2015年相城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)辦公用房的統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)、配置和管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)相對(duì)集中辦公區(qū)的行政事務(wù)、辦公秩序、安全保衛(wèi)、保潔消防、設(shè)備設(shè)施保障等后勤管理工作；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)組織的大中型會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)下屬蘇州春申湖大酒店、在水一方大酒店的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理工作以及其國(guó)有資產(chǎn)的管理、清查工作；負(fù)責(zé)區(qū)市民活動(dòng)中心、區(qū)市民服務(wù)中心、區(qū)人民來(lái)訪接待中心的協(xié)調(diào)、管理、后勤保障工作以及其國(guó)有資產(chǎn)管理、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公車治理工作等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  （一）辦公室
    負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各科室工作關(guān)系；負(fù)責(zé)公文收發(fā)、整理、歸檔等公文處理工作；負(fù)責(zé)單位人事工資社保資料核定上報(bào)工作；負(fù)責(zé)單位資料匯總上報(bào)、信息資料匯總上報(bào)、人事工資統(tǒng)計(jì)年報(bào)等工作；負(fù)責(zé)本單位法人年檢工作；負(fù)責(zé)單位印章的管理工作；負(fù)責(zé)單位日常會(huì)務(wù)接待和日常上情下達(dá)，下情上報(bào)等工作；負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督及指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)及區(qū)市民活動(dòng)中心、區(qū)市民服務(wù)中心、區(qū)人民來(lái)訪接待中心的后勤經(jīng)費(fèi)管理工作；負(fù)責(zé)單位黨支部、工會(huì)、婦委會(huì)具體工作。 
（二）基建管理科
    負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)行政區(qū)域內(nèi)各部、委、辦局辦公用房的管理、維修、改建、消防等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府交辦的區(qū)實(shí)事工程、重點(diǎn)工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、承建管理、工程項(xiàng)目的招投標(biāo)等工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理的具體工作；承辦區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)行政辦公用房配置及管理工作；負(fù)責(zé)做好基建檔案的歸檔整理工作；協(xié)調(diào)審計(jì)部門(mén)做好對(duì)基建工程的審計(jì)工作。
（三）總務(wù)科
    負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤保障工作；承辦區(qū)黨代會(huì)、人代會(huì)、區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大中型會(huì)議、會(huì)務(wù)保障、服務(wù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、使用管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)行政中心的文件收發(fā)管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)相對(duì)集中辦公區(qū)的辦公秩序、安全保衛(wèi)、生活服務(wù)、環(huán)境綠化、設(shè)備設(shè)施保障、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生等后勤管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府大樓的物業(yè)管理；承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公設(shè)備的采購(gòu)、配備、保管、發(fā)放、維修工作。
    負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
（四）綜合管理科
    負(fù)責(zé)蘇州春申湖大酒店、在水一方大酒店、區(qū)市民活動(dòng)中心、區(qū)市民服務(wù)中心、區(qū)人民來(lái)訪接待中心的監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)上述二酒店國(guó)有資產(chǎn)的管理、清查工作；負(fù)責(zé)上述三中心國(guó)有資產(chǎn)的管理、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)上述三中心物業(yè)、安保、節(jié)能、宣傳、招商等協(xié)調(diào)管理工作；負(fù)責(zé)公車治理相關(guān)工作。

