——2009年1月5日在區(qū)二屆人大二次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)王美蓉
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、二○○八年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作
2008年，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照區(qū)二屆人大一次會(huì)議確定的工作目標(biāo)和“思想大解放、發(fā)展大跨越、民生大改善”要求，團(tuán)結(jié)一心，負(fù)重奮進(jìn)，加快推進(jìn)“水城、花城、商城、最佳生態(tài)休閑人居城”建設(shè)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)建設(shè)取得新進(jìn)展。財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
?。ㄒ唬┴?cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
年初，經(jīng)區(qū)二屆人大一次會(huì)議審議通過的2008年地方一般預(yù)算收入（以下簡(jiǎn)稱地方財(cái)政收入）預(yù)算為250000萬元，同口徑比上年增長(zhǎng)28%。1、增值稅（25%）收入為60000萬元，比上年增長(zhǎng)28%；2、所得稅（40%）收入40000萬元，比上年增長(zhǎng)23%；3、其他地方工商稅收入110000萬元，比上年增長(zhǎng)31%；4、農(nóng)業(yè)稅收26250萬元，比上年增長(zhǎng)14%，其中：耕地占用稅2250萬元，契稅24000萬元；5、其他財(cái)政收入5000萬元，比上年增長(zhǎng)194%；6、排污費(fèi)收入1450萬元，比上年增長(zhǎng)10%；7、教育費(fèi)附加6500萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)18%；8、行政性收費(fèi)400萬元；9、水資源費(fèi)400萬元。全口徑財(cái)政收入預(yù)算為531050萬元，同口徑比上年增長(zhǎng)20%。
由于受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，特別是內(nèi)外資企業(yè)所得稅合并、契稅政策調(diào)整、納稅大戶望亭電廠減收以及房地產(chǎn)市場(chǎng)變化等因素，經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)二屆七次會(huì)議審議通過地方財(cái)政收入預(yù)算由年初的250000萬元調(diào)整為245000萬元，比上年增長(zhǎng)24%；其中1、增值稅（25%）收入57700萬元；2、所得稅（40%）收入39000萬元；3、其他地方工商稅收入113150萬元；4、農(nóng)業(yè)稅收19900萬元，其中：耕地占用稅1900萬元，契稅18000萬元；5、其他財(cái)政收入5800萬元；6、排污費(fèi)收入1600萬元；7、教育費(fèi)附加6800萬元；8、水資源費(fèi)收入450萬元；9、行政性收費(fèi)600萬元。
按省統(tǒng)一要求，土地出讓金從2008年1月1日起入庫(kù)，全口徑財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整為73億元，比上年增長(zhǎng)64%。
2008年全區(qū)完成地方財(cái)政收入245002萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)24%，為調(diào)整預(yù)算的100%，其中：增值稅25%部分56906萬元，為預(yù)算的98.6%；所得稅40%部分收入39042萬元，為預(yù)算的100.1%；其他地方工商稅收收入113234萬元，為預(yù)算的100.1%；農(nóng)業(yè)稅收20414萬元，為預(yù)算的102.6%，其中：耕地占用稅1930萬元，為預(yù)算的 101.6%，契稅18484萬元，為預(yù)算的102.7%；其他財(cái)政收入5809萬元，為預(yù)算的100.2%；專款收入8960萬元,為預(yù)算的101.2%，其中：排污費(fèi)收入1638萬元，為預(yù)算的102.4%，教育費(fèi)附加收入6871萬元，為預(yù)算的101%，水資源費(fèi)收入451萬元,為預(yù)算的100.2%；行政性收費(fèi)637萬元，為預(yù)算的 106.2%。
2008年全口徑財(cái)政收入完成748876萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)68.1%，為調(diào)整預(yù)算的102.6%。
?。ǘ┴?cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)二屆人大一次會(huì)議審議通過的我區(qū)2008年地方財(cái)政支出預(yù)算為199600萬元，經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)二屆七次會(huì)議審議通過調(diào)整支出預(yù)算為196100萬元，加上省市追加補(bǔ)助指標(biāo)和上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)后財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整為227441萬元。
2008年，全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出為205203萬元，為預(yù)算的90.2 %，同口徑比上年增長(zhǎng)25.7%。其執(zhí)行情況為：
一般公共服務(wù)支出37906萬元，為預(yù)算的94.3%；
國(guó)防支出529萬元，為預(yù)算的100%；
公共安全支出9576萬元，為預(yù)算的87.1%；
教育支出50562萬元，為預(yù)算的96.5%；
科學(xué)技術(shù)支出3302萬元，為預(yù)算的97.8%；
文化體育與傳媒支出2134萬元，為預(yù)算的90.8%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出13587萬元，為預(yù)算的84%；
醫(yī)療衛(wèi)生支出7946萬元，為預(yù)算的82.7%；
