2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預算公開

一、部門概況
（一）主要職能。
負責全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項目可行性的前期研究，負責區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類市政基礎設施規(guī)劃、景觀規(guī)劃及各專項規(guī)劃的編制組織工作；負責經營性用地上市計劃的制定與協(xié)調及地塊拍賣規(guī)劃條件設計任務書的編制；參與重大規(guī)劃項目可行性的前期研究、重大建設項目選址、重要基礎設施項目的規(guī)劃論證工作；參與重大建設項目、重要基礎設施項目的建筑方案設計、招標組織及研究工作；負責規(guī)劃編制的實施、動態(tài)跟蹤及調整工作，組織規(guī)劃任務編制、規(guī)劃方案評選（包括合同擬定、招標、評標等），開展規(guī)劃編制后期成果評估，協(xié)助規(guī)劃成果驗收；開展規(guī)劃（信息化）的社會服務工作，包括規(guī)劃咨詢、規(guī)劃公示等。
（二）2016年度部門主要工作任務及目標。
以城鄉(xiāng)一體化為工作重點，抓好城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作；進一步加強規(guī)劃實施管理，努力提升規(guī)劃管理水平，更加強化服務意識；進一步做好規(guī)劃監(jiān)察和信訪工作；進一步加強機關作風和廉政建設，切實提高隊伍綜合素質。
（三）部門機構設置和所屬單位情況。
區(qū)住建局下屬事業(yè)單位，股級建制，具體由蘇州市規(guī)劃局相城分局負責管理。經費管理方式：經費渠道為區(qū)財政全額撥款，區(qū)財政局單獨設立相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃規(guī)劃編制研究中心賬套。
經費管理方式：包括預算內撥款和區(qū)級政府性基金預算支出兩部分資金。
（四）部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。
2016年項目經費1395萬元，其中包括：規(guī)劃相關中介服務費720萬元、區(qū)規(guī)劃展示館布展350萬元、規(guī)劃編制項目經費100萬元和元和塘規(guī)劃編制經費225萬元。

 二、2016年度部門預算表
各表說明如下。
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預算公開表附后。
（一）2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心收支預算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心收支總預算為1588.15萬元。其中：1．收入預算全部為財政撥款1588.15萬元，其中一般公共預算安排為1238.15萬元；政府性基金安排為350萬元。
2．支出預算
（1）按功能科目分類，包括住房保障支出22.92萬元和城鄉(xiāng)社區(qū)支出1565.23萬元。
（2）按經濟科目分類，包括基本支出193.15萬元、項目支出1395萬元。
（二）2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心收入預算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預算總收入1588.15萬元。其中公共財政撥款（補助）資金1238.15萬元；政府性基金350萬元。
（三）2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心支出預算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心支出總預算1588.15萬元，其中：基本支出193.15萬元；項目支出1395萬元。
（四）2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款收支預算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款收支總預算為1588.15萬元。其中：
1．收入預算
一般公共預算為1238.15萬元；政府性基金預算為350萬元。
2．支出預算
基本支出193.15萬元、項目支出1395萬元。
（五）2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款支出預算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款支出預算為1588.15萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出193.15萬元，12.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1045萬元，占比65.8%；污染防治支出350萬元，占比22.04%。
（六）相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款基本支出預算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財政撥款基本支出為193.15萬元。其中：工資福利支出117.09萬元，占比60.62%；商品和服務支出31.92萬元，占比16.53%；對個人和家庭的補助支出34.14萬元，占比17.68%；其他資本性支出10萬元，占比5.18%。
（七）2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府性基金支出預算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府性基金支出預算為350萬元，全部為土地開發(fā)支出安排。
（八）2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算收支預算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算收支預算為1238.15萬元。其中收入預算全部為公共財政撥款（補助）資金；支出預算中基本支出為193.15萬元；項目支出為1045萬元。
（九）2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算支出預算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算支出預算為1238.15萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出193.15萬元，15.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1045萬元，占比84.4%.
（十）2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算基本支出預算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算基本支出為193.15萬元。其中：工資福利支出117.09萬元，占比60.62%；商品和服務支出31.92萬元，占比16.53%；對個人和家庭的補助支出34.14萬元，占比17.68%；其他資本性支出10萬元，占比5.18%。
（十一）相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預算機關運行經費支出預算為31.92萬元，包括相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心基本支出部分的辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護、其他商品和服務支出。
（十二）相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經費和“會議費”、“培訓費”支出是指相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心機關及所屬事業(yè)單位的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費支出（以下簡稱“五項費用”）。2016年，我局五項費用支出預算總計8萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、占五項費用的0%；公務用車運行維護費0萬元、占五項費用的0%；公務接待費5萬元、占五項費用的62.5%；會議費2萬元、占五項費用的25%，培訓費1萬元、占五項費用的12.5%。
（十三）相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府采購預算表
本表反映部門年度政府采購預算資金安排情況。采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。采購品名稱根據(jù)《政府采購品分類目錄》規(guī)定品名稱填寫。
三、2016年度部門預算安排情況說明
（一）收入預算：公共財政預算撥款（補助）資金1238.15萬元，政府性基金撥款350萬元。
（二）功能分類：行政運行支出193.15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1045萬元，土地開發(fā)支出350萬元。
經濟分類，包括基本支出193.15萬元，項目支出1395萬元。
（三）主要支出內容：
1、規(guī)劃編制項目經費100萬元。用于相城區(qū)城市規(guī)劃編制設計相關經費支出。
2、元和塘規(guī)劃編制經費225萬元。用于規(guī)劃編制支出。
3、規(guī)劃相關中介服務費720萬元?！秶野l(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》（發(fā)改價格〔2015〕299號）第四條：政府有關部門對建設項目實施審批、核準或備案管理，需委托專業(yè)服務機構等中介提供評估評審等服務的，有關評估評審費用等由委托評估評審的項目審批、核準或備案機關承擔，評審機構不得向項目單位收取費用。
4、規(guī)劃展示館布展350萬元。主要用于規(guī)劃展示館的展陳費用支出。
5、相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經費支出是指相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。2016年城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經費財政撥款支出預算總計5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費支出5萬元，與2015年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經費財政撥款支出預算相同。
 

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門收支預算總表
公開表一                 單位:萬元

 2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門收入預算總表
公開表二                  單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門支出預算總表
公開表三                     單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門財政撥款收支預算總表
公開表四                       單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門財政撥款支出預算表
公開表五                                    單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門財政撥款基本支出預算表
公開表六                                                   單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門政府性基金支出預算表
公開表七                                      單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預算收支預算  總表
公開表八                                            單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預算支出預算表
公開表九                             單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預算基本支出  預算表
公開表十                                               單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預算        機關運行經費支出預算表
公開表十一                                          單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二                                  單位：萬元

2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門政府采購預算表
公開表十三                                        單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。