三、2015年度工作任務(wù)：

（一）強(qiáng)服務(wù)，在后勤社會(huì)化改革上有突破。運(yùn)用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)手段，堅(jiān)持“管辦分離”原則，變“辦服務(wù)”為“買(mǎi)服務(wù)”，實(shí)現(xiàn)后勤資源的合理配置，持續(xù)推進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化改革。一是完善員工績(jī)效考評(píng)機(jī)制，根據(jù)蘇州市下發(fā)的普通員工工資標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照相關(guān)社會(huì)相關(guān)行業(yè)員工工資水平，建立合理有效的后勤員工工資浮動(dòng)機(jī)制，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)后勤員工的積極性主動(dòng)性；二是加快機(jī)關(guān)食堂的改造，抓住下步食堂改造契機(jī)，堅(jiān)持硬件、軟件一起上，重新挑選優(yōu)質(zhì)委托營(yíng)運(yùn)商承包，完食堂管理長(zhǎng)效機(jī)制，豐富菜肴品種，滿足差異化需要，注重營(yíng)養(yǎng)搭配，重點(diǎn)嚴(yán)把食品安全關(guān)，嚴(yán)格落實(shí)衛(wèi)生保潔制度，構(gòu)建中心、就餐職工、委托運(yùn)營(yíng)單位三方參與、多層把關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督體系；三是加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)管，打造好對(duì)內(nèi)服務(wù)和對(duì)外服務(wù)兩個(gè)品牌，在對(duì)內(nèi)服務(wù)上，嚴(yán)格檢查監(jiān)督，抓好相關(guān)制度規(guī)章的落實(shí)，在行政中心公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔、辦公用房和設(shè)施設(shè)備的維護(hù)等工作，對(duì)使用單位也要建立一套相關(guān)的監(jiān)督機(jī)制，如在水電保障上，根據(jù)每棟樓單位能耗，折算一年所需要經(jīng)費(fèi)，下發(fā)至各單位支出，實(shí)施獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的辦法，督促各單位主動(dòng)在節(jié)能降耗、設(shè)施設(shè)備維護(hù)和衛(wèi)生保潔工作上，主動(dòng)參與管理和監(jiān)督，從而提高服務(wù)質(zhì)量的效益；對(duì)外服務(wù)上，抓好市民活動(dòng)中心品牌創(chuàng)建，進(jìn)一步完善規(guī)章制度，提高其服務(wù)管理水平，打造好“親民、為民、便民”的平臺(tái)，真正把中心建成廣大市民歡迎的“學(xué)園、樂(lè)園、家園”。
（二）強(qiáng)管理，在提升職能監(jiān)管上有加強(qiáng)。繼續(xù)打造好機(jī)關(guān)事務(wù)自身核心職能，切實(shí)加強(qiáng)管理職能的提升。一是公車專項(xiàng)治理上，根據(jù)市下發(fā)的公務(wù)用車實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)研究，梳理情況，會(huì)同相關(guān)部門(mén)，制定好《區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車配備使用管理實(shí)施細(xì)則》，使公車管理上進(jìn)一步的精確化，增強(qiáng)操作的實(shí)用性和可行性。二是公共機(jī)構(gòu)節(jié)能上，一個(gè)是，繼續(xù)組織開(kāi)展好下一年度能源消耗的統(tǒng)計(jì)，制訂用能計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)約單位評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建好行政中收能耗監(jiān)測(cè)平臺(tái)和能耗統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)；另一個(gè)，持續(xù)開(kāi)展好節(jié)能減排的宣傳，加強(qiáng)對(duì)行政中心辦公用房，設(shè)施設(shè)備以及下屬單位用能控制，推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的步伐；三是國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管上，一個(gè)是，進(jìn)一步完善資產(chǎn)使用管理制度，建立健全資產(chǎn)帳卡和使用檔案，定期對(duì)“三中心、兩酒店”進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)查漏補(bǔ)缺，保證資產(chǎn)安全完整，提高使用效益，確保資產(chǎn)的保值和增值；另一個(gè)，積極穩(wěn)妥的尋找一個(gè)辦法，把資產(chǎn)監(jiān)管和經(jīng)營(yíng)分離開(kāi)來(lái)，集中精力抓好國(guó)有資產(chǎn)管理。從單位自身實(shí)際，中心目前在位9人，經(jīng)營(yíng)人才缺乏，力量不夠的矛盾比較明顯，牽扯和影響比較大的精力。