環(huán)境保護(hù)支出5717萬元，為預(yù)算的73.2%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出35734萬元，為預(yù)算的96.3%；
農(nóng)林水事務(wù)支出31358萬元，為預(yù)算的91.6%；
交通運(yùn)輸支出1840萬元，為預(yù)算的78.9%；
工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出3639萬元，為預(yù)算的92.7%；
其他支出1373萬元，為預(yù)算的98%。
?。ㄈ┴?cái)力平衡情況
全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，全區(qū)凈結(jié)余約為53萬元。
?。ㄋ模?shí)施財(cái)政預(yù)算的主要工作
1、正確運(yùn)用財(cái)稅政策，積極發(fā)揮財(cái)稅調(diào)控職能。
圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，貫徹落實(shí)國(guó)家穩(wěn)健的財(cái)政政策，積極向上爭(zhēng)取和合理安排項(xiàng)目資金，落實(shí)財(cái)稅扶持政策，科學(xué)合理地引導(dǎo)社會(huì)資金投向，按照扶優(yōu)扶強(qiáng)策略，支持經(jīng)濟(jì)布局和產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)各種經(jīng)濟(jì)成份健康發(fā)展。加大對(duì)“三農(nóng)”資金投入，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)措施，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。支持社會(huì)保障體系建設(shè)，城鎮(zhèn)職工五險(xiǎn)、農(nóng)民養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、困難群體醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度等城鄉(xiāng)社保體系不斷完善。支持“平安相城”、“法治相城”建設(shè)，積極建設(shè)安定和諧的社會(huì)環(huán)境。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)增加對(duì)科教文衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、公益性基礎(chǔ)設(shè)施等事關(guān)人民群眾切身利益的資金投入，妥善合理調(diào)度資金，保障重點(diǎn)支出需要，保證政府職能的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證社會(huì)保障職能的需要，保證政府實(shí)事工程有序建設(shè)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)快速穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。
2、認(rèn)真落實(shí)征管措施，保持財(cái)政收入快速增長(zhǎng)。
區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)黨委政府高度重視財(cái)稅工作，堅(jiān)持把財(cái)政收入作為衡量經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要指標(biāo)。財(cái)稅部門以組織收入為中心工作，堅(jiān)持抓緊、抓早、抓實(shí)組織收入，及早下達(dá)全年稅收計(jì)劃。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變的情況，加強(qiáng)對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展觀察和分析，及時(shí)了解和掌握稅源情況，認(rèn)真分析和研究存在問題，提出解決問題的辦法和建議，實(shí)時(shí)把握財(cái)政收入動(dòng)態(tài)變化。開展稅收專項(xiàng)整治，進(jìn)一步擴(kuò)大重點(diǎn)稅源監(jiān)控面，嚴(yán)格執(zhí)行欠稅公告制度，大力清理壓縮欠稅。堅(jiān)持科技加管理，強(qiáng)化信息化建設(shè)，規(guī)范征管范圍，提高稅收征管質(zhì)量和稅源監(jiān)控水平，有效防止稅收流失。在加強(qiáng)主體稅種征管基礎(chǔ)上，不斷強(qiáng)化地方小稅種征收，充分發(fā)揮“個(gè)私協(xié)稅辦”作用，加強(qiáng)個(gè)體稅收和私房出租戶稅收征管，做到應(yīng)收盡收，確保全年財(cái)政收入任務(wù)的完成。
3、深化財(cái)政管理改革，提高財(cái)政資金使用效益。
深化完善部門預(yù)算，提高部門預(yù)算編制的合理性和科學(xué)性，增強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。加快金財(cái)工程建設(shè)，推進(jìn)科學(xué)理財(cái)，全面運(yùn)行財(cái)政、銀行、單位三方聯(lián)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋到財(cái)務(wù)集中核算、國(guó)庫(kù)集中支付、工資網(wǎng)絡(luò)化統(tǒng)發(fā)、非稅收入收繳財(cái)政收支核算業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中收付和非稅收入收繳改革。深化政務(wù)公開，率先建立行政事業(yè)性收費(fèi)網(wǎng)上運(yùn)行平臺(tái)，按照“單位開票、銀行代收、實(shí)時(shí)入庫(kù)”的管理辦法，從源頭上規(guī)范收費(fèi)行為。加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，出臺(tái)相城區(qū)自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)等專項(xiàng)資金管理辦法，開展對(duì)納入?yún)^(qū)級(jí)非稅收入收繳管理的58家行政事業(yè)單位實(shí)施2007年以來的收繳情況檢查，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。