2014年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心決算公開說明

第一部分 部門概況
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項目可行性的前期研究，負責(zé)區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、景觀規(guī)劃及各專項規(guī)劃的編制組織工作；負責(zé)經(jīng)營性用地上市計劃的制定與協(xié)調(diào)及地塊拍賣規(guī)劃條件設(shè)計任務(wù)書的編制；參與重大規(guī)劃項目可行性的前期研究、重大建設(shè)項目選址、重要基礎(chǔ)設(shè)施項目的規(guī)劃論證工作；參與重大建設(shè)項目、重要基礎(chǔ)設(shè)施項目的建筑方案設(shè)計、招標組織及研究工作；負責(zé)規(guī)劃編制的實施、動態(tài)跟蹤及調(diào)整工作，組織規(guī)劃任務(wù)編制、規(guī)劃方案評選（包括合同擬定、招標、評標等），開展規(guī)劃編制后期成果評估，協(xié)助規(guī)劃成果驗收；開展規(guī)劃（信息化）的社會服務(wù)工作，包括規(guī)劃咨詢、規(guī)劃公示等。
（二）部門決算單位構(gòu)成情況
單位性質(zhì)是區(qū)住建局下屬事業(yè)單位，股級建制，具體由蘇州市規(guī)劃局相城分局負責(zé)管理。
內(nèi)設(shè)辦公室（檔案信息科）、財務(wù)科、法規(guī)監(jiān)察科（地質(zhì)礦產(chǎn)管理科）、耕地保護科、土地利用管理科、地籍管理科6個機構(gòu)。
（三）2014年度主要工作任務(wù)及目標
以城鄉(xiāng)一體化為工作重點，抓好城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作；進一步加強規(guī)劃實施管理，努力提升規(guī)劃管理水平，更加強化服務(wù)意識；進一步做好規(guī)劃監(jiān)察和信訪工作；進一步加強機關(guān)作風(fēng)和廉政建設(shè)，切實提高隊伍綜合素質(zhì)。
第二部分 2014年度收支決算情況說明
決算公開表說明如下：
（一）收入支出決算總表說明
2014年決算收支281.4萬元。
1．收入決算
財政撥款：財政撥款收入281.4萬元，其中政府性基金安排117.5萬元。
2．支出決算
（1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。城鄉(xiāng)社區(qū)支出281.4萬元。
（二）收入決算表
2014年收入決算281.4萬元。
（三）支出決算表
2014年支出281.4萬元。其中:基本支出164萬元；項目支出117.5萬元。
（四）財政撥款收支決算總表說明
2014年一般公共預(yù)算財政撥款281.4萬元，其中政府性基金撥款117.5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出281.4萬元。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
2014年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算財政撥收支164萬元，其中基本支出164萬元。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
2014年財政撥款基本支出決算164萬元。其中：工資福利支出81.5萬元、商品和服務(wù)支出15萬元、對個人和家庭的補助64.3萬元、其他資本性支出3萬元。
（七）“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表
本表反映相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心年度 “三公”經(jīng)費支出情況。
2014年度“三公”經(jīng)費共使用1.12萬元，相對2014年預(yù)算減少3.88萬元，減少比例77.6%，主要由于八項規(guī)定以來，我中心厲行節(jié)約，嚴格按照標準執(zhí)行各項規(guī)定。具體明細如下：
1、2014年沒有因公出國（境）費支出。
2、2014年無公務(wù)用車購置及運行維護維護費，本中心無公車。
3、2014年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待6批次，48人次，合計支出1.12萬元。
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
本表反映相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府性基金預(yù)算安排資金的收入支出情況，由土地開發(fā)支出安排117.5萬元。

（一）收入決算
財政撥款資金281.4萬元，其中政府性基金安排117.5萬元。
（二）支出決算
從支出用途分類，包括基本支出164萬元，項目支出117.5萬元。
（三）主要支出內(nèi)容
城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出281.4萬元，主要用于局機關(guān)的人員工資、單位日常運轉(zhuǎn)以及單位為開展業(yè)務(wù)工作的支出。
（四）“三公”經(jīng)費支出情況
2014年，蘇州市相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公經(jīng)費”支出決算1.12萬元，其中：公務(wù)接待費1.12萬元，占100.00%。
第三部分   名詞解釋
一、財政撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，其中：財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、交通運輸（類）支出：指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分   2014年度決算表
（一）收入支出決算總表；
（二）收入決算表；
（三）支出決算表；
（四）財政撥款收入支出決算總表；
（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表；
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表；
（七）“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表；
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。

附件： 2014年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門決算公開.xls