第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
根據(jù)《中華人民共和國(guó)航道法》、《中華人民共和國(guó)航道管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《江蘇省航道管理?xiàng)l例》、《蘇州市航道管理?xiàng)l例》規(guī)定，我處主要職責(zé)是管理和養(yǎng)護(hù)全區(qū)的通航航道和航標(biāo)巡檢維護(hù)建設(shè)以及礙航橋的改建，航道的疏浚、清障、打撈等管理工作，確保完成干線(xiàn)航道養(yǎng)護(hù)管理、清障掃床、航標(biāo)維護(hù)等年度任務(wù)。主要職責(zé)如下：
⒈根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所轄航道及航道設(shè)施實(shí)施管理、養(yǎng)護(hù)和建設(shè)。
⒉審批與通航有關(guān)的攔河、跨河、過(guò)河、臨河等設(shè)施的通航標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。
3.審核建設(shè)項(xiàng)目的航道通航條件影響評(píng)價(jià)。
4.參加編制航道發(fā)展規(guī)劃，擬訂航道技術(shù)等級(jí)，組織航道建設(shè)計(jì)劃的實(shí)施。
5.配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展與通航有關(guān)河流的綜合開(kāi)發(fā)與治理，負(fù)責(zé)處理水資源綜合利用中與航道有關(guān)的事宜。
6. 負(fù)責(zé)發(fā)布內(nèi)河航道通告。
7. 負(fù)責(zé)航道及航道設(shè)施的保護(hù)、制止偷盜、破壞航道設(shè)施、侵占和損壞航道的行為，對(duì)航道違法行為進(jìn)行處罰。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位
內(nèi)設(shè)5個(gè)科室：下設(shè)人秘科、工程機(jī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、航政科、安全科。
三、2015年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1．堅(jiān)持依法行政、依法治航。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《江蘇省航道管理?xiàng)l例》、《蘇州市航道管理?xiàng)l例》、《江蘇省干線(xiàn)航道網(wǎng)規(guī)劃》，充分運(yùn)用航道法律法規(guī)，嚴(yán)格臨、跨（過(guò)）河設(shè)施行政許可，確保航道安全暢通。
2．加強(qiáng)航標(biāo)管理和維護(hù)，保障航道安全暢通。截確保干線(xiàn)航道通航保證率達(dá)100％，航標(biāo)正位率和發(fā)光率均達(dá)99％以上。
3．按照年度航道養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，做好轄區(qū)內(nèi)航道工程養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的前期招投標(biāo)及工程項(xiàng)目進(jìn)度，完成市處下達(dá)的年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。
4．積極完成轄區(qū)內(nèi)航道清障、掃床及應(yīng)急護(hù)計(jì)劃，對(duì)施工資料做好收集整理，做好航道統(tǒng)計(jì)工作。
5.加強(qiáng)航政管理，對(duì)轄區(qū)內(nèi)航道沿線(xiàn)組織執(zhí)法人員進(jìn)行巡航檢查，強(qiáng)化行政執(zhí)法力度
6．根據(jù)蘇州市京杭運(yùn)河“四改三”整治工程項(xiàng)目總體要求，積極做好與地方政府就項(xiàng)目征地、拆遷等前期事項(xiàng)的協(xié)調(diào)。
7．完成了蘇虞線(xiàn)首建段護(hù)岸工程資料的收集、裝訂和歸檔，完成了工程申請(qǐng)審計(jì)、配合審計(jì)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查及組織審計(jì)單位、施工單位進(jìn)行了對(duì)賬，收到了該工程的審計(jì)報(bào)告。
8．完成了蘇虞線(xiàn)（人民橋～永昌涇）航道護(hù)岸新建工程施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)等工程前期工作，召開(kāi)了渭塘鎮(zhèn)與該工程相關(guān)的單位的協(xié)調(diào)會(huì)和設(shè)計(jì)交底會(huì)，有序進(jìn)行拆遷維護(hù)工作，確保工程順利實(shí)施，開(kāi)工后對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)定期進(jìn)行安全檢查，督促施工單位和監(jiān)理單位注重安全保護(hù)工作。
9完成了蘇張線(xiàn)護(hù)岸維修工程的現(xiàn)場(chǎng)勘查、施工圖設(shè)計(jì)工作，取得了上級(jí)部門(mén)批復(fù)，進(jìn)行施工前期準(zhǔn)備工作。
10.深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)文明創(chuàng)建進(jìn)程。
11.其他各項(xiàng)保障工作有序進(jìn)行。
第二部分 2015年度收支預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算
財(cái)政撥款收入1838.85萬(wàn)元:
1 、一般公共財(cái)政撥款資金638.85萬(wàn)元，
2、政府性基金資金1200萬(wàn)元，
二、支出預(yù)算
財(cái)政撥款支出1838.85萬(wàn)元
1.從功能科目分類(lèi)，交通運(yùn)輸支出638.85萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200萬(wàn)元。
2.從經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，包括基本支出548.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1290萬(wàn)元。
三、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
相城區(qū)航道管理處“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指相城區(qū)住建局機(jī)關(guān)的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。
2015年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元，另外會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)。
2014年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元。2015年與2014年相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少12萬(wàn)元，其中公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)降低10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少2萬(wàn)元，主要由于我處厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