繼續(xù)深化政府采購(gòu)，加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃、信息發(fā)布、評(píng)標(biāo)管理、專家評(píng)委的監(jiān)督管理，擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域的政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，提高政府采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。加強(qiáng)對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)管，開展全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公有房屋土地使用情況清查工作，盤活存量資產(chǎn)，實(shí)施對(duì)區(qū)屬國(guó)資公司增資擴(kuò)股，全力支持搭建融資平臺(tái)，積極拓展融資渠道，創(chuàng)新融資方式。推進(jìn)收入分配制度改革，做好規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。采取各種有效措施，量力而行，量入為出，開源節(jié)流，用好納稅人的每一分錢，確保財(cái)政收支平衡。
4、強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理，增強(qiáng)依法理財(cái)能力。
提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)，組織會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格和會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試，加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，學(xué)習(xí)宣傳、貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)政違法行為處罰處分條例》。圍繞資金管理安全性、規(guī)范性、有效性，進(jìn)一步完善行政執(zhí)法責(zé)任制。開展以“提高行政效能，提升財(cái)政形象”、“提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升服務(wù)能力”、“履行財(cái)政職能，服務(wù)四城建設(shè)”為主題系列活動(dòng)，牢固樹立服務(wù)意識(shí)，切實(shí)提高行政效能。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地看到財(cái)政上還存在以下矛盾和困難：受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下滑影響，財(cái)政收入增幅回落，總量偏小，鎮(zhèn)（區(qū)）之間收入不平衡性突出；稅源結(jié)構(gòu)還不盡合理，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)對(duì)財(cái)政貢獻(xiàn)份額有待提高；增值稅轉(zhuǎn)型、所得稅政策調(diào)整、出口退稅等對(duì)財(cái)政收入的影響仍將長(zhǎng)期存在；保障民生支出剛性增長(zhǎng)，區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政支出壓力加大。這些問題必須引起我們足夠的重視，并在今后工作中切實(shí)加以解決。
二、二○○九年財(cái)政預(yù)算草案
2009年是建國(guó)60周年大慶之年，也是我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)關(guān)鍵之年，是我區(qū)全面深入貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，實(shí)現(xiàn) “四城建設(shè)”目標(biāo)攻堅(jiān)之年。安排和執(zhí)行好2009年的財(cái)政預(yù)算意義重大。2009年財(cái)政預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：以黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，全面落實(shí)區(qū)委二屆六次全體（擴(kuò)大）會(huì)議精神，以服務(wù)發(fā)展、促進(jìn)和諧為主題，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，貫徹執(zhí)行國(guó)家積極財(cái)政政策，主動(dòng)適應(yīng)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，支促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大公共領(lǐng)域的財(cái)政投入，增強(qiáng)改善民生保障力度，著力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量，推動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和促進(jìn)社會(huì)和諧建設(shè)。
?。ㄒ唬┴?cái)政收入
依據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃及國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整，建議2009年地方財(cái)政收入預(yù)算為275000萬元，同口徑比上年增長(zhǎng)12%。1、增值稅（25%）收入為67000萬元，比上年增長(zhǎng)18%；2、所得稅（40%）收入為38000萬元，比上年下降3%；3、其他地方工商稅收入為126500萬元，比上年增長(zhǎng)12%；4、農(nóng)業(yè)稅收 33000萬元，比上年增長(zhǎng)62%，其中：耕地占用稅3000萬元，比上年增長(zhǎng)55%，契稅30000萬元，比上年增長(zhǎng)62%；5、其他財(cái)政收入600萬元，比上年下降90%，主要是罰沒收入減少；6、排污費(fèi)收入1000萬元，比上年下降39%；7、教育費(fèi)附加7700萬元,比上年增長(zhǎng)12%；8、水資源費(fèi)收入600萬元；9、行政性收費(fèi)600萬元。
