2016年相城區(qū)國土資源局預(yù)算公開

一、部門概況
（一）、主要職能：
（1） 承擔(dān)保護(hù)與合理利用全區(qū)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全區(qū)國土資源發(fā)展計劃，開展國土資源經(jīng)濟形勢分析，研究提出全區(qū)國土資源供需總量平衡的政策建議。參與全區(qū)宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究，提出涉及國土資源的調(diào)控政策和措施建議。編制并組織實施全區(qū)國土規(guī)劃，擬定并組織實施國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟的政策措施。
（2） 承擔(dān)規(guī)范全區(qū)國土資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家及省、市有關(guān)國土資源管理的法律法規(guī)及政策，參與擬訂國土資源管理的有關(guān)政策。組織指導(dǎo)全區(qū)國土資源行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國土資源違法案件。
（3） 承擔(dān)優(yōu)化配置全區(qū)國土資源的責(zé)任。編制和組織實施全區(qū)土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃和其他專項規(guī)劃、計劃。編制和組織實施全區(qū)礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護(hù)等專項規(guī)劃。指導(dǎo)和審核鎮(zhèn)（街道、區(qū)）土地利用總體規(guī)劃，指導(dǎo)和審核鎮(zhèn)（街道、區(qū)）礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃，監(jiān)督檢查國土資源各類規(guī)劃執(zhí)行情況。參與報國務(wù)院、省政府、市政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃審核，參與上報國土資源部、省國土資源廳建設(shè)項目用地預(yù)審的審核。
（4） 負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)國土資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織承辦和調(diào)處權(quán)屬糾紛。組織開展土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，組織并指導(dǎo)土地確權(quán)、登記發(fā)證和分等定級工作。負(fù)責(zé)提供全區(qū)土地利用各種數(shù)據(jù)，承擔(dān)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)。
（5） 承擔(dān)全區(qū)耕地保護(hù)的責(zé)任。確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田不減少。參與擬訂并實施耕地保護(hù)政策，組織實施基本農(nóng)田保護(hù)，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。組織和指導(dǎo)土地開發(fā)、整理、復(fù)墾工作。組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔(dān)報國務(wù)院、省政府和市政府審批的各類用地的審核、報批工作。
（6） 承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。參與擬訂并實施土地開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地利用、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂經(jīng)營城市土地方案，按規(guī)定配合市局組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓管理，建立基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價等政府公示地價制度，監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。組織實施禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄。
（7） 承擔(dān)規(guī)范全區(qū)國土資源市場秩序的責(zé)任。監(jiān)管全區(qū)土地市場和建設(shè)用地利用情況，規(guī)范礦業(yè)權(quán)市場，對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動實施監(jiān)督管理，協(xié)助市局規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會中介組織，參與依法查處違法違規(guī)行為。
（8） 負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理。負(fù)責(zé)全區(qū)規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值礦區(qū)的管理，參與保護(hù)性開采的礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及相關(guān)管理工作。
（9） 負(fù)責(zé)管理全區(qū)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源儲量。參與地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查的組織實施工作，參與監(jiān)管區(qū)級地質(zhì)勘查項目，參與依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)管理。
（10） 承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任。組織實施地質(zhì)環(huán)境保護(hù)，管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地，參與依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作，監(jiān)督防止地下水過量開采和污染，參與城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)勘查和評價工作。
（11） 承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作，參與制定并組織實施重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，參與管理地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查、設(shè)計、施工、監(jiān)理和地質(zhì)災(zāi)害危險性評估資質(zhì)。
