2015年相城區(qū)財(cái)政局決算公開(kāi)

2015年度相城區(qū)財(cái)政局部門(mén)決算

目錄
第一部分  部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
三、2015年度主要工作完成情況
第二部分  相城區(qū)財(cái)政局2015年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)支出決算表
第三部分  相城區(qū)財(cái)政局2015年度決算情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋

2015年度相城區(qū)財(cái)政局部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分　部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
相城區(qū)財(cái)政局是區(qū)政府綜合管理全區(qū)財(cái)政收支、主管財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與對(duì)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)節(jié)的政府職能部門(mén)，其主要職責(zé)是：
（一）切實(shí)履行財(cái)稅調(diào)控職責(zé)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、綜合平衡社會(huì)財(cái)力、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化及主體功能區(qū)建設(shè)的建議；擬訂和執(zhí)行區(qū)與鎮(zhèn)（街道、區(qū)）、國(guó)家與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市、區(qū)有關(guān)財(cái)政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；改革完善區(qū)、鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道、區(qū)）財(cái)政部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。
（三）負(fù)責(zé)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、政府采購(gòu)、相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案的起草工作，擬訂和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、政府采購(gòu)、有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理的政策規(guī)定；擬訂地方性稅收立法計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂并審議上報(bào)地方性稅收法規(guī)、規(guī)章草案。
（四）承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告區(qū)級(jí)和全區(qū)年度預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織制定區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。
（五）研究建立預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系和財(cái)政資金績(jī)效管理機(jī)制，負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績(jī)效管理工作的有關(guān)政策、制度和實(shí)施辦法，組織開(kāi)展財(cái)政資金績(jī)效管理和財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
（六）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)和其他非稅收入；負(fù)責(zé)政府性基金預(yù)算編制和管理工作；管理財(cái)政票據(jù)；擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法，管理彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金；參與全區(qū)治理亂收費(fèi)、減輕企業(yè)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
（七）組織制定國(guó)庫(kù)管理制度和國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作；負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)政策、制度并監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)各項(xiàng)區(qū)級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理，擬訂部門(mén)、單位和項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理辦法；協(xié)助有關(guān)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目的可行性研究和效益分析，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施中資金的管理使用情況；監(jiān)督有關(guān)部門(mén)、單位的財(cái)務(wù)運(yùn)行和收支預(yù)算執(zhí)行情況；審核有關(guān)部門(mén)的財(cái)務(wù)決算。
（九）負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位、文化企業(yè)和地方金融企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)；代表區(qū)政府履行區(qū)級(jí)文化企業(yè)、國(guó)有金融企業(yè)出資人職責(zé)；制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯；監(jiān)督、執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
（十）研究制定和組織實(shí)施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財(cái)政政策；負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案；制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的規(guī)定和辦法，收取區(qū)本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益；貫徹實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度；按規(guī)定監(jiān)管地方各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)；參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度；按規(guī)定管理監(jiān)督產(chǎn)權(quán)交易及相關(guān)工作；依法管理和監(jiān)督資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)及相關(guān)工作。
（十一）研究制定支持教育、科技、文化等社會(huì)事業(yè)改革與發(fā)展的財(cái)政政策；負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出；負(fù)責(zé)編制年度政府投資建設(shè)項(xiàng)目總資金計(jì)劃草案；審批下達(dá)具體建設(shè)項(xiàng)目的政府投資資金計(jì)劃和融資規(guī)模；制定政府投資建設(shè)項(xiàng)目的資金管理規(guī)定；負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)相關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。
（十二）研究制定財(cái)政支農(nóng)涉農(nóng)政策并負(fù)責(zé)相關(guān)資金管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金管理，參與農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃與項(xiàng)目管理；指導(dǎo)全區(qū)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政建設(shè)工作。
（十三）管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；擬訂和執(zhí)行社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金（基金）使用的財(cái)政監(jiān)督，負(fù)責(zé)編制審核區(qū)級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。
（十四）執(zhí)行國(guó)家關(guān)于內(nèi)債、外債管理的方針政策、規(guī)章制度和國(guó)債、地方債發(fā)行計(jì)劃，制定地方有關(guān)配套性政策法規(guī)；防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；承擔(dān)國(guó)外貸款管理有關(guān)工作。
（十五）牽頭制定國(guó)有土地等國(guó)有資源收入政策；參與國(guó)有土地等國(guó)有資源使用政策的研究和制度改革；參與住房保障政策研究，管理住房改革預(yù)算資金。