全口徑財(cái)政收入預(yù)算為705500萬元，同口徑比上年下降6%，主要為土地出讓金減少。
?。ǘ┴?cái)政支出
1、二○○九年可用財(cái)力測(cè)算
完成上述地方財(cái)政收入預(yù)算，按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定測(cè)算，我區(qū)當(dāng)年可用財(cái)力為213500 萬元，其計(jì)算口徑：地方財(cái)政收入275000萬元，上劃中央的“兩稅”稅收返還數(shù)17773萬元，上劃中央的所得稅基數(shù)返還4675 萬元，收入合計(jì)為297448萬元；按照中央、省、市對(duì)我區(qū)財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定，原體制包干上解3939萬元，與省市專項(xiàng)結(jié)算上解74809萬元，外貿(mào)出口退稅超基數(shù)負(fù)擔(dān) 5200萬元，上解支出合計(jì)為83948萬元。合計(jì)總財(cái)力213500 萬元。
2、二○○九年財(cái)政支出安排意見
按照“量入為出、量財(cái)辦事”、“一要吃飯、二要穩(wěn)定、三要建設(shè)”、“突出重點(diǎn)、兼顧一般”的要求，堅(jiān)持把“保吃飯、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)、收支平衡”作為財(cái)力安排的出發(fā)點(diǎn)和著眼點(diǎn)。在保證財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本所需經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)上，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力安排區(qū)實(shí)事工程重點(diǎn)項(xiàng)目、新農(nóng)村建設(shè)、科教文衛(wèi)、民生就業(yè)、社會(huì)保障、政法治安、生態(tài)環(huán)境、創(chuàng)新發(fā)展、公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等經(jīng)費(fèi)。按《預(yù)算法》規(guī)定和今年測(cè)算的可用財(cái)力，建議二○○九年我區(qū)地方財(cái)政支出預(yù)算為213500萬元。
具體預(yù)算支出安排如下：
一是鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制結(jié)算財(cái)力支出128500萬元，比上年增長(zhǎng)27%。
二是區(qū)級(jí)行政事業(yè)（包括區(qū)管學(xué)校）經(jīng)費(fèi)支出35200萬元，比上年增加1700萬元，增長(zhǎng)5%。原則上2009年人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際支出安排，公用經(jīng)費(fèi)按上年人均標(biāo)準(zhǔn)安排，事業(yè)經(jīng)費(fèi)維持上年水平不變。增加支出主要是四所區(qū)管學(xué)校經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，住房公積金、住房補(bǔ)貼等基數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)提高等。
三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排38400萬元。主要項(xiàng)目有：（1）“三農(nóng)”方面10977萬元，其中：種糧農(nóng)民補(bǔ)助、良種補(bǔ)貼、農(nóng)民增支綜合補(bǔ)貼及農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼880萬元，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)專項(xiàng)資金650萬元，農(nóng)田水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元,村干部三級(jí)統(tǒng)籌區(qū)負(fù)擔(dān)120萬元，村退休干部補(bǔ)助區(qū)負(fù)擔(dān) 100萬元，農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)負(fù)擔(dān)3460萬元，農(nóng)村困難人群醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)800萬元，居民小組長(zhǎng)及社區(qū)主任補(bǔ)貼300萬元，鎮(zhèn)級(jí)聘用農(nóng)技員經(jīng)費(fèi)區(qū)負(fù)擔(dān)52萬元，動(dòng)物防疫防治、瘦肉精、毒鼠強(qiáng)整治經(jīng)費(fèi)125萬元，河道長(zhǎng)效管理100萬元，農(nóng)村基層黨建經(jīng)費(fèi)100萬元，農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)金70萬元，節(jié)水改造及農(nóng)機(jī)推廣經(jīng)費(fèi)150萬元，城農(nóng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)20萬元,綠化經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)園區(qū)開發(fā)及太湖入湖口濕地保護(hù)與恢復(fù)工程3750萬元，氣象災(zāi)害現(xiàn)代化工程100萬元。