2014年相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心決算公開說明

2014年度相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門決算公開及說明

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責(zé)
    1、開展殘疾人用品用具、假肢裝配等各類康復(fù)服務(wù)。
    2、開展智障兒童、孤獨(dú)癥兒童等康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)。
    3、收治急、慢性和具有暴力傾向、治療效果不佳且沒有監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)的精神病人。
    二、部門決算單位構(gòu)成情況
    相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門決算包含了相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心1個(gè)單位的收入和支出數(shù)據(jù)。
    三、2014年主要工作目標(biāo)
    2014年康復(fù)中心工作總體思路是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為根本遵循，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持“一切以殘疾人為中心”的服務(wù)理念，為加快構(gòu)建更高水平的服務(wù)體系做出一份貢獻(xiàn)。

第二部分  2014年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總表情況說明
    2014年度收入總計(jì)202.1萬元，支出總計(jì)202.1萬元。
    二、收入決算情況說明
    本年收入合計(jì)202.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入202.1萬元。
    三、支出決算情況說明
    本年支出合計(jì)202.1萬元，其中：基本支出154.5萬元，項(xiàng)目支出47.6萬元，
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
    2014年度財(cái)政撥款收支總決算202.1萬元。
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
    （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
    2014年財(cái)政撥款支出200.87萬元。
    （二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
    2014年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.37萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出154.5萬元。
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
    2014年度財(cái)政撥款基本支出154.5萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)124.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)30.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
    七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況說明
    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算執(zhí)行情況說明
    2014年，蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算5萬元，完成預(yù)算100%，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元，完成預(yù)算100%，。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元，完成預(yù)算100%。
    2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，使全年因公出國(guó)（境）費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出嚴(yán)格按照預(yù)算。
    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算執(zhí)行情況說明
    2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元，占42%。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元，占58%。具體情況如下：
    1.公務(wù)借貸方支出2.1萬元，全部用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
    2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元，全部用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。
    （三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年比較的情況說明
    2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為5萬元，與2013年相比，減少了1萬元，下降了20%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)、省委十項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1.2萬元，本年支出1.2萬元。本年支出主要用于殘疾人就業(yè)、培訓(xùn)、康復(fù)等方面。

第三部分   名詞解釋
 

    一、財(cái)政撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，其中：財(cái)政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
    四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
    八、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
    九、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展水利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
    十、交通運(yùn)輸（類）支出：指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運(yùn)輸管理活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
    十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 
第四部分   2014年度決算表

    附件：
    （一）收入支出決算總表；
    （二）收入決算表；
    （三）支出決算表；
    （四）財(cái)政撥款收入支出決算總表；
    （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；
    （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表；
    （七）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表；
    （八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。
 

附件： 蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2014年度部門決算公開.xls