（十六）依法管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為；組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法管理和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)及相關(guān)工作。
（十七）依法監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法規(guī)、政策的情況，反映全區(qū)財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，依法處理財(cái)政違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。
（十八）制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃；組織財(cái)政人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政信息化建設(shè)和財(cái)政信息宣傳工作。
（十九）負(fù)責(zé)全區(qū)政府債務(wù)和融資平臺(tái)監(jiān)督管理工作。審核、匯總和編制全區(qū)政府債務(wù)年度收支計(jì)劃和中長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)資金平衡計(jì)劃；參與協(xié)調(diào)重大融資活動(dòng)；分析研究經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行形勢(shì)和融資信息，擬定債務(wù)管理的相關(guān)制度及措施；對(duì)舉債事項(xiàng)進(jìn)行審核，加強(qiáng)債務(wù)信息管理，對(duì)相關(guān)單位的債務(wù)管理工作實(shí)施考評(píng)。
（二十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
1、局機(jī)關(guān)：辦公室、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、文教行政科、社會(huì)保障科、債務(wù)管理科、企業(yè)科、農(nóng)業(yè)科、監(jiān)督檢查科。
2、局下屬事業(yè)單位：相城區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心、相城區(qū)政府采購(gòu)辦公室、相城區(qū)投資評(píng)審中心、相城區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心4個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
三、2015年度主要工作完成情況
（一）2015年財(cái)政收支情況
2015年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入700451萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)6.4%，增長(zhǎng)42232萬(wàn)元，增幅位列全市第九名（全市平均增幅為8.1%）。其中，稅收收入完成626197萬(wàn)元，稅收占比為89.4%，稅比位列全市第四名（全市平均稅比為85.8%）。同年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出561049萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%。其中，全區(qū)實(shí)現(xiàn)民生支出354622萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)63158萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.7%，占一般公共預(yù)算支出的比重為63.2%，比去年增7.1個(gè)百分點(diǎn)。
（二）2015年財(cái)政主要工作
1、堅(jiān)持增收節(jié)支，組織收入能力明顯增強(qiáng)。加強(qiáng)收支統(tǒng)籌，財(cái)政收支穩(wěn)定在合理區(qū)間。加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，落實(shí)稅收征管保障辦法，加強(qiáng)護(hù)稅協(xié)稅，開(kāi)展稅源清理，健全財(cái)政收入激勵(lì)機(jī)制，不斷推進(jìn)綜合治稅。清理規(guī)范收費(fèi)項(xiàng)目，加強(qiáng)非稅收入征管。有保有壓，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)加強(qiáng)基本公共服務(wù)支持力度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，合理壓縮會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出。
2、堅(jiān)持服務(wù)大局，財(cái)源建設(shè)能力明顯增強(qiáng)。強(qiáng)化財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資，支持優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育“小巨人”工業(yè)企業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。支持道路工程、中小學(xué)等重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè)，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用。積極籌措資金，聚焦陽(yáng)澄湖人才計(jì)劃，扶持科技創(chuàng)新，支持清華大學(xué)蘇州汽車(chē)研究院等企業(yè)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3、堅(jiān)持改善民生，財(cái)政保障能力明顯增強(qiáng)。在發(fā)展的基礎(chǔ)上不斷加大民生保障力度，實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)就業(yè)更加充分。提升社會(huì)保障水平，推動(dòng)全民參保登記，提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、征地保障待遇，全區(qū)60181名被征地農(nóng)民、45875名企業(yè)退休人員受益。加大教育文化衛(wèi)生投入，新建校園校舍，深入推進(jìn)教育惠民；建設(shè)博物館、紀(jì)念園，發(fā)展公益性文化事業(yè)；提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)公立醫(yī)院改革，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
4、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，財(cái)政管理水平不斷增強(qiáng)。以深化財(cái)政改革為抓手，全面貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》。積極做好部門(mén)決算編審工作，加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算分析，提高預(yù)算管理水平。全面公開(kāi)區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，試點(diǎn)公開(kāi)部門(mén)決算。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，盤(pán)活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，逐步擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目范圍。加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，53項(xiàng)區(qū)級(jí)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金納入專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管系統(tǒng)。規(guī)范政府性債務(wù)“借、用、還”管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第二部分　相城區(qū)財(cái)政局2015年度決算表

第三部分  相城區(qū)財(cái)政局2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2015年度收入支出總體情況說(shuō)明
（一）相城區(qū)財(cái)政局2015年度收入決算2222.86萬(wàn)元，比上年增加437.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.52%。主要原因是財(cái)政撥款有所增加。其中：
1．財(cái)政撥款2196.10萬(wàn)元，為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款。比上年增加561.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.36%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、職工住房保障基金基數(shù)調(diào)整等項(xiàng)目。
2．其他收入26.77萬(wàn)元，主要是元和成教中心出售會(huì)計(jì)繼續(xù)學(xué)習(xí)卡等相關(guān)工作時(shí)收取的學(xué)習(xí)卡工本費(fèi)。比上年減少123.93萬(wàn)元，減少82.24%，主要原因是2014年部分其他收入是一次性的。
