2015年相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心預(yù)算公開說明

2015年蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門預(yù)算

第一部分   部門概況

    一、部門主要職責(zé)
    1、開展殘疾人用品用具、假肢裝配等各類康復(fù)服務(wù)。
    2、開展智障兒童、孤獨(dú)癥兒童等康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)。
    3、收治急、慢性和具有暴力傾向、治療效果不佳且沒有監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)的精神病人。
    二、2015年主要工作目標(biāo)
   2015年康復(fù)中心工作總體思路是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為根本遵循，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持“一切以殘疾人為中心”的服務(wù)理念，為加快構(gòu)建更高水平的服務(wù)體系做出一份貢獻(xiàn)。
    三、內(nèi)設(shè)部門
    內(nèi)設(shè)部門：辦公室、康復(fù)科、綜合科。
    四、2015年度收支預(yù)算情況說明

第二部分  2015年度收支預(yù)算情況說明

    （一）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心收支預(yù)算總表說明
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心收支預(yù)算總表中包含了蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心1個(gè)預(yù)算單位的收入和支出。
    1.收入預(yù)算
   （1）一般公共預(yù)算219.14萬(wàn)元
    2、支出預(yù)算
    (1)按經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出185.54萬(wàn)元，經(jīng)常性項(xiàng)目支出33.6萬(wàn)元。
   （2）按功能科目分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出209.24萬(wàn)元，住房保障支出9.9萬(wàn)元。
    （二）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心收入預(yù)算總表說明
    全年收入總計(jì)219.14萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算，其中：公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金219.14萬(wàn)元。
    （三）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心支出預(yù)算總表說明
    全年支出合計(jì)219.14萬(wàn)元，其中：基本支出185.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33.6萬(wàn)元。
    （四）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說明
    1.收入預(yù)算合計(jì)219.14萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算。
    2.支出預(yù)算合計(jì)219.14萬(wàn)元，按支出用途分類，包括基本支出185.54萬(wàn)元、項(xiàng)目支出33.6萬(wàn)元.
    （五）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算表說明
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為219.14萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出209.24萬(wàn)元，住房保障支出9.9萬(wàn)元。
    1、社會(huì)保障和就業(yè)支出209.24萬(wàn)元，主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人社會(huì)保險(xiǎn)、殘疾人托養(yǎng)服務(wù)殘疾人文體活動(dòng)、殘疾人就業(yè)、殘疾人輔具服務(wù)以及單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出。
    2、住房保障支出9.9萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金等。
    （六）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說明
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為185.54萬(wàn)元。
    （七）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心政府性基金支出預(yù)算表
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心政府性基金支出為0萬(wàn)元。
    （八）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為219.14萬(wàn)元，其中：基本支出185.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33.6萬(wàn)元。
    （九）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為219.14萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出209.24萬(wàn)元，住房保障支出9.9萬(wàn)元。
    1、社會(huì)保障和就業(yè)支出209.24萬(wàn)元，主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人社會(huì)保險(xiǎn)、殘疾人托養(yǎng)服務(wù)殘疾人文體活動(dòng)、殘疾人就業(yè)、殘疾人輔具服務(wù)以及單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出。
    2、住房保障支出9.9萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金等。
    （十）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為185.54萬(wàn)元。
    （十一）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
    （十二）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
    2015年蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心三公經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)合計(jì)支出預(yù)算6.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等支出。培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。
    其中重要指標(biāo)上、下年度對(duì)比分析： 
    2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”和 “會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”支出預(yù)算比2014年度減少1萬(wàn)元，下降16%。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)和省委十項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

第三部分   2015年度部門預(yù)算表

 
附件：
（一）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心會(huì)收支預(yù)算總表；
（二）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心收入預(yù)算總表；
（三）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心支出預(yù)算總表；
（四）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心財(cái)政撥款收支預(yù)算總表；
（五）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算表；
（六）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表；
（七）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心政府性基金支出預(yù)算表；
（八）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表；
（九）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算表；
（十）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表；
（十一）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表；
（十二）2015年度蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出

附件： 區(qū)康復(fù)中心2015年部門預(yù)算公開.xls