（12） 組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)測繪、地籍測繪、行政區(qū)域界限線測繪和其他重大測繪項目的實施；負(fù)責(zé)測繪資格證書的年檢送審工作；負(fù)責(zé)永久性測量標(biāo)志維修、委托管理備案和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)測繪項目成果質(zhì)量的監(jiān)督管理和測繪統(tǒng)計工作。
（13） 依法征收土地、礦產(chǎn)資源收益，參與監(jiān)管資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟調(diào)控的政策措施。負(fù)責(zé)土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管，配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度，配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)土地、礦產(chǎn)資源有關(guān)專項資金的收取和使用。
（14） 推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制定并實施全區(qū)國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃及計劃，組織實施科技專項工作，推進(jìn)國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
（15）負(fù)責(zé)土地、房屋、森林、林木、林地等不動產(chǎn)登記工作。
（16） 按規(guī)定履行干部管理和隊伍建設(shè)職責(zé)。
（17） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）、2016年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2016年，在落實主要職責(zé)的基礎(chǔ)上，全局要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和貫徹黨的十八屆四中全會，及中央系列重要會議精神，提高認(rèn)識，轉(zhuǎn)變觀念，改革創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，以優(yōu)化國土空間布局，提升土地節(jié)約集約利用水平為抓手，進(jìn)一步落實最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，保障科學(xué)發(fā)展需要，更好維護(hù)群眾合法權(quán)益，推動國土資源管理工作更上新臺階。
（三）、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：蘇州市國土資源局相城分局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為正股級建制。
辦公室（檔案信息科、紀(jì)檢監(jiān)察室）、財務(wù)科、法規(guī)監(jiān)察科（地質(zhì)礦產(chǎn)管理科）、土地利用管理科、耕地保護(hù)科、地籍管理科。
2、局下屬事業(yè)單位：下屬事業(yè)單位13個，其中：參照公務(wù)員管理單位10個（含9個國土所，國土資源監(jiān)察大隊），局直屬事業(yè)單位3個，分別是：土地登記站、征地事務(wù)所、土地整理中心。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
本單位根據(jù)預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實際需求編制本單位2016年度預(yù)算，并依照申請下達(dá)文件“蘇相地【2015】68號的文件的內(nèi)容使用預(yù)算資金。2016年度申請下達(dá)項目經(jīng)費1101.5萬元。
其中：土地出讓合同書及土地證，檔案材料等印刷費26萬；
      土地規(guī)劃及土地利用總規(guī)評估等工作經(jīng)費200萬；
      地籍項目經(jīng)費50萬；
國土局（所）辦公設(shè)備添加經(jīng)費30萬；
土地執(zhí)法巡回監(jiān)察辦案經(jīng)費15.5萬；
土地推介、土地公開交易公告刊登費、土地學(xué)會、土地市場網(wǎng)、礦產(chǎn)學(xué)會會費40萬；
檔案管理經(jīng)費125萬；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所房屋修繕經(jīng)費105萬；
土地復(fù)墾及基本農(nóng)田保護(hù)工作經(jīng)費220萬；
不動產(chǎn)登記中心籌備經(jīng)費140萬；
“慧眼守土”監(jiān)測項目150萬。
二、2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門預(yù)算表
2016年蘇州市國土資源局相城分局預(yù)算公開表附后。
（一）2016年度蘇州市國土資源局相城分局收支預(yù)算總表說明
2016年蘇州市國土資源局相城分局收支總預(yù)算為2220.31萬元。其中：1．收入預(yù)算全部為財政撥款2220.31萬元，其中一般公共預(yù)算安排為2220.31萬元。
2．支出預(yù)算
（1）按功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)支出24.72萬元、國土海洋氣象等支出2062.21萬元、住房保障支出133.38萬元。
（2）按經(jīng)濟科目分類，包括基本支出1118.81萬元、項目支出1101.5萬元。
（二）2016年度蘇州市國土資源局相城分局收入預(yù)算總表說明
2016年蘇州市國土資源局相城分局預(yù)算總收入2220.31萬元。其中公共財政撥款（補助）資金2220.31萬元。
（三）2016年度蘇州市國土資源局相城分局支出預(yù)算總表說明
2016年蘇州市國土資源局相城分局支出總預(yù)算2220.31萬元，其中：基本支出1118.81萬元；項目支出1101.5萬元。
（四）2016年蘇州市國土資源局相城分局財政撥款收支預(yù)算總表說明
2016年蘇州市國土資源局相城分局財政撥款收支總預(yù)算為2220.31萬元。其中：
1．收入預(yù)算
一般公共預(yù)算為2220.31萬元。
2．支出預(yù)算
基本支出1118.81萬元、項目支出1101.5萬元。
（五）2016年蘇州市國土資源局相城分局財政撥款支出預(yù)算表說明
2016年蘇州市國土資源局相城分局財政撥款支出預(yù)算為2220.31萬元。其中：國土資源事務(wù)2220.31萬元，占100%。
（六）蘇州市國土資源局相城分局財政撥款基本支出預(yù)算表說明
2016年蘇州市國土資源局相城分局財政撥款基本支出為1118.81萬元。其中：工資福利支出967.3萬元，占比86.46%；商品和服務(wù)支出134.18萬元，占比11.99%；對個人和家庭的補助支出17.33萬元，占比1.55%。
（七）2016年蘇州市國土資源局相城分局政府性基金支出預(yù)算表說明
本年度未安排。
（八）2016年蘇州市國土資源局相城分局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
2016年蘇州市國土資源局相城分局一般公共預(yù)算收支預(yù)算為2220.31萬元。其中收入預(yù)算全部為公共財政撥款（補助）資金；支出預(yù)算中基本支出為1118.81萬元；項目支出為1101.5萬元。
（九）2016年蘇州市國土資源局相城分局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
