2016年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開
一、部門概況
（一）主要職能。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
第一部分 部門概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》及有關(guān)殘疾人工作的方針政策和法律法規(guī)，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3、弘揚(yáng)人道主義、宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、殘疾人社會(huì)保障、殘疾人培訓(xùn)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
5、配合上級(jí)殘聯(lián)組織培訓(xùn)殘疾人工作者。
6、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、計(jì)劃，對(duì)基層殘聯(lián)及社區(qū)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。
7、承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)相城區(qū)殘疾人評(píng)定、發(fā)放和管理殘疾證，開展殘疾人能力評(píng)估。
9、負(fù)責(zé)對(duì)各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行管理。開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。
10、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。
（二）2016年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1)著力抓好五項(xiàng)常規(guī)工作，促進(jìn)工作有實(shí)效
1.抓好政策落實(shí)惠民生。嚴(yán)格按照政策要求，抓好現(xiàn)有幫扶政策落實(shí)，確保低保重殘、特困、一戶多殘、無(wú)業(yè)精(智)殘三、四級(jí)的生活救助和社保補(bǔ)貼、免費(fèi)乘車等政策執(zhí)行落實(shí)到位，做到應(yīng)幫盡幫、應(yīng)助盡助。
2.抓好教育就業(yè)促發(fā)展。多渠道拓展殘疾人就業(yè)崗位，全年舉辦2場(chǎng)殘疾人就業(yè)專場(chǎng)招聘會(huì)；繼續(xù)推進(jìn)殘疾人“一對(duì)一”就業(yè)幫扶,舉辦殘疾人技能培訓(xùn), 為殘疾大學(xué)畢業(yè)生100%就業(yè)提供崗位。同時(shí)，扎實(shí)做好征收保障金征收工作。做好殘疾學(xué)生就學(xué)服務(wù)。
3.抓好康復(fù)服務(wù)獲滿意。積極開展殘疾兒童搶救性康復(fù)，努力實(shí)現(xiàn)特殊兒童康復(fù)全覆蓋全保障；深入開展白內(nèi)障篩查復(fù)明工程；加大輔具適配服務(wù)和輔具租借服務(wù)力度，建立和完善基本輔具適配制度。
4.抓好隊(duì)伍建設(shè)有保障。落實(shí)抓好黨員廉潔自律準(zhǔn)則、黨員紀(jì)律處分條例、黨組(中心組)理論學(xué)習(xí)。落實(shí)抓好培訓(xùn)，實(shí)施“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、送出去”的方式組織培訓(xùn)。同時(shí)，加強(qiáng)專門協(xié)會(huì)工作管理，發(fā)揮各專門協(xié)會(huì)聯(lián)系、凝聚殘疾人作用。
5．抓好規(guī)劃編制繪藍(lán)圖。圍繞中央、省、市級(jí)殘聯(lián)有關(guān)殘疾人事業(yè)發(fā)展的方針政策，結(jié)合實(shí)際，科學(xué)編制我區(qū)殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃。抓好《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度的意見》和民政部、財(cái)政部、中殘聯(lián)等七部委《關(guān)于加強(qiáng)殘疾人社會(huì)救助工作的意見》貫徹執(zhí)行，健全完善殘疾人社會(huì)保障體系。
2)著力抓實(shí)四項(xiàng)重點(diǎn)工作，促進(jìn)工作有亮點(diǎn)
1.打造康復(fù)平臺(tái)亮名片。按照殘疾人人人享有較高水平康復(fù)服務(wù)的目標(biāo)，全力以赴做好區(qū)殘疾人康復(fù)中心開業(yè)運(yùn)營(yíng)，確保與黃橋醫(yī)院同步開業(yè)。把區(qū)殘疾人康復(fù)中心打造為殘疾人康復(fù)服務(wù)的亮點(diǎn)工程。
2.抓好組織建設(shè)強(qiáng)根基。根據(jù)殘聯(lián)章程，各級(jí)殘聯(lián)5年換屆，以全區(qū)殘聯(lián)換屆為契機(jī)，配齊配強(qiáng)殘聯(lián)工作者隊(duì)伍，加強(qiáng)各級(jí)殘聯(lián)組織,為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保障。
