2015年相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算公開說明

中共蘇州市相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室
2015年預(yù)算收支編制情況及說明

一、主要職責(zé)

    1、把握政策。宣傳、貫徹、落實(shí)中央和省、市區(qū)關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針政策，參與研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作政策，協(xié)調(diào)制訂有關(guān)農(nóng)村政策。2、參助決策，查辦督辦。負(fù)責(zé)提出全區(qū)年度農(nóng)村工作要點(diǎn)，參與起草區(qū)委農(nóng)村工作重要文稿，參助區(qū)委作出農(nóng)村工作部署；負(fù)責(zé)區(qū)委交辦的有關(guān)農(nóng)村工作會議精神和重大工作措施的督查督辦，抓好落實(shí)情況的檢查和反饋；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)督查事項(xiàng)。3、信息調(diào)研。負(fù)責(zé)收集、整理農(nóng)村工作信息和外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)信息交流，掌握農(nóng)村改革、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展動態(tài)，抓好年度和階段性農(nóng)村經(jīng)濟(jì)情況的綜合分析。對全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策建議和對策措施，供區(qū)委、區(qū)政府決策。注意培育和發(fā)現(xiàn)農(nóng)村改革和發(fā)展中的新生事物、先進(jìn)典型，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，抓好典型宣傳工作。4、指導(dǎo)農(nóng)村改革?；I劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、社會事業(yè)和農(nóng)村其他改革的政策意見，提供區(qū)委、區(qū)政府決策；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，協(xié)調(diào)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，保護(hù)農(nóng)民利益；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村新型專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展的指導(dǎo)；抓好全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展的綜合分析和政策指導(dǎo)。5、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和管理。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會區(qū)域發(fā)展的研究指導(dǎo)，參與制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、合理配置農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會資源；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展，抓好農(nóng)村集體資產(chǎn)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)工作；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)營管理業(yè)務(wù)，參與搞好村務(wù)公開，強(qiáng)化民主監(jiān)督；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督和管理工作。6、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)工作。搞好農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃，抓好示范鎮(zhèn)村工作；加強(qiáng)對農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)等農(nóng)村城市化發(fā)展的政策指導(dǎo)；加強(qiáng)對農(nóng)村養(yǎng)老保險等各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展的政策指導(dǎo)；負(fù)責(zé)抓好全國農(nóng)村固定觀察點(diǎn)工作。7、綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村相關(guān)工作，履行農(nóng)口目標(biāo)項(xiàng)目歸口管理的職能，抓好年終考評工作；負(fù)責(zé)搞好全區(qū)鎮(zhèn)（街道、區(qū)）國家干部目標(biāo)責(zé)任制年度考核工作8、配合有關(guān)部門，抓好農(nóng)村黨建、基層組織建設(shè)和農(nóng)村思想政治工作、精神文明建設(shè)，參與農(nóng)村社會治理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。9、配合抓好農(nóng)村基層干部培訓(xùn)，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)經(jīng)隊伍建設(shè)。10、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室主要目標(biāo)任務(wù)

