2014年相城區(qū)航道管理處決算公開說(shuō)明

第一部分   部門概況
 
一、主要職能
根據(jù)《中華人民共和國(guó)航道法》、《中華人民共和國(guó)航道管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《江蘇省航道管理?xiàng)l例》、《蘇州市航道管理?xiàng)l例》規(guī)定，我處主要職責(zé)是管理和養(yǎng)護(hù)全區(qū)的通航航道和航標(biāo)巡檢維護(hù)建設(shè)以及礙航橋的改建，航道的疏浚、清障、打撈等管理工作，確保完成干線航道養(yǎng)護(hù)管理、清障掃床、航標(biāo)維護(hù)等年度任務(wù)。主要職責(zé)如下：
     ⒈根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所轄航道及航道設(shè)施實(shí)施管理、養(yǎng)護(hù)和建設(shè)。
    ⒉審批與通航有關(guān)的攔河、跨河、過(guò)河、臨河等設(shè)施的通航標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。
3.審核建設(shè)項(xiàng)目的航道通航條件影響評(píng)價(jià)。
    4.參加編制航道發(fā)展規(guī)劃，擬訂航道技術(shù)等級(jí)，組織航道建設(shè)計(jì)劃的實(shí)施。
    5.配合有關(guān)部門開展與通航有關(guān)河流的綜合開發(fā)與治理，負(fù)責(zé)處理水資源綜合利用中與航道有關(guān)的事宜。
    6. 負(fù)責(zé)發(fā)布內(nèi)河航道通告。 
7. 負(fù)責(zé)航道及航道設(shè)施的保護(hù)、制止偷盜、破壞航道設(shè)施、侵占和損壞航道的行為，對(duì)航道違法行為進(jìn)行處罰。    
二、部門決算單位構(gòu)成情況
     內(nèi)設(shè)5個(gè)科室：下設(shè)人秘科、工程機(jī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、航政科、安全科。
三、2014年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
      1．堅(jiān)持依法行政、依法治航。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《江蘇省航道管理?xiàng)l例》、《蘇州市航道管理?xiàng)l例》、《江蘇省干線航道網(wǎng)規(guī)劃》，充分運(yùn)用航道法律法規(guī)，嚴(yán)格臨、跨（過(guò)）河設(shè)施行政許可，確保航道安全暢通。
2．加強(qiáng)航標(biāo)管理和維護(hù)，保障航道安全暢通。確保干線航道通航保證率達(dá)100％，航標(biāo)正位率和發(fā)光率均達(dá)99％以上。
3．按照年度航道養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，做好轄區(qū)內(nèi)航道工程養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的前期招投標(biāo)及工程項(xiàng)目進(jìn)度，完成市處下達(dá)的年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。
4．積極完成轄區(qū)內(nèi)航道清障、掃床及應(yīng)急護(hù)計(jì)劃，對(duì)施工資料做好收集整理，做好航道統(tǒng)計(jì)工作。
5.加強(qiáng)航政管理，對(duì)轄區(qū)內(nèi)航道沿線組織執(zhí)法人員進(jìn)行巡航檢查，強(qiáng)化行政執(zhí)法力度
6.深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)文明創(chuàng)建進(jìn)程。
7.其他各項(xiàng)保障工作有序進(jìn)行。

第二部分   2014年度決算情況說(shuō)明
 各表簡(jiǎn)要說(shuō)明如下：
（一）收支決算總表說(shuō)明
2014年決算收支856.9萬(wàn)元。
1．收入決算
（1）財(cái)政撥款：一般公共預(yù)算安排的財(cái)政撥款848.9萬(wàn)元。
（2）事業(yè)收入8萬(wàn)元，為蘇州市交通局撥入的港務(wù)費(fèi)補(bǔ)助。
2．支出決算
（1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級(jí)科目填列。交通運(yùn)輸支出856.9萬(wàn)元，主要用于基本支出408.3萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費(fèi)400.4萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)7.9萬(wàn)元），項(xiàng)目支出448.6萬(wàn)元。
（二）收入決算表
2014年收入決算856.9萬(wàn)元。
（三）支出決算表
2014年支出856.9萬(wàn)元萬(wàn)元。其中:基本支出408.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出448.6萬(wàn)元。
（四）財(cái)政撥款收支決算總表說(shuō)明
2014年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)848.9萬(wàn)元；支出公共預(yù)算財(cái)政撥款848.9萬(wàn)元。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2014年相城區(qū)航道管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥收支848.9萬(wàn)元。基本支出408.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出440.6萬(wàn)元。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
2014年財(cái)政撥款基本支出決算408.3萬(wàn)元。其中：工資福利支出314.8萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出7.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助85.6萬(wàn)元。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表
本表反映部門年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，占71.43%；公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，占28.57%。
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算23.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.9萬(wàn)元，占75.53%；公務(wù)接待費(fèi)5.8萬(wàn)元，占24.47%。其中主要有“三公”經(jīng)費(fèi)的接待批65批，660人次、車輛保有量2輛、出國(guó)批次（人數(shù)）無(wú)。“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)比預(yù)算數(shù)下降了4.3萬(wàn)元，減少比例15.35%，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降2.1萬(wàn)元，減少比例10.5%；公務(wù)接待費(fèi)下降2.2萬(wàn)元，減少比例27.5%，主要由于我處嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，無(wú)外事接待費(fèi)用支出。
2013年 “三公經(jīng)費(fèi)”支出決算28.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)2.05萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.17萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)8.42萬(wàn)元。其中主要有“三公”經(jīng)費(fèi)中車輛保有量1輛、出國(guó)批次（人數(shù)）無(wú)。“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)2014年比2013年決算數(shù)下降了4.95萬(wàn)元，減少比例17.27%，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降O.27萬(wàn)元，減少比例1.5%；公務(wù)接待費(fèi)下降2.62萬(wàn)元，減少比例31.11%。無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，無(wú)外事接待費(fèi)用支出。

第三部分   名詞解釋
 
一、財(cái)政撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，其中：財(cái)政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展水利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、交通運(yùn)輸（類）支出：指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運(yùn)輸管理活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
 
第四部分   2014年度決算表
 
附件：
（一）收入支出決算總表；
（二）收入決算表；
（三）支出決算表；
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表；
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表；
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表；
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。

附件： 2014年度相城區(qū)航道管理處部門決算公開表.xls