3.加強(qiáng)人才培養(yǎng)創(chuàng)佳績(jī)。注重殘疾人特殊藝術(shù)和體育人才培養(yǎng)，充分挖掘和培養(yǎng)殘疾人文體人才，建立專業(yè)殘疾人文學(xué)藝術(shù)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，發(fā)揮殘疾人體育協(xié)會(huì)作用，組織選拔比賽和運(yùn)動(dòng)員集訓(xùn)，備戰(zhàn)市第六屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)。
4.拓展宣傳維權(quán)造氛圍。組織開展“十佳”扶殘助殘先進(jìn)和“十佳”殘疾人自強(qiáng)模范評(píng)選和宣傳、表彰活動(dòng)，及時(shí)報(bào)道全區(qū)殘疾人工作新亮點(diǎn)和扶殘助殘先進(jìn)典型，營(yíng)造扶殘助殘良好社會(huì)氛圍；與區(qū)消協(xié)對(duì)接, 設(shè)立殘疾人消費(fèi)維權(quán)聯(lián)絡(luò)站，維護(hù)廣大殘疾人的合法權(quán)益。
3）著力推進(jìn)三項(xiàng)創(chuàng)新工作，促進(jìn)工作有特色
1.積極探索殘疾人就業(yè)庇護(hù)工場(chǎng)建設(shè)。按照將出臺(tái)的《江蘇省關(guān)于發(fā)展殘疾人輔助性就業(yè)的實(shí)施意見》精神，探索建立殘疾人庇護(hù)性就業(yè)工場(chǎng)進(jìn)行試點(diǎn)，積累可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)殘疾人輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展，讓更多能夠參與勞動(dòng)的殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)。
2.協(xié)力推進(jìn)精神衛(wèi)生綜合管理試點(diǎn)創(chuàng)建。根據(jù)蘇州市精神衛(wèi)生綜合管理試點(diǎn)工作任務(wù)分解要求，配合區(qū)衛(wèi)計(jì)局、區(qū)綜治辦、區(qū)人社局等部門，協(xié)助做好重性精神病人排查、管理、康復(fù)服務(wù)、救助各項(xiàng)工作。
3.唱響“助殘圓夢(mèng)”服務(wù)品牌。圍繞助殘服務(wù)，把省殘疾人福利基金會(huì)的公益助殘項(xiàng)目與我區(qū)“助殘圓夢(mèng)”活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，積極利用“全國(guó)助殘日”、“國(guó)際殘疾人日”等特殊節(jié)日，繼續(xù)開展圓夢(mèng)活動(dòng)，打響我區(qū)“助殘圓夢(mèng)”服務(wù)品牌的社會(huì)影響力。
(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
根據(jù)上述職責(zé)，相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室分別如下： 辦公室、教育就業(yè)科、康復(fù)科，均為正股級(jí)建制。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況
蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，圍繞2016年殘聯(lián)工作，結(jié)合以前年度部門預(yù)算及預(yù)算情況，合理編制2016年預(yù)算。
第二部分 2016年度部門預(yù)算表
（一）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)收支預(yù)算總表說(shuō)明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)收支預(yù)算總表中包含了蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度預(yù)算的收入和支出。
1.收入預(yù)算
（1）一般公共預(yù)算2219.9萬(wàn)元
2.支出預(yù)算
（1）按功能科目分類，包括社會(huì)保障與就業(yè)支出2188.54萬(wàn)元、住房保障支出31.36萬(wàn)元。
（2）按支出用途分類，包括基本支出354.38萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1865.52萬(wàn)元。
（二）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)收入預(yù)算總表說(shuō)明
全年收入總計(jì)2219.9萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算，其中：公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金2219.9萬(wàn)元。
（三）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)支出預(yù)算總表說(shuō)明
全年支出合計(jì)2219.9萬(wàn)元，其中：基本支出354.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1865.52萬(wàn)元。
（四）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
1.收入預(yù)算合計(jì)2219.9萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算。
2.支出預(yù)算合計(jì)2219.9萬(wàn)元，按支出用途分類，包括基本支出354.38萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1865.52萬(wàn)元.