（2）文教體衛(wèi)方面3164.72萬元，其中：文化、文聯(lián)、文物保護(hù)等經(jīng)費(fèi)55萬元，基層文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬元,家庭貧困學(xué)生就學(xué)救助50萬元，陽澄湖文化保護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元，圖書館專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)58.72萬元，體育事業(yè)及區(qū)藝體館維修經(jīng)費(fèi)120萬元，計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)386萬元，村、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站補(bǔ)助173萬元，血、地防、結(jié)防、愛滋病預(yù)防等經(jīng)費(fèi)57萬元，區(qū)人民醫(yī)院擴(kuò)建住院病房大樓500萬元，區(qū)疾控中心設(shè)備購(gòu)置470萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)示范站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)300萬元，公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)800萬元，衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員地方崗位津貼區(qū)負(fù)擔(dān)45萬元。（3）科技發(fā)展方面3290萬元，其中：科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及專利經(jīng)費(fèi)300萬元,包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，自主創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)600萬元,科普經(jīng)費(fèi)100萬元，服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金200萬元，服務(wù)外包專項(xiàng)扶持資金300萬元，企業(yè)上市獎(jiǎng)勵(lì)資金200萬元，工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金500萬元，旅游業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金200萬元、旅游促銷經(jīng)費(fèi)200萬元，招商引資經(jīng)費(fèi)250萬元，安全生產(chǎn)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)120萬元，區(qū)信息中心經(jīng)費(fèi)120萬元，節(jié)能專項(xiàng)100萬元，人才開發(fā)基金100萬元。（4）民政社保方面9137萬元，其中：城鄉(xiāng)最低生活保障金500萬元，民政優(yōu)撫對(duì)象自然增長(zhǎng)機(jī)制提高撫恤標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助600萬元，復(fù)退軍人自謀職業(yè)安置補(bǔ)助450萬元，老復(fù)員軍人遺屬補(bǔ)助60萬元，復(fù)員軍人技能培訓(xùn)50萬元，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、死亡撫恤金70萬元，軍轉(zhuǎn)干部隨調(diào)配偶自主擇業(yè)補(bǔ)助60萬元，全區(qū)百歲老人生活補(bǔ)助70萬元，七十歲以上老人免費(fèi)乘車補(bǔ)貼100萬元，“968895”便民熱線150萬元，農(nóng)村救濟(jì)扶貧經(jīng)費(fèi) 20萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金補(bǔ)助100萬元，區(qū)屬企業(yè)及政策性農(nóng)轉(zhuǎn)非人員生活困難補(bǔ)助450萬元，五保老人集中供養(yǎng)、居家養(yǎng)老及慰問經(jīng)費(fèi)650萬元，企業(yè)退休人員補(bǔ)充醫(yī)療地方補(bǔ)貼110萬元，企事業(yè)離休干部附征費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)130萬元，少兒、大學(xué)生及城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)貼259萬元，農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)負(fù)擔(dān)2913萬元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助100萬元，改制企業(yè)退養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)及再就業(yè)經(jīng)費(fèi)2000萬元，公共事件救災(zāi)應(yīng)急救助經(jīng)費(fèi)50萬元，社區(qū)（村）勞保協(xié)管員經(jīng)費(fèi)145萬元，對(duì)口扶貧100萬元。（5）政法穩(wěn)定方面3680.5萬元，其中：執(zhí)法部門辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助500萬元，外來人員管理經(jīng)費(fèi)600萬元，市、區(qū)聘輔警經(jīng)費(fèi)1500萬元，特警中隊(duì)經(jīng)費(fèi)200萬元，消防設(shè)備、地方合同制消防人員經(jīng)費(fèi)126.5萬元，職務(wù)犯罪偵查及指揮系統(tǒng)40萬元,執(zhí)行救助專項(xiàng)資金20萬元,人民監(jiān)督員、陪審員經(jīng)費(fèi)48萬元，普法、148專線及安置幫教、法律援助和顧問、人民調(diào)解、社會(huì)矯正經(jīng)費(fèi)178萬元，依法治區(qū)、綜合治理、國(guó)家安全、人民防線、預(yù)防青少年犯罪經(jīng)費(fèi)62萬元，610、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，宗教、民族工作經(jīng)費(fèi)36萬元，外聘審計(jì)經(jīng)費(fèi)350萬元（6）城區(qū)建設(shè)管理方面2060萬元，其中：區(qū)綜合服務(wù)大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)300萬元，城區(qū)管理經(jīng)費(fèi)160萬元，村村通公交區(qū)補(bǔ)助1500萬元，路名牌制作經(jīng)費(fèi)100萬元。