關(guān)于蘇州市相城區(qū)
2014年財政決算草案的報告
──在區(qū)三屆人大常委會第二十三次會議上
相城區(qū)財政局局長 丁 儉
主任、副主任、各位委員：
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向本次常委會提出相城區(qū)2014年財政決算草案的報告，請予審議。
一、財政決算收入
2014年經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第十八次會議通過，全區(qū)公共財政預(yù)算收入調(diào)整為658000萬元。2014年全區(qū)完成公共財政預(yù)算收入658219萬元，比上年實績增長8.9%，為調(diào)整預(yù)算的100%，其中：增值稅收入（25%部分）138766萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；所得稅收入（40%部分）97223萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%；其他地方工商稅收收入290771萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%；農(nóng)業(yè)稅收收入54101萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%（其中：耕地占用稅收入3564萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，契稅收入50537萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%）；其他收入5684萬元,為調(diào)整預(yù)算的102.9%；專項收入21355萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1% （其中：排污費收入1312萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，教育費附加收入18937萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，水資源費收入1106萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%）；行政事業(yè)性收費及國有資本經(jīng)營收入50319萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.2%。
2014年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為396422萬元，全年完成收入為416048萬元，為調(diào)整預(yù)算105%,其中：地方教育附加收入12659萬元、文化事業(yè)建設(shè)費收入274萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入2892萬元、城市公用事業(yè)附加收入3434萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入383304萬元、國有土地收益基金收入12895萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入590萬元。
基本養(yǎng)老保險基金收入為67762萬元,為預(yù)算33%。根據(jù)《省政府辦公廳關(guān)于調(diào)整養(yǎng)老保險基金預(yù)算管理方式的通知》（蘇政辦【2014】8號）文件規(guī)定，從2014年7月1日起，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費和機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險費直接繳入社會保障基金財政專戶，財政部門不再辦理繳庫手續(xù)。
上劃中央級收入為528812萬元。
二、財政決算支出
2014年全區(qū)公共預(yù)算財政支出調(diào)整為567539萬元，全年完成支出為506625萬元，為調(diào)整預(yù)算的89.3%，同口徑比上年增長3.7%。按功能分類支出科目，其執(zhí)行情況為：
一般公共服務(wù)支出61826萬元，為預(yù)算的91.2%；
國防支出634萬元，為預(yù)算的87.8%；
公共安全支出30197萬元，為預(yù)算的92.3%；
教育支出83998萬元，為預(yù)算的85.4%；
科學技術(shù)支出16566萬元，為預(yù)算的82.2%；
文化體育與傳媒支出4828萬元，為預(yù)算的80.2%；
社會保障和就業(yè)支出36113萬元，為預(yù)算的95.5%；
醫(yī)療衛(wèi)生支出32611萬元，為預(yù)算的97.1%；
節(jié)能環(huán)保支出13130萬元，為預(yù)算的50.5%。結(jié)轉(zhuǎn)項目主要是上級下達省級太湖水污染治理、中央大氣污染防治資金專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出118166萬元，為預(yù)算的99%；
農(nóng)林水事務(wù)支出57525萬元，為預(yù)算的84.3%；
交通運輸支出33597萬元，為預(yù)算的96.4%；
資源勘探電力信息等事務(wù)支出3219萬元，為預(yù)算的67.5%。結(jié)轉(zhuǎn)項目主要是上級下達新能源汽車推廣應(yīng)用省級財政補助資金專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4545萬元，為預(yù)算的64.8%。結(jié)轉(zhuǎn)項目主要是上級下達省商務(wù)發(fā)展切塊結(jié)余資金專項經(jīng)費、服務(wù)業(yè)發(fā)展引導專項經(jīng)費、中小企業(yè)國際市場開拓專項經(jīng)費、外貿(mào)穩(wěn)定增長專項經(jīng)費 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；
援助其他地區(qū)支出2353萬元，為預(yù)算的100%；
國土海洋氣象等事務(wù)支出3228萬元，為預(yù)算的94.4%；
住房保障支出3051萬元，為預(yù)算的100%；
糧油物資管理事務(wù)支出325萬元，為預(yù)算的69.4%；結(jié)轉(zhuǎn)項目主要是糧食購銷公司專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；
國債還本付息支出696萬元，為預(yù)算的100%；
其他支出17萬元，為預(yù)算的17.5%。
2014年全區(qū)政府性基金支出調(diào)整為533466萬元，全年完成支出為426681萬元，為調(diào)整預(yù)算的80%，其中：地方教育附加支出9760萬元、殘疾人就業(yè)保障金支出3002萬元、城市公用事業(yè)附加安排的支出3000萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出383979萬元、國有土地收益基金支出18512萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出988萬元、新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出253萬元、地方水利建設(shè)基金支出209萬元、彩票公益金安排的支出5862萬元、車輛通行費安排的支出1116萬元。
基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整為67762萬元，全年完成支出為67762萬元，為預(yù)算的100%。