    1、進(jìn)一步推動美麗村莊示范村和三星級康居鄉(xiāng)村建設(shè)，2015年創(chuàng)建市級美麗村莊示范村2個，三星級康居鄉(xiāng)村8個。2、進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村集體資產(chǎn)、資金、資源管理，健全和完善農(nóng)村“三資”監(jiān)管平臺，確保農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易平臺正常運(yùn)行。規(guī)范資產(chǎn)出租、資源發(fā)包行為，加強(qiáng)財務(wù)及收益管理，確保集體資產(chǎn)保值增值，年均增長10%以上。重點(diǎn)開展村級各類欠款的清繳和做好集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的頒證工作。3、進(jìn)一步深化“三大合作”改革，全面推進(jìn)社區(qū)股份合作社股權(quán)固化工作，2015年完成10個股份固化試點(diǎn)，引導(dǎo)和鼓勵農(nóng)民現(xiàn)金入股股份合作社，增加農(nóng)民的財產(chǎn)投資性收入，努力提升社區(qū)股份合作社股權(quán)分紅水平，爭取在2014年的基礎(chǔ)上上升10%。積極扶持農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展，讓能人帶動，引導(dǎo)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)、就業(yè)增加收入。積極探索農(nóng)村勞務(wù)專業(yè)合作社發(fā)展，將勞務(wù)專業(yè)合作社作為解決就業(yè)困難群眾的就業(yè)，促進(jìn)低收入家庭增收的重要舉措和渠道。2015年成立勞務(wù)專業(yè)合作社20家。4、進(jìn)一步提升集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，改變村級經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，創(chuàng)新發(fā)展思路，以規(guī)范經(jīng)營決策、資產(chǎn)保值增值、增強(qiáng)發(fā)展活力、促進(jìn)民主管理等為重點(diǎn)，深化集體經(jīng)濟(jì)改革，加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，引導(dǎo)集體經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合、抱團(tuán)、異地發(fā)展，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，確保村級經(jīng)濟(jì)收入年均增長10%以上。2015年將對全區(qū)11個聯(lián)合公司按現(xiàn)代企業(yè)制度來規(guī)范化運(yùn)行。5、進(jìn)一步配合國土等部門做好對“一村二樓宇”項(xiàng)目的選址、立項(xiàng)、實(shí)施等工作。6、開展集體經(jīng)濟(jì)組織政經(jīng)分離試點(diǎn)。2015年在條件成熟的板塊開展此項(xiàng)工作，明確村委會（社區(qū)）和社區(qū)股份合作社的具體職責(zé)和職能，正確處理行政管理、資產(chǎn)運(yùn)營和股金分配三者之間的關(guān)系，形成在村黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下，村委會（社區(qū)）主抓行政事務(wù)，合作社主抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新格局。7、圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作及農(nóng)工辦的職能，認(rèn)真做好各項(xiàng)工作。

三、部門決算單位構(gòu)成情況

    （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
    1、人秘科。協(xié)助辦公室領(lǐng)導(dǎo)處理本部門日常政務(wù)、事務(wù)；具體負(fù)責(zé)文件處理、文書、檔案、信訪、保密、安全保衛(wèi)、接待、計劃生育、環(huán)境衛(wèi)生、人事工資、部門財務(wù)等工作，搞好本機(jī)關(guān)和有關(guān)重大會議的行政事務(wù)；編制辦公室年度和階段性工作計劃，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)抓好機(jī)關(guān)內(nèi)部制度建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)收集、整理和傳播全區(qū)農(nóng)村工作信息；負(fù)責(zé)文字工作，起草辦公室年度和階段性工作總結(jié)、意見以及其他文稿；參與農(nóng)村發(fā)展重大政策和重大問題的調(diào)查研究，提出政策建議；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
    2、經(jīng)營管理科（農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理科）。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的合同管理、財務(wù)管理、分配結(jié)算管理和農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計及會計、審計工作；負(fù)責(zé)宣傳、貫徹中央和省、市、區(qū)有關(guān)控減農(nóng)民負(fù)擔(dān)的法律、法規(guī)和政策，并加強(qiáng)督促檢查；負(fù)責(zé)抓好農(nóng)村集體資產(chǎn)年檢工作；掌握農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)村集體資產(chǎn)營運(yùn)動態(tài)，搞好年度和階段性農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的綜合分析；負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)（街道、區(qū)）國家干部年度目標(biāo)責(zé)任制制定、督查、考核工作；負(fù)責(zé)土地股份合作、土地承包管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)經(jīng)管理隊伍的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)農(nóng)民收入情況的調(diào)查統(tǒng)計；配合有關(guān)部門搞好村務(wù)公開、民主管理及經(jīng)濟(jì)薄弱村幫扶等基層組織建設(shè)工作。
    3、農(nóng)村發(fā)展科。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)一體化改革、美麗鎮(zhèn)村建設(shè)的引導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村新型專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的指導(dǎo)工作，配合有關(guān)部門搞好各類專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范管理工作，指導(dǎo)其制定和完善章程及內(nèi)部管理制度，引導(dǎo)其健康發(fā)展；負(fù)責(zé)抓好全國農(nóng)村固定觀察點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的研究指導(dǎo)，指導(dǎo)農(nóng)村調(diào)優(yōu)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和資源合理配置。
（二）下屬事業(yè)單位蘇州市相城區(qū)農(nóng)村財務(wù)指導(dǎo)站，為全額撥款事業(yè)單位。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)營管理；指導(dǎo)集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革，研究相關(guān)政策措施；指導(dǎo)、監(jiān)督清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)處置等農(nóng)村集體資產(chǎn)管理工作，建立、指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)管；指導(dǎo)農(nóng)村村級財務(wù)管理；指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)民減負(fù)、土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)土地?fù)Q保障有關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村財務(wù)管理工作及時調(diào)處農(nóng)民的各種來信、來訪及糾紛工作。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)

