案異地備份，做好相關(guān)單位的檔案規(guī)范化升級(jí)達(dá)標(biāo)指導(dǎo)工作，繼續(xù)做好檔案資料的收集、整理、保管等工作。
9、做好市委黨史辦《中國(guó)共產(chǎn)黨蘇州歷史》黨史資料征編工作。
10、做好相關(guān)接待工作。
11、優(yōu)質(zhì)、及時(shí)辦結(jié)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
區(qū)委辦公室為區(qū)委工作機(jī)構(gòu)，正科級(jí)建制。區(qū)機(jī)要保密局在區(qū)委辦公室內(nèi)掛牌?；鶎宇A(yù)算單位組成：區(qū)委黨史辦、區(qū)檔案局、機(jī)要保密局。截止2015年12月，共有在職工作人員28名，退休人員5名，其中，行政編制20名（含行政附屬編制4名，后勤2名），全額事業(yè)單位編制8名。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)方針政策。
2、真實(shí)性原則。部門預(yù)算編制過(guò)程必須以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)部門職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相符。
3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2016年度部門預(yù)算收入總計(jì)1120.66萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金1120.66萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
1、從功能科目分類，其中一般公共服務(wù)支出974.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.47萬(wàn)元，住房保障支出103.37萬(wàn)元。
    2、從經(jīng)濟(jì)科目分類，其中基本支出1029.66萬(wàn)元，部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
二、2016年度部門預(yù)算表
各表說(shuō)明如下。
（一）區(qū)委辦收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
1．收入預(yù)算
（1）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
（2）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入、納入財(cái)政管理非稅資金。
（3）財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
（4）其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括單位經(jīng)營(yíng)收入、利息收入、債務(wù)收入等。
2．支出預(yù)算
（1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級(jí)科目填列。
（2）經(jīng)濟(jì)分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、項(xiàng)目支出、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出填列。
①基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
②項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
③部門上下級(jí)補(bǔ)助支出：指區(qū)級(jí)各預(yù)算單位內(nèi)部上下級(jí)補(bǔ)助的收支情況。
收入預(yù)算1120.66萬(wàn)元；支出預(yù)算1120.66萬(wàn)元。
1、從功能科目分類，其中一般公共服務(wù)支出974.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.47萬(wàn)元，住房保障支出103.37萬(wàn)元。
    2、從經(jīng)濟(jì)科目分類，其中基本支出1029.66萬(wàn)元，部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
（二）區(qū)委辦收入預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
一般公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金1120.66萬(wàn)元。
（三）區(qū)委辦支出預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
基本支出1020.66萬(wàn)元、項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
（四）區(qū)委辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
一般公共預(yù)算收入1120.66萬(wàn)元；支出預(yù)算包括基本支出1029.66萬(wàn)元、項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
（五）區(qū)委辦財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
一般公共服務(wù)支出974.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.47萬(wàn)元，住房保障支出103.37萬(wàn)元。
    （六）區(qū)委辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
基本工資87.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼573.86萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)46.1萬(wàn)元、辦公費(fèi)15萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用8萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.35萬(wàn)元、福利費(fèi)3.67萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用28.01萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.07萬(wàn)元、退休費(fèi)42.47萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)10.34萬(wàn)元、住房公積金103.37萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.12萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置22.91萬(wàn)元。
（七）區(qū)委辦政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
區(qū)委辦政府性基金無(wú)支出。
（八）區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
一般公共預(yù)算收入1120.66萬(wàn)元；支出預(yù)算包括基本支出1029.66萬(wàn)元、項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
（九）區(qū)委辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
一般公共服務(wù)支出974.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.47萬(wàn)元，住房保障支出103.37萬(wàn)元。
（十）區(qū)委辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
基本工資87.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼573.86萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)46.1萬(wàn)元、辦公費(fèi)15萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用8萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.35萬(wàn)元、福利費(fèi)3.67萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用28.01萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.07萬(wàn)元、退休費(fèi)42.47萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)10.34萬(wàn)元、住房公積金103.37萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.12萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置22.91萬(wàn)元。
（十一）區(qū)委辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
辦公費(fèi)15萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用8萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.07萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.12萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置22.91萬(wàn)元。
（十二）區(qū)委辦“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；會(huì)議費(fèi)指單位按規(guī)定召開會(huì)議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)是指單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。
因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。相比2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，同比降低20%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)42萬(wàn)元，同比降低28.57%，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，同比持平。
（十三）區(qū)委辦政府采購(gòu)預(yù)算表
本表反映部門年度政府采購(gòu)預(yù)算資金安排情況。采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。采購(gòu)品名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品分類目錄》規(guī)定品名稱填寫。
2016年度政府采購(gòu)預(yù)算支出總額33.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33.1萬(wàn)元。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
2016年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算收入1120.66萬(wàn)元，比2015年度減少12.45萬(wàn)元，下降1.1%；支出預(yù)算1120.66萬(wàn)元，比2015年度減少12.45萬(wàn)元，下降1.1%。其下降的主要原因是2016年度的基本支出比2015年度的基本支出減少12.45萬(wàn)元，下降1.1%。
2016年度區(qū)委辦“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算比2015年度減少14萬(wàn)元，下降25.93%。因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。相比2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，同比降低20%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)42萬(wàn)元，同比降低28.57%，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，同比持平。以上各項(xiàng)費(fèi)用減少的主要原因是：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)、省委十項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約各項(xiàng)要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。