2016年相城區(qū)社會(huì)福利中心預(yù)算公開(kāi)

一、部門概況
（一）主要職能
中心主要供養(yǎng)全區(qū)無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)依無(wú)靠、無(wú)法定義務(wù)撫養(yǎng)人的孤老殘幼，收養(yǎng)家庭無(wú)力照管的老人、孤兒。中心努力提高服務(wù)質(zhì)量，把入住老人和兒童服務(wù)管理工作作為福利中心各項(xiàng)工作的重中之重。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、嚴(yán)格按照服務(wù)規(guī)范和操作規(guī)程服務(wù)，把滿足老人和兒童的需求、提高他們的滿意度作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，不斷提升服務(wù)質(zhì)量。
2、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，提高基礎(chǔ)管理工作整體水平。建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持用制度管人、管事、管理一切事物，提高制度在貫徹落實(shí)中的有效性。
3、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作，維護(hù)安定有秩的工作氛圍。加強(qiáng)安全四防工作，加大防火、防盜等意外責(zé)任事故的隱患排查力度，專項(xiàng)治理，嚴(yán)防死守，杜絕各類治安刑事案件的發(fā)生。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)福利中心精神文明建設(shè)工作。以構(gòu)建和諧福利中心為主題，把精神文明建設(shè)工作納入福利中心重要工作日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，培養(yǎng)和樹立干部職工樂(lè)觀向上、團(tuán)結(jié)合作、奮發(fā)有為的工作精神和工作干勁，為福利中心的建設(shè)發(fā)展提供可靠的政治思想保證。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
相城區(qū)社會(huì)福利中心為區(qū)民政局下屬部門，下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、老年部、兒童部、后勤部。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況
蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，圍繞2016年福利中心工作，結(jié)合以前年度部門預(yù)算及決算情況，合理編制2016年部門預(yù)算。
二、2016年度收支預(yù)算情況說(shuō)明
 (一)、2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心收支預(yù)算總表說(shuō)明
1、收入預(yù)算
 （1）  一般公共預(yù)算（一般公共預(yù)算）475.48萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算
1、按功能科目分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出471.43萬(wàn)元，住房保障支出4.05萬(wàn)元。
2、從經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出95.48萬(wàn)元、部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出380萬(wàn)元。

（二）2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心收入預(yù)算總表說(shuō)明
全年收入總計(jì)475.48萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算，其中：公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金475.48萬(wàn)元。
（三）2016年度蘇州市相城社會(huì)福利中心支出預(yù)算總表說(shuō)明
全年支出合計(jì)475.48萬(wàn)元，其中：基本支出95.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出380萬(wàn)元。
（四）2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
1.收入預(yù)算合計(jì)475.48萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算。
2.支出預(yù)算合計(jì)475.48萬(wàn)元，按支出用途分類，包括基本支出95.48萬(wàn)元、項(xiàng)目支出380萬(wàn)元.
（五）2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為475.48萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出471.43萬(wàn)元，住房保障支出4.05萬(wàn)元。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出471.43萬(wàn)元，主要用于中心老人伙食費(fèi)，藥費(fèi)，水電費(fèi)，維護(hù)費(fèi)以及單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出。
2、住房保障支出4.05萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金等。
（六）2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為95.48萬(wàn)元。
（七）2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心政府性基金支出預(yù)算表
2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心政府性基金支出為0萬(wàn)元。
（八）2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
2015年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為475.48萬(wàn)元，其中：基本支出95.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出380萬(wàn)元。
（九）2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為475.48萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出471.43萬(wàn)元，住房保障支出4.05萬(wàn)元。
（十）2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為95.48萬(wàn)元。
（十一）2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心沒(méi)有該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（十二）2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0
重要指標(biāo)上、下年度對(duì)比分析： 
2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算比2015年度減少1.29萬(wàn)元，減少的主要原因是車輛在2015年11月報(bào)廢。
（十三）2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心政府采購(gòu)預(yù)算表
2016年度沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
 

2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心收支預(yù)算總表
公開(kāi)表一                           單位:萬(wàn)元

  2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心收入預(yù)算總表
公開(kāi)表二                                      單位：萬(wàn)元

  2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心支出預(yù)算總表
公開(kāi)表三                       單位：萬(wàn)元

 2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開(kāi)表四                              單位：萬(wàn)元

 2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心財(cái)政撥款支出預(yù)算表
公開(kāi)表五                                單位：萬(wàn)元

 2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
公開(kāi)表六                                 單位：萬(wàn)元

 2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心政府性基金支出預(yù)算表
公開(kāi)表七                                  單位：萬(wàn)元

 2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開(kāi)表八                             單位：萬(wàn)元

2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開(kāi)表九                            單位：萬(wàn)元

 2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開(kāi)表十                                            單位：萬(wàn)元

  2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)表十一                                              單位：萬(wàn)元

 2016年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)表十二                     單位：萬(wàn)元

2016年蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心政府采購(gòu)預(yù)算表
公開(kāi)表十三                             單位：萬(wàn)元

注：1．采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。
2．采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》（財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào)）規(guī)定品目名稱填寫。