（三）強(qiáng)素質(zhì)，在員工綜合能力提升上有成效。注重抓好隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)提升素質(zhì)挖掘潛力，力爭(zhēng)把工作推上新臺(tái)階。一個(gè)是實(shí)施“素質(zhì)提升”策略。堅(jiān)持把建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、黨組織、干部隊(duì)伍作為提升素質(zhì)的重要任務(wù)，努力在中心營(yíng)造學(xué)理論、興研究、謀發(fā)展、促落實(shí)的濃厚氛圍，徹底改變自身部分人員對(duì)機(jī)關(guān)事務(wù)不正確的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加大獎(jiǎng)勵(lì)措施，鼓勵(lì)中心人員積極報(bào)考相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的現(xiàn)代科技、經(jīng)濟(jì)、文化知識(shí)學(xué)習(xí)，對(duì)獲得文憑、證書(shū)的學(xué)費(fèi)一律給予報(bào)銷。二是實(shí)施效能提升策略。大力宣傳和弘揚(yáng)中心“主動(dòng)服務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)、盡責(zé)服務(wù)、高效服務(wù)、廉潔服務(wù)”之風(fēng)基礎(chǔ)上，加大對(duì)單位典型培樹(shù)力度，準(zhǔn)備明年在群眾推薦，組織測(cè)評(píng)的基礎(chǔ)上，確定一到二個(gè)過(guò)得硬的先進(jìn)典型，真正做到樹(shù)一個(gè)，帶一片的作用。三是實(shí)施“強(qiáng)基固本”策略。進(jìn)一步加大黨組織建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)好民主集中制，充分發(fā)揮群眾智慧，調(diào)動(dòng)員工參與的積極性主動(dòng)性，持續(xù)深入的開(kāi)展 “三進(jìn)三促”、“慈善義工”等活動(dòng)，切實(shí)把發(fā)揮好基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用。
（四）強(qiáng)制度，在推進(jìn)制度機(jī)制創(chuàng)新上有建樹(shù)。進(jìn)一步加大制度建設(shè)力度，打破和改變目前機(jī)關(guān)事務(wù)上下缺乏行業(yè)指導(dǎo)，同級(jí)缺乏監(jiān)督，本級(jí)內(nèi)部職能分散現(xiàn)狀。一是“構(gòu)建”，同全市相關(guān)兄弟單位一起，籌劃組建機(jī)關(guān)事務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)，制定相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立初步的上下業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)事務(wù)工作由“塊塊”管理向“條塊”管理的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)業(yè)務(wù)上與兄弟單位的橫向交流和市局的無(wú)縫對(duì)接；二是“完善”，結(jié)合單位實(shí)際情況，完善機(jī)關(guān)事務(wù)的監(jiān)督檢查機(jī)制，如對(duì)照《條例》規(guī)定要求，縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本級(jí)政府和下級(jí)政府的機(jī)關(guān)事務(wù)工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正違法違紀(jì)行為；三是“統(tǒng)一”，下步將對(duì)全區(qū)內(nèi)各部門(mén)機(jī)關(guān)事務(wù)工作進(jìn)行一次全面調(diào)研，對(duì)涉及機(jī)關(guān)的綜合性、全局性的事務(wù)工作，能集中的則集中，能統(tǒng)一的則統(tǒng)一，同時(shí)，對(duì)照《條例》，進(jìn)一步梳理同其它部門(mén)交叉的職能，綜合單位實(shí)際情況，積極向政府建議，明確關(guān)系該分的分，該保留的保留，便于下步工作的開(kāi)展。
（五）抓意識(shí)轉(zhuǎn)型，不斷夯實(shí)做好機(jī)關(guān)事務(wù)工作的思想基礎(chǔ)。1、樹(shù)立強(qiáng)烈的負(fù)責(zé)意識(shí)。做到對(duì)上級(jí)黨委、政府負(fù)責(zé)、對(duì)人民群眾負(fù)責(zé)。2、樹(shù)立成本效益意識(shí)。中心從財(cái)務(wù)角度對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行管理，建立定期財(cái)務(wù)分析制度，在每月辦公會(huì)上認(rèn)真研究分析，并在各項(xiàng)工作開(kāi)展前，堅(jiān)持把成本計(jì)算作為基礎(chǔ)性工作來(lái)抓，做到了深挖細(xì)扣，力爭(zhēng)為降低行政成本工作提供了有力的科學(xué)指導(dǎo)，達(dá)到了少花錢(qián)、多辦事的目的。3、樹(shù)立精細(xì)管理意識(shí)。中心利用“書(shū)香機(jī)關(guān)”等建設(shè)這一契機(jī)，掀起全體員工學(xué)管理、懂管理、會(huì)管理的熱潮，進(jìn)一步夯實(shí)精細(xì)管理思想理論基礎(chǔ)。