（五）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為2219.9萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出2188.54萬(wàn)元，住房保障支出31.36萬(wàn)元。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出2188.54萬(wàn)元，主要用于開展殘疾人生活救助、殘疾人免費(fèi)公交、殘疾人康復(fù)、殘疾人社會(huì)保險(xiǎn)、殘疾人托養(yǎng)服務(wù)、助殘服務(wù)、殘疾人文體活動(dòng)、殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車管理、殘疾人就業(yè)、殘疾人職業(yè)技能比賽、殘疾人輔具服務(wù)以及單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出。
2、住房保障支出31.36萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金等。
（六）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為354.38萬(wàn)元。
（七）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)政府性基金支出預(yù)算表
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)政府性基金支出為0萬(wàn)元。
（八）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為2219.9萬(wàn)元，其中：基本支出354.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1865.52萬(wàn)元。
（九）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為2219.9萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出2188.54萬(wàn)元，住房保障支出31.36萬(wàn)元。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出2188.54萬(wàn)元，主要用于開展殘疾人生活救助、殘疾人免費(fèi)公交、殘疾人康復(fù)、殘疾人社會(huì)保險(xiǎn)、殘疾人托養(yǎng)服務(wù)、助殘服務(wù)、殘疾人文體活動(dòng)、殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車管理、殘疾人就業(yè)、殘疾人職業(yè)技能比賽、殘疾人輔具服務(wù)以及單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出。
2、住房保障支出31.36萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金等。
（十）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為354.38萬(wàn)元。
（十一）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為56.94萬(wàn)元。
（十二）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)三公經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)合計(jì)支出預(yù)算8.86萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；會(huì)議費(fèi)2.06萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定召開會(huì)議直接發(fā)生住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)3.3萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。
其中重要指標(biāo)上、下年度對(duì)比分析：
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”和 “會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”支出預(yù)算比2015年度減少1.5萬(wàn)元，下降14%。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)和省委十項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
（十三）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算表說(shuō)明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元。
2016年度區(qū)殘聯(lián)收支預(yù)算總表
公開表一 單位:萬(wàn)元
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收 入 預(yù) 算
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支 出 預(yù) 算
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項(xiàng)目名稱
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金額
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功 能 分 類
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支 出 用 途
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功能科目名稱
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金額
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項(xiàng)目名稱
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金額
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一、財(cái)政撥款
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2,219.90
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一、一般公共服務(wù)支出
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一、基本支出
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354.38
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(一） 一般公共預(yù)算
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2,219.90
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二、外交支出
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二、項(xiàng)目支出
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1865.52
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(二） 政府性基金預(yù)算
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三、國(guó)防支出
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三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
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二、納入財(cái)政專戶管理的資金
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、國(guó)土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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十九、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十、其他支出
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當(dāng)年收入小計(jì)
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2,219.90
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當(dāng)年支出小計(jì)
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2,219.90
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
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結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
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收入合計(jì)
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2,219.90
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支出合計(jì)
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2,219.90
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2016年度區(qū)殘聯(lián)收入預(yù)算總表
公開表二 單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目 名 稱
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金 額
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收 入 總 計(jì)
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2,219.90
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一、一般公共預(yù)算
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小 計(jì)
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2,219.90
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公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金
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2,219.90
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納入預(yù)算管理非稅資金
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專項(xiàng)收入
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二、政府性基金
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三、納入財(cái)政專戶管理資金
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小 計(jì)
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專戶管理教育收費(fèi)
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其他非稅收入
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四、其他資金
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小 計(jì)
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經(jīng)營(yíng)收入
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其他收入
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債務(wù)資金（銀行貸款）
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五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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小 計(jì)
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其中：動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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2016年度區(qū)殘聯(lián)支出預(yù)算總表
公開表三 單位：萬(wàn)元
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合 計(jì)
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基 本 支 出
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項(xiàng)目支出