三、財政收支平衡情況
2014年年終決算，全區(qū)實現(xiàn)了財政收支平衡，并有所結(jié)余。全區(qū)公共財政預(yù)算滾存結(jié)余60914萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出60914萬元?；饾L存結(jié)余106785萬元，其中地方教育附加結(jié)余16239萬元、文化事業(yè)建設(shè)費結(jié)余888萬元、殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余2471萬元、國有土地使用權(quán)出讓結(jié)余41122萬元、城市公用事業(yè)附加結(jié)余434萬元、國有土地收益基金結(jié)余4113萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金結(jié)余100萬元、新增建設(shè)用地土地有償使用費結(jié)余33464萬元、森林植被恢復(fù)費結(jié)余5萬元、中央水利建設(shè)基金結(jié)余100萬元、地方水利建設(shè)基金結(jié)余2417萬元、車輛通行費結(jié)余56萬元、彩票公益金結(jié)余3447萬元、其他政府性基金結(jié)余1929萬元。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計結(jié)余37256萬元。
另，納入財政專戶管理的預(yù)算外收入中，政府性基金收入129054萬元，支出為124310萬元，累計結(jié)余為494615萬元；社?；鹗杖?44690萬元，支出為171879萬元，累計結(jié)余為957479萬元；部門行政事業(yè)性收費收入及上級補助收入等26311萬元，支出為9788萬元，累計結(jié)余為41908萬元。
2014年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導下，全區(qū)上下按照“解放思想求突破、改革創(chuàng)新促發(fā)展，加快邁出相城后發(fā)崛起新步伐”的總要求，緊緊圍繞區(qū)三屆人大三次會議提出的各項目標任務(wù)，堅持“穩(wěn)中求進”總基調(diào)，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、保障改善民生、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，加強政府性債務(wù)管理，全區(qū)財政收支始終穩(wěn)定在預(yù)期的合理區(qū)間，全年實現(xiàn)收支平衡。但是，在肯定成績的同時，我們必須清醒地看到當前財政工作還遇到多方面的矛盾和困難：財政收入結(jié)構(gòu)還不夠優(yōu)化，保持經(jīng)濟持續(xù)較快增長的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財政收入下行壓力較大；財政剛性支出增長較快，財政收支矛盾仍然突出；深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度任重道遠；政府性債務(wù)的潛在風險不容忽視。這些問題必須引起我們足夠的重視，并在今后工作中切實加以解決。
根據(jù)《審計法》規(guī)定，區(qū)審計局對2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況進行“同級審計”，對提出的有關(guān)問題和建議，將按審計機關(guān)的審計決定予以整改。
2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是全面推進依法治國的開局之年，也是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年。財政部門要積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握“穩(wěn)中求進”核心要求，認真落實積極的財政政策，強化財政政策引導，推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制和壓縮一般性支出，繼續(xù)加大對教育、醫(yī)療、就業(yè)、社保等基本民生領(lǐng)域投入，切實保障和改善民生；推動財政管理創(chuàng)新，貫徹新《預(yù)算法》，完善政府預(yù)算體系，實施預(yù)算績效管理，落實預(yù)決算公開，健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績效相互制約、相互協(xié)調(diào)的財政運行機制，盤活存量資金。推進政府購買服務(wù)，加強專項資金管理，嚴守財經(jīng)紀律，加強財經(jīng)紀律執(zhí)行監(jiān)督，實行事前、事中動態(tài)監(jiān)管和常態(tài)抽查，強化事后審計。規(guī)范政府性債務(wù)管理，防范化解財政風險。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大及其常委會監(jiān)督指導下，努力完成2015年財政收支預(yù)算，為相城區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供可靠的財力保障。
2014年相城區(qū)決算公開補充說明
一、2014年相城區(qū)區(qū)級“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費決算情況
相城區(qū)區(qū)級，包括行政機關(guān)、事業(yè)單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）和其他單位。2014年“三公”經(jīng)費決算共計1858.15萬元，比上年決算數(shù)減少1119.85萬元，下降37.6%。主要是一是公務(wù)用車購置比上年度減少，二是嚴控“三公經(jīng)費”后公務(wù)接待標準比往年降低。其中：因公出國（境）費36.62萬元，比上年下降約28%，主要是出國（境）批次減少。公務(wù)用車購置及運行費889.97萬元，比上年下降約45.5%，主要是車輛購置經(jīng)費明顯減少。（其中，公務(wù)用車購置費199.9萬元，公務(wù)用車運行費690.07萬元），公務(wù)接待費931.56萬元，比去年下降約10%，公務(wù)接待批次減少。
2014年區(qū)級會議費決算匯總數(shù)574.1萬元，培訓費決算匯總數(shù)927.64萬元。
二、相城區(qū)2014年度，專項轉(zhuǎn)移支付收入36715萬元轉(zhuǎn)移支付支出執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出445萬元，公共安全支出92萬元，教育支出362萬元，科學技術(shù)支出5576萬元，文化體育與傳媒支出357萬元，社會保障和就業(yè)支出272萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出948萬元，節(jié)能環(huán)保支出3941萬元，農(nóng)林水支出7186萬元，資源勘探信息等支出1102萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1638萬元，住房保障支出1844萬元。
三、相城區(qū)2014年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為零，支出決算為零。
四、2014年相城區(qū)舉借債務(wù)情況是，上級政府債券轉(zhuǎn)貸收入為9000萬元，支出用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施為9000萬元。
中國政府網(wǎng)