（六）抓服務(wù)升級(jí)，著力破解機(jī)關(guān)事務(wù)工作的難點(diǎn)問(wèn)題。1、做好減法。把市場(chǎng)作為主體，發(fā)揮市場(chǎng)主導(dǎo)作用，市場(chǎng)能夠做好的事情，充分交給市場(chǎng)。在對(duì)酒店管理上，積極采用委托和承包方式，結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際，逐步完善相關(guān)的監(jiān)管措施和考核辦法，以利加強(qiáng)對(duì)酒店監(jiān)管力度，防止國(guó)有資產(chǎn)的浪費(fèi)和損失，以期達(dá)到社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和政治效益的統(tǒng)一。2、做好加法。充分認(rèn)識(shí)到服務(wù)對(duì)象的特點(diǎn)和市場(chǎng)化自身的缺陷，做到將市場(chǎng)化管理與自身管理有機(jī)結(jié)合。加強(qiáng)對(duì)安保、水電等維護(hù)人員技能培訓(xùn)和應(yīng)急演練，堅(jiān)定走市場(chǎng)化管理與自身管理相結(jié)合的模式，真正實(shí)現(xiàn)從“辦后勤”向“管后勤”轉(zhuǎn)變。3、做好乘法。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的管理，在對(duì)食堂管理、水、電等管理中，制定工作程序、標(biāo)準(zhǔn)和流程入手，把工作要求細(xì)化量化為具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，并完善各項(xiàng)運(yùn)行機(jī)制，在全過(guò)程管理中做到執(zhí)行有標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程有監(jiān)督、事后有總結(jié)。
（七）抓制度創(chuàng)新，逐步完善機(jī)關(guān)事務(wù)工作的規(guī)章制度。1、完善對(duì)上的配套制度。針對(duì)省、市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)辦法的相繼出臺(tái)，中心進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)問(wèn)題的梳理，并根據(jù)中心擔(dān)負(fù)的任務(wù)和實(shí)際，在上級(jí)規(guī)章制度的框架內(nèi)，搞好對(duì)接、配套的具體實(shí)施辦法，制定和完善《相城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》，使機(jī)關(guān)事務(wù)工作更加有法可依、有章可循。2、完善對(duì)下監(jiān)管考核制度。健全完善對(duì)下屬酒店、物業(yè)等服務(wù)項(xiàng)目監(jiān)督考核辦法，重點(diǎn)是對(duì)涉及到的相關(guān)工作責(zé)任、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、程序采購(gòu)、報(bào)修及人員管理、獎(jiǎng)懲等進(jìn)行了重新的準(zhǔn)確定位，做到因事設(shè)崗、因崗定責(zé)。3、強(qiáng)化監(jiān)管機(jī)制。加大機(jī)關(guān)辦公用房及公務(wù)用車治理力度，完善相關(guān)制度法規(guī)，構(gòu)建相關(guān)信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)，通過(guò)強(qiáng)化對(duì)辦公用房和公務(wù)用車的靜態(tài)管理和動(dòng)態(tài)跟蹤辦法，真正把這兩項(xiàng)工作抓上手、抓到位，防止和克服相關(guān)問(wèn)題的“反復(fù)”和“回潮”。
（八）抓作風(fēng)改進(jìn)，著力提高機(jī)關(guān)事務(wù)工作的質(zhì)量水平。1、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。樹(shù)立精細(xì)化管理的理念，以精細(xì)化管理的方法，真抓實(shí)干，真正把服務(wù)對(duì)象需求作為檢驗(yàn)和評(píng)判我們工作的重要標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升服務(wù)主動(dòng)性和及時(shí)性。2、注重活動(dòng)引導(dǎo)。把開(kāi)展“主動(dòng)服務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)、盡責(zé)服務(wù)、高效服務(wù)、廉潔服務(wù)”五大服務(wù)之風(fēng)和讓“領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)、群眾、自己”四滿意活動(dòng)，貫穿到全年的各項(xiàng)工作任務(wù)中去，不斷強(qiáng)化“只有更好沒(méi)有最好”、“一天干不好會(huì)影響365天”、“既要任勞又要任怨”的服務(wù)理念，端正服務(wù)態(tài)度，提升服務(wù)質(zhì)量。3、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。在自身加強(qiáng)學(xué)習(xí)的同時(shí)，積極采取“走出去引進(jìn)來(lái)”的辦法，學(xué)習(xí)引進(jìn)新的經(jīng)驗(yàn)、辦法來(lái)開(kāi)闊我們的視野、提升工作的檔次。糾正和克服部分員工以前那種“干好干壞一個(gè)樣”的想法和思維。