“三公”經(jīng)費(fèi)基本定義：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第三部分 2015年度部門(mén)預(yù)算表
具體公開(kāi)表樣附
各表說(shuō)明如下。
（一）相城區(qū)航道管理處部門(mén)收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體收支預(yù)算情況。
1．收入預(yù)算
（1）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
（2）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入、納入財(cái)政管理非稅資金。
（3）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)、彩票發(fā)行和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)等）、其他非稅收入。
（4）其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括單位經(jīng)營(yíng)收入、利息收入等。
（5）債務(wù)收入：指單位債務(wù)融資籌措的資金，主要是銀行貸款等。
2．支出預(yù)算
（1）功能分類(lèi)：按照政府收支分類(lèi)科目的功能分類(lèi)“類(lèi)”級(jí)科目填列。
（2）經(jīng)濟(jì)分類(lèi)（支出用途）：按照支出用途分基本支出、部門(mén)經(jīng)常性項(xiàng)目支出、市立項(xiàng)目支出填列。
①基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
②項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門(mén)單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
（二）相城區(qū)航道管理處部門(mén)收入預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門(mén)收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
（三）相城區(qū)航道管理處部門(mén)支出預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門(mén)收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
（四）相城區(qū)航道管理處部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門(mén)收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
（五）相城區(qū)航道管理處部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類(lèi)科目的功能分類(lèi)“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
（六）相城區(qū)航道管理處部門(mén)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類(lèi)科目的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)“款”級(jí)細(xì)化列示。
（七）相城區(qū)航道管理處部門(mén)政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門(mén)收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類(lèi)科目的功能分類(lèi)“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
（八）相城區(qū)航道管理處部門(mén)一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
（九）相城區(qū)航道管理處部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門(mén)一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致，并按照政府收支分類(lèi)科目的功能分類(lèi)“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
（十）相城區(qū)航道管理處部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門(mén)一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類(lèi)科目的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)“款”級(jí)細(xì)化列示。
（十一）相城區(qū)航道管理處部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致，并按照政府收支分類(lèi)科目的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)“款”級(jí)細(xì)化列示。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
（十二）相城區(qū)航道管理處部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；會(huì)議費(fèi)指單位按規(guī)定召開(kāi)會(huì)議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。
附件：
（一）2015年度相城區(qū)航道管理處收支預(yù)算總表；
（二）2015年度相城區(qū)航道管理處收入預(yù)算總表；
（三）2015年度相城區(qū)航道管理處支出預(yù)算總表；
（四）2015年度相城區(qū)航道管理處財(cái)政撥款收支預(yù)算總表；
（五）2015年度相城區(qū)航道管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算表；
（六）2015年度相城區(qū)航道管理處財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表；
（七）2015年度相城區(qū)航道管理處政府性基金支出預(yù)算表;
（八）2015年度相城區(qū)航道管理處一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表；
（九）2015年度相城區(qū)航道管理處一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表；
（十）2015年度相城區(qū)航道管理處一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
（十一）2015年度相城區(qū)航道管理處一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（十二）2015年度相城區(qū)航道管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
附件：
2015年度相城區(qū)航道處部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
中國(guó)政府網(wǎng)