2016年蘇州市國土資源局相城分局一般公共預(yù)算支出預(yù)算為2220.31萬元。其中：國土資源事務(wù)2220.31萬元.占100%。
（十）2016年蘇州市國土資源局相城分局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
2016年蘇州市國土資源局相城分局一般公共預(yù)算基本支出為1118.81萬元。其中：工資福利支出967.3萬元，占比86.46%；商品和服務(wù)支出134.18萬元，占比11.99%；對個人和家庭的補助支出17.33萬元，占比1.55%。
（十一）蘇州市國土資源局相城分局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
2016年蘇州市國土資源局相城分局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算為134.18萬元，包括蘇州市國土資源局相城分局機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本支出部分的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通工具運行維護(hù)、其他商品和服務(wù)支出。
（十二）相城區(qū)環(huán)保局“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
蘇州市國土資源局相城分局“三公”經(jīng)費和“會議費”、“培訓(xùn)費”支出是指蘇州市國土資源局相城分局機關(guān)及所屬事業(yè)單位的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費支出（以下簡稱“五項費用”）。2016年，我局五項費用支出預(yù)算總計37萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元、占五項費用的27.03%；公務(wù)接待費12萬元、占五項費用的32.43%；會議費12萬元、占五項費用的32.43%，培訓(xùn)費3萬元、占五項費用的8.11%。
（十三）蘇州市國土資源局相城分局政府采購預(yù)算表
2016年蘇州市國土資源局相城分局政府采購預(yù)算為25萬元。其中：
1.貨物A政府采購預(yù)算為25萬元，包括辦公用電腦、打印機、掃描儀、復(fù)印機、專業(yè)測繪儀器，采購方式均為分散采購。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
2016年度預(yù)算經(jīng)費全額由預(yù)算內(nèi)撥款資金組成。
（一）收入預(yù)算：公共財政預(yù)算撥款（補助）資金2220.31萬元。
（二）功能分類：社會保障和就業(yè)支出24.72萬元，國土海洋氣象等支出2062.21萬元，住房保障支出133.38萬元。
經(jīng)濟分類，包括基本支出1118.81萬元，項目支出1101.5萬元。
（三）主要支出內(nèi)容：
1、國土海洋氣象等支出2062.21萬元。主要用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
2、社會保障與就業(yè)24.72萬元。用于局機關(guān)及所屬事業(yè)單位社保支出。
3、住房保障資金133.38萬元。主要用于局機關(guān)及所屬事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼及發(fā)放的提租補貼支出。
（四）三公經(jīng)費預(yù)算情況
蘇州市國土資源局相城分局 “三公”經(jīng)費支出是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費支出。
2016年蘇州市國土資源局相城分局“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總計22萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費10萬元；公務(wù)接待費支出12萬元。
對比2015年預(yù)算，公務(wù)用車購置及運行費節(jié)約16.67%，公務(wù)接待費支出增加12.68%。
對比2015年預(yù)算，由于公務(wù)用車的保有量進(jìn)一步減少及公務(wù)出行選擇公共交通的普及，公務(wù)用車購置及運行費用少于上一年度；公務(wù)接待費由于本年度新增單位“蘇州市不動產(chǎn)登記中心相城分中心”人員及相關(guān)職能的增加相應(yīng)公務(wù)接待量有小幅增加。
“三公”經(jīng)費基本定義：“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
 

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門收支預(yù)算總表
公開表一                       單位:萬元

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門收入預(yù)算總表
公開表二                      單位：萬元

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門支出預(yù)算總表
公開表三                         單位：萬元

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門財政撥款收支預(yù)算總表
公開表四                                          單位：萬元

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門財政撥款支出預(yù)算表
公開表五                      單位：萬元

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六                                    單位：萬元

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門政府性基金支出預(yù)算表
公開表七                             單位：萬元

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八                      單位：萬元

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九                              單位：萬元

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十                                 單位：萬元

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一                        單位：萬元

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門“三公”經(jīng)費、
會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
公開表十二                         單位：萬元

2016年度蘇州市國土資源局相城分局部門政府采購預(yù)算表
公開表十三                              單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。