（二）2015年度支出決算2222.86萬(wàn)元，比上年增加437.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.52%，主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)而發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。包括財(cái)政預(yù)算決算工作、財(cái)政信息化系統(tǒng)建設(shè)、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、績(jī)效管理、財(cái)政科研、區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)、財(cái)政監(jiān)督檢查、財(cái)政票據(jù)管理和監(jiān)督以及區(qū)級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的投資評(píng)審等工作的支出。
二、關(guān)于2015年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2222.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2196.10萬(wàn)元，占98.80%；其他收入26.77萬(wàn)元，占1.20%。
三、關(guān)于2015年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2222.86萬(wàn)元，其中：基本支出1988.01萬(wàn)元，占89.43%；項(xiàng)目支出234.85萬(wàn)元，占10.57%。
四、關(guān)于2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款收支總決算2196.10萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加561.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.36%。主要原因是新增財(cái)政投資評(píng)審中心，相應(yīng)增加專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。
五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
2015年財(cái)政撥款支出2196.10萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.80%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加561.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.36%。主要原因是新增財(cái)政投資評(píng)審中心，相應(yīng)增加專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況
2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2196.10萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2290.81萬(wàn)元，支出決算為2196.10萬(wàn)元，減少4.13%。主要原因一是部分項(xiàng)目當(dāng)年度未支出，二是部分項(xiàng)目按規(guī)定使用上年度結(jié)余指標(biāo)支付。其中：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1172.91萬(wàn)元，支出決算為1988.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定使用上年度結(jié)余指標(biāo)支付；二是調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)增加支出。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為280萬(wàn)元，支出決算為164.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作計(jì)劃調(diào)整，部分項(xiàng)目支出推遲到以后年度執(zhí)行。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為43.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作計(jì)劃調(diào)整，部分項(xiàng)目支出推遲到以后年度執(zhí)行。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作計(jì)劃調(diào)整，部分項(xiàng)目支出推遲到以后年度執(zhí)行。
5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為150萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因項(xiàng)目未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，待以后年度撥付。
6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為187.90萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是將該科目調(diào)整至一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）科目中。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款基本支出1988.00萬(wàn)元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi) 1793.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；（2）公用經(jīng)費(fèi)194.93萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算8.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.70%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出8.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.70%。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定、市委十二項(xiàng)規(guī)定和區(qū)委十四項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，采取切實(shí)措施，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出中，公務(wù)接待費(fèi)支出8.57萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8.57萬(wàn)元。主要為接待省內(nèi)市縣財(cái)政部門(mén)工作交流等發(fā)生的接待支出。2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次，710人次。國(guó)內(nèi)接待費(fèi)用比上年增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.80%，主要原因是接待批次及人數(shù)稍有增長(zhǎng)。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)為行政單位，2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.23萬(wàn)元，比上年減少238.57萬(wàn)元，減少56.97%，主要原因是厲行節(jié)約，采取措施，減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分　名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累計(jì)的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、公共安全（類(lèi)）支出：指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展各管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十一、教育（類(lèi)）支出： 指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
十二、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開(kāi)展國(guó)際重大科技合作、重大專(zhuān)項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。
十三、文化體育與傳媒（類(lèi)）支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
十六、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類(lèi)）支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。
十八、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。
十九、交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出：指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。
二十、資源勘探電力信息等事務(wù)（類(lèi)）支出：指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
二十二、國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類(lèi)）支出：指國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
二十三、住房保障（類(lèi)）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
二十四、其他支出：指除以上支出（類(lèi)）以外的其他政府支出。
二十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。