同時(shí)對(duì)開發(fā)區(qū)正常工作經(jīng)費(fèi)、精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)、未成年人思想道德建設(shè)、學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、小鄉(xiāng)干部補(bǔ)貼、國(guó)防教育、征兵、人武部經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、黨派活動(dòng)費(fèi)、工商聯(lián)、對(duì)臺(tái)工作、僑聯(lián)、僑辦、離退休干部管理、干部培訓(xùn)、機(jī)關(guān)黨建、工青婦、殘聯(lián)、老齡工作、地名管理、雙擁慰問、食品監(jiān)督、名牌產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)配套、商檢海關(guān)協(xié)管員、勞模獎(jiǎng)勵(lì)療養(yǎng)活動(dòng)、地方稅務(wù)經(jīng)費(fèi)等方方面面經(jīng)費(fèi)作了適當(dāng)安排。
四是專項(xiàng)支出9900萬元。其中：排污費(fèi)支出1000萬元，行政性收費(fèi)支出600萬元，水資源費(fèi)支出600萬，教育費(fèi)附加支出7700萬元。
五是區(qū)政府預(yù)備費(fèi)1500萬元。
另外，用教育費(fèi)（基金）附加安排3265萬元，其中：區(qū)管學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)2000 萬元，新建城區(qū)小學(xué)1000萬元，城區(qū)學(xué)校教育信息現(xiàn)代化工程200萬元，職業(yè)教育、成人教育、職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元，中小學(xué)師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬元，農(nóng)民成人教育經(jīng)費(fèi)35萬元；用土地出讓金安排交通建設(shè)經(jīng)費(fèi)20000萬元；用城建配套費(fèi)安排18530萬元，其中：城西污水廠一期1000萬元，綠化經(jīng)費(fèi)5000萬元，路燈建設(shè)經(jīng)費(fèi)1500萬元，城管局綠化道路養(yǎng)護(hù)及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)3490萬元，街景改造、環(huán)境整治和健教除四害經(jīng)費(fèi)175萬元，道路交通設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬元，住房保障1000萬元，區(qū)級(jí)部門和接待中心建設(shè)2765萬元，公安路面技偵監(jiān)控建設(shè)900萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)1500萬元，城鄉(xiāng)一體化及新農(nóng)村建設(shè)綜合改革試點(diǎn)1000萬元；用殘疾人保障金安排929萬元，其中：殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)35萬元，精神病防治康復(fù)經(jīng)費(fèi)24萬元，精神病工療站經(jīng)費(fèi)100萬元，殘疾人管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元，殘疾托養(yǎng)康復(fù)進(jìn)社區(qū)500萬元，1-2級(jí)重殘人員生活救助費(fèi)250萬元。用福利資金安排區(qū)福利中心經(jīng)費(fèi)200萬元；用排污費(fèi)安排2420萬元，其中：減排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬元，水質(zhì)自動(dòng)站監(jiān)控建設(shè)1420萬元；用防洪保安資金安排1500萬元，其中：河道疏浚500萬元，城區(qū)防洪排澇工程1000萬元。
各位代表：2009年財(cái)政工作將堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神為發(fā)展動(dòng)力，緊緊圍繞富民強(qiáng)區(qū)、“兩個(gè)率先”和“四城建設(shè)”目標(biāo)，按照區(qū)委提出的“創(chuàng)造新優(yōu)勢(shì)、謀求新跨越、凝聚新合力”工作總要求，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新思路，優(yōu)化服務(wù)，更好地發(fā)揮財(cái)政支促經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和宏觀調(diào)控職能。
為順利實(shí)施2009年財(cái)政預(yù)算，我們將努力做好以下幾方面工作：
1、積極發(fā)揮財(cái)政職能，支促經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展
貫徹執(zhí)行國(guó)家積極財(cái)政政策，主動(dòng)適應(yīng)國(guó)家宏觀調(diào)控政策的調(diào)整，綜合運(yùn)用財(cái)稅政策、體制、資金等手段，支持投資環(huán)境的改善和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。積極支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高自主創(chuàng)新能力，積極扶持新型工業(yè)化發(fā)展，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，扶持促進(jìn)旅游業(yè)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)節(jié)能減排，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，培植壯大經(jīng)濟(jì)財(cái)源。貫徹落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策措施，大力加快新農(nóng)村建設(shè)，著力加強(qiáng)改善民生，增強(qiáng)與民生有關(guān)的項(xiàng)目支出保障力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