關(guān)于蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2015年預(yù)算收支
編制說(shuō)明及情況

一、2015年蘇州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)市委市政府對(duì)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的各項(xiàng)要求。預(yù)算編制既要保證國(guó)家方針政策的落實(shí)和重點(diǎn)支出需要，又要堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，進(jìn)一步健全預(yù)算決策機(jī)制，不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化精細(xì)化水平。
二、2015年蘇州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算編制的基本要求
2015年是全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神、全面深化改革的第二年，全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)公共事業(yè)發(fā)展任務(wù)仍然十分繁重。地方彩禮安排按照“量入為出、量財(cái)辦事”、“一要吃飯、二要穩(wěn)定、三要建設(shè)”、“突出重點(diǎn)、兼顧一般”的要求，堅(jiān)持把“保吃飯、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)、收支平衡”作為財(cái)力安排的出發(fā)點(diǎn)和著眼點(diǎn)。
各部門(mén)、各單位要深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、區(qū)各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。凡政策性資金安排的基本建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，實(shí)施前應(yīng)按基本建設(shè)申報(bào)程序和政府采購(gòu)規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。
三、2015年蘇州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算的編報(bào)原則
  1、合法性原則。部門(mén)預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)方針、政策。    
2、真實(shí)性原則。部門(mén)預(yù)算編制過(guò)程必須以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)政府部門(mén)職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相吻合。
3、完整性原則。編制部門(mén)預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4、平衡性原則。部門(mén)預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5、重要性原則。部門(mén)預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。

第二部分 蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2015年預(yù)算表

詳見(jiàn)附表

2015年度蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心收支預(yù)算編制的說(shuō)明
1、收入預(yù)算
（1）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款。
（2）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入、納入財(cái)政管理非稅資金。
（3）財(cái)政專戶資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)、彩票發(fā)行的銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)等）、其他非稅收入。
（4）其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括單位經(jīng)營(yíng)收入、利息收入等。
（5）債務(wù)收入：指單位債務(wù)融資籌措的資金，主要是銀行貸款等。
蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2015年度一般公共預(yù)算為436.84萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出436.8萬(wàn)元，基本支出406.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算
（1） 按功能科目分類，包括一般公共服務(wù)支出，主要用于蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)，事業(yè)經(jīng)費(fèi)以及各區(qū)級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中人員經(jīng)費(fèi)356.84萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)及事業(yè)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
（2） 按支出用途分類，基本支出406.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

3、收支內(nèi)容
（1）2015年度蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心總預(yù)算收入436.84萬(wàn)元，公共財(cái)政撥款436.84萬(wàn)元，基本支出406.84萬(wàn)元，經(jīng)常性項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。
（2）2015年度蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門(mén)財(cái)政撥款支出436.84萬(wàn)元，其中基本支出406.84萬(wàn)元，部門(mén)經(jīng)常性項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。
（3）2015年度蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門(mén)財(cái)政撥款你基本支出406.84萬(wàn)元，其中工資福利支出273.51萬(wàn)元，包括基本工資16.23萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼244.64萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)12.64萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出71.31萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)1.8萬(wàn)元，福利費(fèi)0.43萬(wàn)元，車改補(bǔ)貼19.08萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出62.02萬(wàn)元，包括離退休費(fèi)20.97萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)3.82萬(wàn)元提租補(bǔ)貼12.99萬(wàn)元。
（4）2015年度蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心辦公經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，其中商品和服務(wù)支出28.5萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)15萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)3.5萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17萬(wàn)元，其中包括委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)3萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.5萬(wàn)元；其他資本性支出4.5萬(wàn)元，包括4.5萬(wàn)元的辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。
（5）2015年度蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心支出總預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)共2萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，出國(guó)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。較2014年蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)0.3萬(wàn)元有所保留，主要是考慮到單位接待等事宜的突發(fā)性。并且與2013年蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)持平。

附件： 蘇州2015預(yù)算公開(kāi)相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心.xls