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部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
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結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
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2,219.90
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354.38
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1,865.52
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2016年度區(qū)殘聯(lián)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開表四 單位：萬(wàn)元
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收 入 預(yù) 算
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支 出 預(yù) 算
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項(xiàng) 目 名 稱
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金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預(yù)算
|
2,219.90
|
一、基本支出
|
354.38
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
1,865.52
|
|
|
|
三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計(jì)
|
2,219.90
|
支出合計(jì)
|
2,219.90
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
公開表五 單位：萬(wàn)元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計(jì)
|
2219.9
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
2188.54
|
|
20811
|
殘疾人事業(yè)
|
2188.54
|
|
2081104
|
殘疾人康復(fù)
|
438
|
|
2081105
|
殘疾人就業(yè)和扶貧
|
785.54
|
|
2081199
|
其他殘疾人事業(yè)支出
|
965
|
|
221
|
住房保障支出
|
31.36
|
|
22102
|
住房改革支出
|
31.36
|
|
2210201
|
住房公積金
|
31.36
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位：萬(wàn)元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合計(jì)
|
354.38
|
|
301
|
工資福利支出
|
245.1
|
|
30101
|
基本工資
|
22.14
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
66.8
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
137.05
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
19.11
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
56.94
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
14.4
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
3.5
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
3.9
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
3.5
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
2.06
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
3.3
|
|
30217
|
公務(wù)招待費(fèi)
|
3.5
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
6.5
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
5.6
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
1.7
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
8.98
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
52.34
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
9.36
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
4.84
|
|
30311
|
住房公積金
|
20.94
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
10.42
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
6.78
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)政府性基金支出預(yù)算表
公開表七 單位：萬(wàn)元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計(jì)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八 單位：萬(wàn)元
|
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預(yù)算
|
2,219.90
|
一、基本支出
|
354.38
|
|
1、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
1,865.52
|
|
2、納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
|
|
|
3、專項(xiàng)收入
|
|
|
|
|
收入合計(jì)
|
2,219.90
|
支出合計(jì)
|
2,219.90
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九 單位：萬(wàn)元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計(jì)
|
2219.9
|
|
|
合 計(jì)
|
2219.9
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
2188.54
|
|
20811
|
殘疾人事業(yè)
|
2188.54
|
|
2081104
|
殘疾人康復(fù)
|
438
|
|
2081105
|
殘疾人就業(yè)和扶貧
|
785.54
|
|
2081199
|
其他殘疾人事業(yè)支出
|
965
|
|
221
|
住房保障支出
|
31.36
|
|
22102
|
住房改革支出
|
31.36
|
|
2210201
|
住房公積金
|
31.36
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位：萬(wàn)元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合計(jì)
|
354.38
|
|
301
|
工資福利支出
|
245.1
|
|
30101
|
基本工資
|
22.14
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
66.8
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
137.05
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
19.11
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
56.94
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
14.4
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
3.5
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
3.9
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
3.5
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
2.06
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
3.3
|
|
30217
|
公務(wù)招待費(fèi)
|
3.5
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
6.5
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
5.6
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
1.7
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
8.98
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
52.34
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
9.36
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
4.84
|
|
30311
|
住房公積金
|
20.94
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
10.42
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
6.78
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十一 單位：萬(wàn)元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計(jì)
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
56.94
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
14.4
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
3.5
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
3.9
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
3.5
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
2.06
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
3.3
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
3.3
|
|
30217
|
公務(wù)招待費(fèi)
|
3.5
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
6.5
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
5.6
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
1.7
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
8.98
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十二 單位：萬(wàn)元
|
合計(jì)
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
會(huì)議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
||
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|||||
|
8.86
|
|
|
|
|
3.5
|
2.06
|
3.3
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算表
公開表十三 單位：萬(wàn)元
|
采購(gòu)品目大類
|
項(xiàng)目名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
采購(gòu)物品名稱
|
采購(gòu)組織形式
|
金額
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
0
|
|
一、貨物A
|
|
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|
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二、工程B
|
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三、服務(wù)C
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1．采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。
2．采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》（財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào)）規(guī)定品目名稱填寫。
中國(guó)政府網(wǎng)