2、依法加強(qiáng)收入征管，保持財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)
進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅部門及其他征收部門的配合協(xié)作，抓好收入計(jì)劃管理，強(qiáng)化稅收征管和稽查。密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)稅源的影響，關(guān)注稅收政策和財(cái)政體制調(diào)整，進(jìn)一步加強(qiáng)稅源調(diào)查分析，特別要加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源戶和房地產(chǎn)業(yè)稅收的分析，加強(qiáng)重點(diǎn)稅種分析，及時(shí)掌握情況，積極采取應(yīng)對(duì)措施。繼續(xù)開展稅收專項(xiàng)整治，加強(qiáng)對(duì)清查出的漏征漏管戶征管，防止稅收的流失。進(jìn)一步發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)“個(gè)體護(hù)協(xié)稅辦”作用，加強(qiáng)對(duì)個(gè)體稅收征管，做到應(yīng)收盡收。在堅(jiān)持依法治稅和服務(wù)經(jīng)濟(jì)并重指導(dǎo)思想下，全面落實(shí)好各項(xiàng)征管措施，建立良好的治稅和納稅環(huán)境，積極落實(shí)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)政策措施，努力培植新興稅源。進(jìn)一步健全完善非稅收入收繳管理體系，強(qiáng)化票據(jù)管理，確保非稅收入良性增長(zhǎng)，不斷增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。
3、深化完善財(cái)政改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理
深化完善部門預(yù)算的編制改革，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行的透明度。完善“金財(cái)工程”建設(shè)，積極發(fā)揮區(qū)級(jí)三方聯(lián)網(wǎng)功能，完善全區(qū)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，規(guī)范財(cái)政直接支付流程和財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資網(wǎng)絡(luò)化發(fā)放。落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理責(zé)任制，推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，健全財(cái)政監(jiān)督檢查體系。完善非稅收入收繳管理改革，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，重點(diǎn)加強(qiáng)資產(chǎn)資源性收入管理。做好完善收入分配制度，規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼改革工作。加強(qiáng)行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)管理，確保國(guó)有集體資產(chǎn)保值增值。進(jìn)一步規(guī)范完善政府采購(gòu)制度，拓展服務(wù)領(lǐng)域，完善監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范采購(gòu)程序，提高資金使用效率。進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高防范和化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能力，確保農(nóng)村基層政權(quán)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。大力提倡和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，牢固樹立過緊日子觀念，積極落實(shí)各項(xiàng)節(jié)支措施。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度，增強(qiáng)各部門、各單位用財(cái)理財(cái)?shù)呢?zé)任心，努力提高財(cái)政資金的使用效益。
4、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升財(cái)政理財(cái)能力
嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)從業(yè)人員的資格管理，提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。進(jìn)一步完善行政執(zhí)法和政務(wù)公開制度，堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)、為民理財(cái)，完善內(nèi)部工作制度，創(chuàng)新工作觀念，創(chuàng)新工作方法，不斷提高干部依法理財(cái)、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，全面提升財(cái)政管理水平和理財(cái)能力。加大財(cái)稅宣傳力度，深入開展“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)，切實(shí)樹立學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、效能型、廉潔型機(jī)關(guān)良好作風(fēng)與形象。
各位代表：在新的一年里，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在政府各相關(guān)部門的共同努力下，統(tǒng)一思想，齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)奮斗，攻堅(jiān)克難，為完成全年財(cái)政預(yù)算、實(shí)現(xiàn)收支平衡，促進(jìn)和諧相城建設(shè)作出應(yīng)盡的努力。
中國(guó)政府網(wǎng)