    1、2015年中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
    以國家《預(yù)算法》和國務(wù)院《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》為指導(dǎo)，以市政府辦和市財政局下發(fā)的關(guān)于做好市級部門預(yù)算公開工作有關(guān)通知和預(yù)算公開工作相關(guān)規(guī)定、方案為依據(jù)，以上年度農(nóng)辦部門預(yù)算和城鄉(xiāng)一體化專項(xiàng)資金預(yù)算為參考，結(jié)合本年度我市城鄉(xiāng)一體化改革發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展面臨的新形勢新任務(wù)新要求，堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，堅持現(xiàn)實(shí)需求，注重資金使用效益，堅持健全預(yù)算決策機(jī)制，不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化精細(xì)化水平。
    2、2015年中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算編制要求
2015年相城區(qū)委農(nóng)工辦預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理要求，圍繞市委、市政府制定的“十二五”規(guī)劃和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步強(qiáng)化專項(xiàng)支出的整合力度和使用效益，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約、從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是整合專項(xiàng)支出預(yù)算，優(yōu)化資金使用方向；四是加強(qiáng)對單位預(yù)算收入管理，提高財政資金使用效益；五是認(rèn)真編制政府采購預(yù)算，規(guī)范政府采購行為。
    3、2015年中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算編報原則
    合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針、政策。
    真實(shí)性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)政府部門職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相吻合。
    完整性原則。編制部門預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
    平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
    重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財力辦大事。

    附：  
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室收支預(yù)算總表
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室收入預(yù)算總表
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室支出預(yù)算總表
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室財政撥款收支預(yù)算總表
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室財政撥款支出預(yù)算表
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室財政撥款基本支出預(yù)算表
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室政府性基金支出預(yù)算表
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

 五、2015年中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算編制說明

    （一）2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室2015年度收支總預(yù)算為2913.2萬元。
    1、收入預(yù)算
    財政撥款2913.2萬元，其中：一般公共預(yù)算1213.2萬元、政府性基金預(yù)算1700萬元。
    2、支出預(yù)算
    (1)按功能科目分類，包括農(nóng)林水支出 1176.8萬元、住房保障支出 36.4萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1700萬元。
    (2)按支出用途分類，包括基本支出393.2萬元、項(xiàng)目支出2520萬元、市立項(xiàng)目支出2913.2萬元。
   （二）2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室財政撥款支出預(yù)算表說明
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室財政撥款支出數(shù)據(jù)為2913.2萬元。
    1、一般公共服務(wù)支出1213.2萬元，主要用于農(nóng)辦人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展業(yè)務(wù)工作、基礎(chǔ)設(shè)施修繕、設(shè)備購置及財政專項(xiàng)資金。
    2、住房保障支出為36.4萬元。主要用于農(nóng)辦機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
    3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1700萬元，主要用于美麗村莊建設(shè)等專項(xiàng)支出。
   （三）2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室財政撥款基本支出預(yù)算表說明
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室基本支出預(yù)算數(shù)為393.2萬元。包括工資福利支出280.1萬元，占71.1%。商品和服務(wù)支出58.6萬元，占14.8%。對個人和家庭補(bǔ)助39.5萬元，占10.4%其他資本性支出15萬元，占3.7%。
   （四）2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
    2015年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)安排數(shù)為8.1萬元。其中因公出國（境）費(fèi)支出為1.6萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待支出為2萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；會務(wù)費(fèi)支出為0.5萬元，主要用于單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會場費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)支出為4萬元，主要用于單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、講課費(fèi)、資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。

六、重要指標(biāo)上、下年度對比分析

    2014年度中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出1.9萬元，2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出8.1萬元。相比2014年度，2015年度增加了6.2萬元。在費(fèi)用控制很嚴(yán)的基礎(chǔ)上，2015年度相對2014年度各項(xiàng)費(fèi)用增加的原因是： 2015年度出國出境人員費(fèi)用支出1.6萬元，而2014年度沒有出國人員費(fèi)用此類支出。2、2014年度沒組織過規(guī)模較大的培訓(xùn)，2015年度組織了對全區(qū)股份合作社和農(nóng)村集體資產(chǎn)交易平臺相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，因此費(fèi)用支出有所上升。

附件： 蘇州相城區(qū)委農(nóng)辦2015年度預(yù)算公開表.xls